附件5：2021年预算绩效目标申报表.xlsx

附件5 2021年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编报部门(印章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 部 门 负责人:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编 报 时 间: 2020年11月13日 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 项目名称 基建审计业务、审计业务专项 主管部门及代码 实施单位 全南县审计局 项目属性 项目期 2021 年度资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 一级指标 42 其中：财政拨款 22 其他资金 20 目标1：完成2021年度经济责任审计 目标2：完成2021年度基建专项审计 目标3：完成2021年度专项审计 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 指标值 指标1：完成日常经济责任审计 20个 指标2：完成日常基建审计 指标3：完成上级下达的专项经 济责任审计 指标1：经济责任审计出具独立 300个 4个 审计报告 指标2：基建审计出具独立审计 报告 指标3：专项经责审计出具独立 审计报告 指标1：审计通知规定的时间内 时效指标 指标2：2021年度 指标3： 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 指标2： 指标1：审计罚没款收入 30万 指标2：基建审计收入 100万 社会效益 指标 指标1：县基础建设节省资金 指标2：减少国有资金，国有资 产的流失 指标3：加强经济责任监督，防 生态效益 指标 微杜渐 指标1：推动全县生态文明建设 ，明确经济责任 指标2：督查基础建设健康发展 可持续影响 指标 满意度 指标 指标1：在项目经费内 服务对象 满意度指标 指标1：明确单位经济责任，查 腐防腐 指标2：基建审计节约资金，规 范基础建设 指标1：工作质量提升，效率提 升指标2： 备注 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 工资福利支出 165.21 156.81 8.4 任务2 商品和服务支出 19.09 16.77 2.32 任务3 对个人和家庭的补助 4.85 3.5 1.35 任务3 其他资本性支出 16 任务4 项目支出 42 22 20 247.15 199.08 48.07 总额 金额合计 年度 总体 目标 目标1：完成2021年度经济责任审计 目标2：完成2021年度基建专项审计 目标3：完成2021年度专项审计 目标4：完成2021年度扶贫、节能等工作 一级指标 二级指标 财政拨款 三级指标 指标1：完成日常经济责任审计 16 指标值 20个 数量指标 指标2：完成日常基建审计 300个 指标3：完成上级下达的专项经济责任 4个 审计 指标1：经济责任审计出具独立审计报 质量指标 告指标2：基建审计出具独立审计报告 指标3：专项经责审计出具独立审计报 告指标1：审计通知规定的时间内 时效指标 指标2：2020年度 产出指标 指标3： 年 度 绩 效 指 标 指标1：不超过全年总收入 成本指标 指标2： 指标3： 经济效益 指标 效益指标 满意度 指标 指标1：审计罚没款收入 30万 指标2：基建审计收入 100万 社会效益 指标 指标1：县基础建设节省资金 指标2：减少国有资金，国有资产的流 失指标3：加强经济责任监督，防微杜渐 生态效益 指标 指标1：推动全县生态文明建设，明确 经济责任 指标2：督查基础建设健康发展 可持续影响 指标 指标1：明确单位经济责任，查腐防腐 指标2：基建审计节约资金，规范基础 建设 指标1：工作质量提升，效率提升 服务对象 满意度指标 指标2： 其他资金 备注