全南县人民防空办公室预算表2021年度.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:503004全南县人民防空办公室 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 1,881,605.00 一般公共服务支出 1,881,605.00 社会保障和就业支出 1,881,605.00 出 预算数 1,862,981.00 18,624.00 本年支出合计 1,881,605.00 支出总计 1,881,605.00 结转下年 1,881,605.00 67 部门收入总表 填报单位:503004全南县人民防空办公室 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 201 03 2010301 208 2080502 3 4 合计 1,881,605.00 1,881,605.00 1,881,605.00 一般公共服务支出 1,862,981.00 1,862,981.00 1,862,981.00 政府办公厅（室）及相 关机构事务 1,862,981.00 1,862,981.00 1,862,981.00 1,862,981.00 1,862,981.00 1,862,981.00 行政运行 社会保障和就业支出 05 小计 用事 政府 事 事业 其 附属 业基 性基 专 预算 业 单位 他 单位 上级 金弥 一般公共预算 金预 项 内投 收 经营 收 上缴 补助 补收 算拨 收 资收 入 收入 入 收入 收入 支差 拨款收入 款收 入 入 额 入 18,624.00 18,624.00 18,624.00 行政事业单位养老支出 18,624.00 18,624.00 18,624.00 事业单位离退休 18,624.00 18,624.00 18,624.00 68 5 6 7 8 9 10 11 12 13 部门支出总表 填报单位:503004全南县人民防空办公室 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 201 03 208 2080502 基本支出 项目支出 1 2 3 1,881,605.00 1,781,605.00 100,000.00 一般公共服务支出 1,862,981.00 1,762,981.00 100,000.00 1,862,981.00 1,762,981.00 100,000.00 1,862,981.00 1,762,981.00 100,000.00 18,624.00 18,624.00 行政事业单位养老支出 18,624.00 18,624.00 事业单位离退休 18,624.00 18,624.00 行政运行 社会保障和就业支出 05 合计 合计 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 单位：元 69 事业单位 上缴上 对附属单位 经营支出 级支出 补助支出 4 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:503004全南县人民防空办公室 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 1,881,605.00 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 1,881,605.00 一般公共服务支出 专项收入 社会保障和就业支出 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、上年结转 单位：元 支出 合计 1,881,605.00 1,862,981.00 18,624.00 一般公共预算支出 1,881,605.00 1,862,981.00 18,624.00 1,881,605.00 1,881,605.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 1,881,605.00 支出总计 70 政府性基金预算支出 一般公共预算支出表 填报单位:503004全南县人民防空办公室 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 1,881,605.00 1,781,605.00 100,000.00 一般公共服务支出 1,862,981.00 1,762,981.00 100,000.00 1,862,981.00 1,762,981.00 100,000.00 1,862,981.00 1,762,981.00 100,000.00 18,624.00 18,624.00 行政事业单位养老支出 18,624.00 18,624.00 事业单位离退休 18,624.00 18,624.00 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 208 行政运行 社会保障和就业支出 05 2080502 71 一般公共预算基本支出表 填报单位:503004全南县人民防空办公室 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 1,781,605.00 636,805.00 工资福利支出 618,181.00 618,181.00 30101 基本工资 170,436.00 170,436.00 30102 津贴补贴 101,520.00 101,520.00 30103 奖金 240,833.00 240,833.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45,780.00 45,780.00 30110 职工基本医疗保险缴费 16,920.00 16,920.00 30112 其他社会保障缴费 3,252.00 3,252.00 30113 住房公积金 32,640.00 32,640.00 30199 其他工资福利支出 6,800.00 6,800.00 301 302 商品和服务支出 1,144,800.00 64,800.00 64,800.00 30201 办公费 1,950.00 1,950.00 30207 邮电费 600.00 600.00 30217 公务接待费 28,050.00 28,050.00 30239 其他交通费用 34,200.00 34,200.00 对个人和家庭的补助 18,624.00 18,624.00 生活补助 18,624.00 18,624.00 资本性支出 1,080,000.00 1,080,000.00 303 30305 310 31002 办公设备购置 150,000.00 150,000.00 31003 专用设备购置 300,000.00 300,000.00 72 一般公共预算基本支出表 填报单位:503004全南县人民防空办公室 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 31006 大型修缮 630,000.00 73 630,000.00 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 '三公'经费支出表 填报单位:503004全南县人民防空办公室 503 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 住建局 58,050.00 28,050.00 30,000.00 58,050.00 28,050.00 30,000.00 73 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出 政府性基金预算支出表 填报单位:503004全南县人民防空办公室 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 74 国有资本经营预算支出表 填报单位:[503004]全南县人民防空办公室 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 附件3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 部门名称 年度 主要 任务 全南县人民防空办公室 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 综合定额管理公用 124.48 任务2 对个人和家庭的补助 1.86 任务3 工资福利 61.82 总额 金额合计 年度 总体 目标 188.16 目标1：人防宣传教育 目标2：人防工程建设和监管 目标3：人防指挥通信 目标4：人防执法工作 目标5：抓好人防战备演练工作 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：部门在职人数 数量指标 指标2：完成2000㎡以上人防地下室工程建设 指标3：人防易地建设费征收468万元 产出指标 质量指标 指标4：报表数据准确率。 时效指标 指标5：2021年1月至2021年12月 成本指标 指标6：人工工资率。 指标1：保证专项资金使用规范，提高使用效率 经济效益 指标 年 度 绩 效 指 标 指标2：完成县人防应急救援指挥中心项目竣工验 收并交付使用 指标1：做好“9.18”警报试鸣演练工作 社会效益 指标 指标2：加强人防工程日常维护监管 效益指标 生态效益 指标 完善应急疏散各项功能要素，推进人口疏散集结 点和人口疏散基地建设，推进军民融合发展 指标1：全面评估“十三五”人防发展规划落实情 况，精心组织编制“十四五”人防发展规划。 可持续影响 指标 指标2：加大推动人防知识宣传教育进社区、进学 校、进企业、进农村、进家庭，普及应急救援安 全知识，开展常态化应急疏散演练。 可持续影响 指标 指标3：对城区现有的10台防空警报器进行数字化 升级改造，并根据新建城区面积新增1-2台防空警 报器，力争新建一套多媒体警报系统，确保防空 警报音响覆盖率达90%以上 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标1：一次性告知制度。使办事人员投诉率降低 为0 指标2：办理业务规定时间，让客户满意 办公室 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 16.48 108 1.86 0 35.77 26.05 54.11 134.05 指标值 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 备注 100% 100% 100% 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 项目名称 本部门无预算绩效项目 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目延续项目 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 一级指标 目标1： 目标2： …… 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 指标值 备注 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 1,881,605.00 一般公共服务支出 1,862,981.00 社会保障和就业支出 18,624.00 82 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 1,881,605.00 1,881,605.00 1,862,981.00 1,862,981.00 18,624.00 18,624.00 83 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 84