2018年度部门整体支出绩效评价.xlsx

2018年度部门整体支出绩效评价 主管部门(印章): 全南县卫生计划生育委员会 编报部门(印章): 全南县妇幼保健院 部 门 负 责 人 : 李海林 部门行政编码: 49192941-7 编 报 人 : 编 报 时 间 : 黄香香 2019、5、20 附件1 部门基本情况表 金额单位：万元 部门名称 全南县妇幼保健院 依 据:《中华人民共和国母婴保健法》 职能简述:开展妇女儿童保健、疾病诊治、计划生育、基本公共卫生。 部门职能 近三年单位职能是否出现过变化：有 □√ 无 □ 如出现过变化，请简述变化内容： 部门基本信息 （截止2018年 12月31日） 部门财务信息 成立时间 1953、7 职能部门个数 1 在职员工人数 104 外聘人员人数 75 单位负责人 李海林 联系电话 13907077013 联系人 李长荣 联系电话 13970777792 2017年预算数 2188.9 2017年决算数 2265.7 2018年预算数 2472.2 2018年决算数 2515.9 一、部门预算： 2018年决算数 构成 其中：1.公用经费支出 762.7 2.人员经费支出 1220 3.“三公”经费支出 9.5 4.政府采购支出 480 二、资金来源情况： 1.财政拨款： 287 2.事业收入： 2185.2 3.其他资金： 0 一、完成上级下达的公共卫生任务。 2018年度工作 二、完成妇幼保健全年任务。 计划（工作内 容/工作量化目 三、完成计划生育“四术”任务。 标/时间要求等 四、全年门诊67566人次。 ）* 五、全年出院人数2938人。 需要说明的其 他问题 附件2： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 部门（单位）名 称 年度 任务名称 主要 任务 任务1 完成 任务2 情况 2018 年度） 全南县妇幼保健院 完成情况 人员经费 商品和服务支出 金额合计 全年预算数 （A，万元 其中： 财政拨款 ） 1220 284 1252.2 33.7 2472.2 317.7 年度 年初设定目标 总体 目标 目标： 完成 2018年预算执行率达95以上。 情况 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 成本指标 全年执行数 （B，万元 其中： 财政拨款 ） 1228.6 284 1287.3 33.7 2515.9 317.7 目标完成情况： 2018年预算执行率达101.8%。 年度指标值 全年实际值 部门在职人数 人 104 离退休人员数 人 29 临聘人员人数 人 75 开展业务培训次数（期数） 次/期 100 全年培训人次 人次 1000 预算完成率 95% 101.80% 结转结余率 ≤5% 3.84% “三公经费”控制率 ≤100% 21.70% 在职人数变动率 ≤100% 13% 项目支出绩效自评率 ≥60% 80% 固定资产利用率 ≥95% 96% 政府采购执行率 100% 100% 重点工作办结率 100% 100% 保证专项资金使用规范，提高使用 规范使用资 规范使用资 效率 金 金 年度获得的荣誉 个 3个 每月15号以 每月15号以 职工工资发放及时率 前 前 为民办事及时率 显著提高 显著提高 项目完成及时率 按时完成 按时完成 职工工资支出成本 万元 978.7万 人均工资成本 万元/人·年 8.7万 公用经费支出成本 万元 1252.2万 “三公经费”支出 万元 9.5万 效 益 指 标 社会效益 指标 行政运行成本节约率 100.7% 102.8% 101.8% 年度总体目标完成情况综述 固定资产净值 万元 2139.1万 婚检、优生、四术项目专项经费成 万元 55万 本 “三公经费”节约率 比上年下降 比上年下降 经济效益 指标 执行率（ B/A) 下降5% 下降5% 职工收入水平平均增幅 ≥5% 5% 保障各项工作有序开展，年终考核 优秀或合格 合格 合格以上 按财政要求 按财政要求 部门预决算信息公开 公开 公开 妇幼保健社会影响力 有所提升 有所提升 婚检、优生、四术项目完成可受益 万人 0.59万 群众 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 效果显著 评价简要说明 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度 指标 全覆盖或百 分之几 提高部门履职服务保障工作水平 有所提高 做到马上就 提高对办事群众的态度 办，办就办 好 减少水土流失 有一定效果 保护生态环境/改善人居生活环境 有一定效果/ 明显 长期保障工作平稳进行 长期 资助（补助）类项目资金覆盖率 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 标 …… 全覆盖或百 分之几 有所提高 做到马上就 办，办就办 好 有一定效果 有一定效果 长期 在职职工满意度 满意/≥90% 满意 离退休职工满意度 满意/≥90% 满意 服务对象或受益群众满意度 满意/≥90% 满意 附件2： 部门（单位）整体支出绩效自评表（参考指标） （ 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度） 年度指标值 全年实际值 部门在职人数 人 104 离退休人员数 人 29 临聘人员人数 人 75 开展业务培训次数（期数） 次/期 100 全年培训人次 人次 1000 预算完成率 95% 101.80% 结转结余率 ≤5% 本年结转结余数/本年决 算收入数×100% 公用经费预决算差异率 ≤100% 公用经费支出数/公用经 费预算调整数×100% “三公经费”控制率 ≤100% 三公经费支出数/三公经 费预算数×100% 在职人数变动率 ≤100% 本年实有在职人数/编制 人数×100% “××项目”验收合格率 100% 项目支出绩效自评率 ≥60% 固定资产利用率 ≥95% 政府采购执行率 100% 重点工作办结率 100% 质量指标 产 出 指 标 保证专项资金使用规范，提高使用 规范使用资 效率 金 年度获得的荣誉 个 职工工资发放及时率 每月15号以 前 为民办事及时率 显著提高 时效指标 ××项目完成时限 年 度 绩 效 指 标 完 成本指标 评价简要说明 项目完成及时率 按时完成 职工工资支出成本 万元 人均工资成本 万元/人· 年 财政拨款支出数/财政拨 款收入数×100% 自评金额达到本单位全 部项目支出的60%以上 指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的 工作任务 多少个，分别是什么 部门（单位）整体支出绩效自评表（参考指标） 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 （ 一级指标 二级指标 年度） 三级指标 年度指标值 全年实际值 公用经费支出成本 万元 “三公经费”支出 万元 固定资产净值 万元 ××项目专项经费成本 万元 “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 下降5% 职工收入水平平均增幅 ≥5% 成本指标 经济效益 指标 （本年三公经费支出数上年三公经费支出数）/ 上年三公经费支出数 ×100% 保障各项工作有序开展，年终考核 优秀或合格 合格以上 社会效益 指标 效 益 指 标 部门预决算信息公开 按财政要求 公开 ××社会影响力 有所提升 ××项目完成可受益群众 万人 维护社会稳定、和谐发展 效果显著 资助（补助）类项目资金覆盖率 全覆盖或百 分之几 提高部门履职服务保障工作水平 有所提高 缩短办事时间 做到马上就 办，办就办 好 天或小时 减少水土流失 有一定效果 保护生态环境/改善人居生活环境 有一定效果 /明显 长期保障工作平稳进行 长期 ××项目可使用年限 年 ××项目对生态是否可持续 是 在职职工满意度 满意/≥90% 提高对办事群众的态度 生态效益 指标 可持续影 响 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 评价简要说明 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 99% 部门（单位）整体支出绩效自评表（参考指标） （ 一级指标 满意度 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 二级指标 服务对象 满意度指 标 三级指标 年度） 年度指标值 全年实际值 离退休职工满意度 满意/≥90% 99% 服务对象或受益群众满意度 满意/≥90% 95 评价简要说明