2021年预算公开表.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:622001全南县农业综合开发办公室 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 961,026.40 农林水支出 961,026.40 961,026.40 出 预算数 961,026.40 本年支出合计 961,026.40 支出总计 961,026.40 结转下年 961,026.40 1085 部门收入总表 填报单位:622001全南县农业综合开发办公室 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 小计 3 用事 政府 事 事业 其 附属 业基 性基 专 预算 业 单位 他 单位 上级 金弥 一般公共预算拨 金预 项 内投 收 经营 收 上缴 补助 补收 款收入 算拨 收 资收 入 收入 入 收入 收入 支差 款收 入 入 额 入 4 合计 961,026.40 961,026.40 961,026.40 213 农林水支出 961,026.40 961,026.40 961,026.40 01 农业农村 961,026.40 961,026.40 961,026.40 961,026.40 961,026.40 961,026.40 2130102 一般行政管理事务 1086 5 6 7 8 9 10 11 12 13 部门支出总表 填报单位:622001全南县农业综合开发办公室 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 单位：元 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 合计 961,026.40 661,026.40 300,000.00 213 农林水支出 961,026.40 661,026.40 300,000.00 01 农业农村 961,026.40 661,026.40 300,000.00 961,026.40 661,026.40 300,000.00 2130102 一般行政管理事务 1087 财政拨款收支总表 填报单位:622001全南县农业综合开发办公室 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 预算数 单位：元 支出 项目(按支出功能科目类级) 961,026.40 一、本年支出 961,026.40 农林水支出 二、上年结转 合计 一般公共预算支出 961,026.40 961,026.40 961,026.40 961,026.40 961,026.40 961,026.40 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 961,026.40 支出总计 1088 政府性基金预 算支出 一般公共预算支出表 填报单位:622001全南县农业综合开发办公室 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 961,026.40 661,026.40 300,000.00 213 农林水支出 961,026.40 661,026.40 300,000.00 01 农业农村 961,026.40 661,026.40 300,000.00 961,026.40 661,026.40 300,000.00 2130102 一般行政管理事务 1089 '三公'经费支出表 填报单位:622001全南县农业综合开发办公室 622 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 农业综合开发办 46,172.00 46,172.00 46,172.00 46,172.00 1090 一般公共预算基本支出表 填报单位:622001全南县农业综合开发办公室 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30213 维修（护）费 30217 公务接待费 30228 工会经费 资本性支出 31002 办公设备购置 单位：元 合计 1 661,026.40 526,254.40 226,848.00 123,240.00 18,904.00 59,040.00 21,732.00 4,224.00 72,266.40 124,772.00 45,000.00 3,000.00 300.00 2,000.00 9,200.00 2,400.00 2,000.00 46,172.00 14,700.00 10,000.00 10,000.00 1091 基本支出 人员经费 2 526,254.40 526,254.40 226,848.00 123,240.00 18,904.00 59,040.00 21,732.00 4,224.00 72,266.40 公用经费 3 134,772.00 124,772.00 45,000.00 3,000.00 300.00 2,000.00 9,200.00 2,400.00 2,000.00 46,172.00 14,700.00 10,000.00 10,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:622001全南县农业综合开发办公室 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 1092 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 961,026.40 农林水支出 961,026.40 1093 财政拨款预算表 农林水支出 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 961,026.40 961,026.40 961,026.40 961,026.40 1094 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 1095 国有资本经营预算支出表 填报单位:全南县农业综合开发办公室 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：本部门没有国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 任务名称 年度 主要 任务 工资福利支出 全南县农业综合开发办公室 预算金额（万元） 主要内容 总额 保证单位职工基本工资、津贴补贴、住房 52.62 公积金等费用 商品服务支出 单位日常办公费、水电费、公务接待、差 旅费等支出 12.48 资本性支出 办公设备购置 1 金额合计 年度 总体 目标 1、加强农业产业基础设施建设； 2、推进现代农业发展； 3、在做好本单位上级主管部门下达的业务工作外，同时按时做好完成县委县政府下达的各项工作，保质保量完 成各项工作任务 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 66.1 三级指标 保障农业开发办在职人员7人、临聘人员2人的正常 办公和生活秩序。 1、基本满足在职人员和临聘人员的正常办公、生 活要求； 2、薪酬标准按规定 3、完成农田水利建设和落实财政补助项目 时效指标 在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障农业 开发办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放 成本指标 成本指标 总成本控制在66.1万元内 三公经费控制在4.62万元内 经济效益 指标 通过土地治理项目的实施、产业化项目的实施推进 全南农业经济发展 指标1：通过项目的实施，现代农业得到大的改观 ，农民增加了收入，秩序进一步得到稳定。 社会效益 指标 指标2：推进综治、平安全南建设 指标3：推进文明单位、文明全南建设 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：建设公共机构节能单位 指标2：通过项目的实施，推进现代农业发展，节 约用，提升效率实现天更蓝、水更清。 指标1：体现政策导向，促进全南农业发展水平和 农民增收的可持增长，并带动全南县各项工作的可 持续发展。 指标1：通过农业项目的实施，力争使全南县相关 部门和人员对全南县农业开发办项目实施的满意度 达到较好水平。 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2：通过落实精准扶贫政策，提升村一级满意 度 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标3：通过走访包片居民，推进综治安全满意度 开发办公室 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 52.62 12.48 1 66.1 0 委县政府下达的各项工作，保质保量完 指标值 保障办公秩 序 正常办公 按薪酬标准 发放 市级验收完 成 按时完成项 目，按时发 放薪金 66.1万元 4.62万元 农民收入增 加 农民农业就 业率提升 建设平安全 南 完成县级下 达任务 完成县下达 节能任务 提升水源利 用率 农业可持续 发展 满意率100% 满意率98% 备注 满意率98% 附件5-1 重点项目绩效目标表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 农业综合开发土地治理项目 全南县农业综合开发办公室3 60729622001 新增项目 延续项目 实施单位 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 全南县农业综合开发办公室 长期 30 其中：财政拨款 30 其他资金 总 体 目 标 一级指标 保障单位日常运转，在做好本单位上级主管部门下达的业务工作外，同时按时做好完成县委县政府下达 工作，保质保量完成各项工作任务 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 完成2021年农业综合开发土地治理项 目水渠、机耕路等建设 建立水渠1Km 质量指标 指标1：完成农田水利建设和落实财 政补助项目 市级验收通过 时效指标 指标1：2022年5月完成 成本指标 县级配套30万 经济效益 指标 通过土地治理项目的实施推进全南农 业经济发展 促进农民增收 社会效益 指标 通过项目的实施，现代农业得到大 的改观，农民增加了收入，秩序进一 步得到稳定。 增加现代农业发展 生态效益 指标 通过项目的实施，推进现代农业发展 ，节约用，提升效率实现天更蓝、水 更清。 水源利用率提高 可持续影响 指标 体现政策导向，促进全南农业发展水 对本行业未来可持续发展 平和农民增收的可持增长，并带动全 的影响 南县各项工作的可持续发展。 服务对象 满意度指标 通过农业项目的实施，力争使全南 县相关部门和人员对全南县农业开发 办项目实施的满意度达到较好水平。 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 满意度 指标 2022/5/1 30万 满意率达98% 全南县农业综合开发办公室 长期 30 30 同时按时做好完成县委县政府下达的各项 备注 以中央资金下达，县级配套 调整