2020年度全南县公共就业人才服务局整体绩效自评表.xlsx

附件3： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020年度） 部门（单位 ）名称 任务 名称 全年预算数 全年执行数 基本支出 其中： （A，万元 财政拨 ） 款 124.12 其中： （B，万元 财政拨 ） 款 319.69 项目支出 1084.58 2894.47 266.9% 1208.7 3214.16 265.9% 完成情况 年度 任务1 主要 任务 任务2 完成 任务3 情况 …… 金额合计 执行率（ B/A) 257.6% 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 年度 总体 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能 目标完成情况：资金按规定用于职业培训补贴 目标 鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业 4.36万元、社会保险补贴112万元、公益性岗位 完成 见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高 补贴571万元、创业补贴3万元、就业见习补贴 情况 技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准 17.5万元、求职创业补贴13.5万、就业创业服务 的其他支出项目。 补助44万元、其他支出项目300万元，2020年城 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 镇新增就业2339人。 一级 二级指标 年度指标 全年实际值 三级指标 评价简要说明 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围 指标 值 内。 部门在职人数 16人 16人 数量指标 质量指标 产 出 指 标 临聘人员人数 13人 13人 离退休人员数 3人 3人 “三公经费”控制率 ≤100% ≤100% 公用经费预决算差异率 ≤100% ≤100% 预算完成率 95% 95% 为民办事及时率 每月15号 每月15号以 以前 前 显著提高 显著提高 项目完成及时率 按时完成 按时完成 “三公经费”支出 3.3万元 3.3万元 固定资产净值 万元 万元 职工工资发放及时率 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 “三公经费”节约率 经济效益 指标 行政运行成本节约率 职工收入水平平均增幅 部门预决算信息公开 效 益 指 标 社会效益 指标 ≥5% ≥5% 按财政要 按财政要求 求公开 公开 效果显著 效果显著 有所提高 做到马上就 办，办就办 优秀或合格 好 全覆盖或百 率 分之几 减少水土流失 有一定效果 果 生态效益 保护生态环境/改善人居生活环 有一定效 有一定效果 指标 境 果/明显 /明显 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 效果显著 可持续影 响 指标 满意 度 指标 维护社会稳定、和谐发展 提高部门履职服务保障工作水 平 提高对办事群众的态度 保障各项工作有序开展，年终 考核合格以上 资助（补助）类项目资金覆盖 比上年下 比上年下降 降 下降5% 下降5% 服务对象 满意度指 标 …… 有所提高 做到马上 就办，办 优秀或合 就办好 格 全覆盖或 百分之几 有一定效 长期保障工作平稳进行 长期 长期 创业培训项目可使用年限 就业扶贫项目对生态是否可持 续 在职职工满意度 长期 长期 是 满意 /≥90% 满意 是 满意/≥90% /≥90% 满意 /≥90% 满意/≥90% 离退休职工满意度 服务对象或受益群众满意度 满意/≥90% 三公经费支出数/三公 经费预算数×100% 公用经费支出数/公用 经费预算调整数×100% 财政拨款支出数/财政 拨款收入数×100% （本年三公经费支出数 -上年三公经费支出数 ）/上年三公经费支出 数×100%