【3607】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-03-11.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:601001全南县农业农村局 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 9,553,183.00 社会保障和就业支出 9,553,183.00 农林水支出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,540.00 663,774.00 158,316.00 0 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 10,587,813.00 361,262.00 10,226,551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 0.00 10,587,813.00 支出总计 10,587,813.00 结转下年 10,587,813.00 部门收入总表 填报单位:601001全南县农业农村局 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 208 2080502 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 附属单 位上缴 收入 上级补助收入 6 7 8 9 10 11 12 10,587,813.00 9,553,183.00 9,553,183.00 212,540.00 663,774.00 361,262.00 289,608.00 289,608.00 22,880.00 48,774.00 行政事业单位养老支出 361,262.00 289,608.00 289,608.00 22,880.00 48,774.00 事业单位离退休 361,262.00 289,608.00 289,608.00 22,880.00 48,774.00 社会保障和就业支出 05 小计 一般公共预算拨 款收入 158,316.00 213 农林水支出 10,226,551.00 9,263,575.00 9,263,575.00 189,660.00 615,000.00 158,316.00 01 农业农村 10,226,551.00 9,263,575.00 9,263,575.00 189,660.00 615,000.00 158,316.00 8,371,951.00 7,408,975.00 7,408,975.00 189,660.00 615,000.00 158,316.00 2130101 行政运行 2130106 科技转化与推广服务 550,000.00 550,000.00 550,000.00 2130108 病虫害控制 280,000.00 280,000.00 280,000.00 2130109 农产品质量安全 150,000.00 150,000.00 150,000.00 2130110 执法监管 264,600.00 264,600.00 264,600.00 2130112 农业行业业务管理 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2130126 农村社会事业 600,000.00 600,000.00 600,000.00 部门收入总表 部门收 填报单位:601001全南县农业农村局 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 合计 208 2080502 一般公共预算拨 款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 10,587,813.00 9,553,183.00 9,553,183.00 361,262.00 289,608.00 289,608.00 行政事业单位养老支出 361,262.00 289,608.00 289,608.00 事业单位离退休 361,262.00 289,608.00 289,608.00 社会保障和就业支出 05 小计 213 农林水支出 10,226,551.00 9,263,575.00 9,263,575.00 01 农业农村 10,226,551.00 9,263,575.00 9,263,575.00 8,371,951.00 7,408,975.00 7,408,975.00 2130101 行政运行 2130106 科技转化与推广服务 550,000.00 550,000.00 550,000.00 2130108 病虫害控制 280,000.00 280,000.00 280,000.00 2130109 农产品质量安全 150,000.00 150,000.00 150,000.00 2130110 执法监管 264,600.00 264,600.00 264,600.00 2130112 农业行业业务管理 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2130126 农村社会事业 600,000.00 600,000.00 600,000.00 专 部门支出总表 填报单位:601001全南县农业农村局 单位：元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 10,587,813.00 8,733,213.00 1,854,600.00 361,262.00 361,262.00 行政事业单位养老支出 361,262.00 361,262.00 事业单位离退休 361,262.00 361,262.00 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 213 农林水支出 10,226,551.00 8,371,951.00 1,854,600.00 01 农业农村 10,226,551.00 8,371,951.00 1,854,600.00 8,371,951.00 8,371,951.00 2130101 行政运行 2130106 科技转化与推广服务 550,000.00 550,000.00 2130108 病虫害控制 280,000.00 280,000.00 2130109 农产品质量安全 150,000.00 150,000.00 2130110 执法监管 264,600.00 264,600.00 2130112 农业行业业务管理 10,000.00 10,000.00 2130126 农村社会事业 600,000.00 600,000.00 财政拨款收支总表 填报单位:601001全南县农业农村局 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 合计 9,553,183.00 289,608.00 9,263,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 9,553,183.00 289,608.00 9,263,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 9,553,183.00 一、本年支出 9,553,183.00 社会保障和就业支出 农林水支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:601001全南县农业农村局 收 入 项目 单位：元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 9,553,183.00 9,553,183.00 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 9,553,183.00 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:601001全南县农业农村局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 208 9,553,183.00 7,698,583.00 289,608.00 289,608.00 行政事业单位养老支出 289,608.00 289,608.00 事业单位离退休 289,608.00 289,608.00 社会保障和就业支出 05 2080502 1,854,600.00 213 农林水支出 9,263,575.00 7,408,975.00 1,854,600.00 01 农业农村 9,263,575.00 7,408,975.00 1,854,600.00 7,408,975.00 7,408,975.00 2130101 行政运行 2130106 科技转化与推广服务 550,000.00 550,000.00 2130108 病虫害控制 280,000.00 280,000.00 2130109 农产品质量安全 150,000.00 150,000.00 2130110 执法监管 264,600.00 264,600.00 2130112 农业行业业务管理 10,000.00 10,000.00 2130126 农村社会事业 600,000.00 600,000.00 一般公共预算支出表 填报单位:601001全南县农业农村局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:601001全南县农业农村局 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 7,698,583.00 7,080,343.00 工资福利支出 6,790,735.00 6,790,735.00 30101 基本工资 3,092,088.00 3,092,088.00 30102 津贴补贴 1,473,504.00 1,473,504.00 30103 奖金 257,674.00 257,674.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 797,076.00 797,076.00 30109 职业年金缴费 92,601.00 92,601.00 30110 职工基本医疗保险缴费 198,504.00 198,504.00 30112 其他社会保障缴费 28,272.00 28,272.00 30113 住房公积金 566,856.00 566,856.00 30199 其他工资福利支出 284,160.00 284,160.00 商品和服务支出 618,240.00 618,240.00 618,240.00 30201 办公费 78,800.00 78,800.00 30202 印刷费 20,000.00 20,000.00 30203 咨询费 10,000.00 10,000.00 30204 手续费 10,000.00 10,000.00 30205 水费 10,000.00 10,000.00 30206 电费 10,000.00 10,000.00 30207 邮电费 10,000.00 10,000.00 30208 取暖费 10,000.00 10,000.00 30211 差旅费 10,000.00 10,000.00 30213 维修（护）费 10,000.00 10,000.00 30214 租赁费 10,000.00 10,000.00 30215 会议费 10,000.00 10,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:601001全南县农业农村局 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30216 培训费 10,000.00 10,000.00 30217 公务接待费 230,000.00 230,000.00 30226 劳务费 10,000.00 10,000.00 30228 工会经费 1,740.00 1,740.00 30239 其他交通费用 143,640.00 143,640.00 30299 其他商品和服务支出 24,060.00 24,060.00 对个人和家庭的补助 289,608.00 289,608.00 30305 生活补助 172,920.00 172,920.00 30307 医疗费补助 103,788.00 103,788.00 30309 奖励金 12,900.00 12,900.00 '三公'经费支出表 填报单位:601001全南县农业农村局 601 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 农业农村局 355,000.00 275,000.00 80,000.00 355,000.00 275,000.00 80,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:601001全南县农业农村局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 社会保障和就业支出 农林水支出 10,587,813.00 361,262.00 10,226,551.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 社会保障和就业支出 农林水支出 9,553,183.00 9,553,183.00 289,608.00 289,608.00 9,263,575.00 9,263,575.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 内设职能部门 在职人员总数 事业编制人数 收入预算合计 本级财政安排 支出预算合计 公用经费 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 全南县农业农村局 部门基本信息 编制控制数 办公室、农业股、农村股、科 教股、项目股、监管股（行政 97 其中：行政编制人数 审批服务股） 73 编外人数 当年预算情况（万元） 1058.78 其中：上级财政拨款 955.32 其他资金 1058.78 其中：人员经费 61.82 项目经费 年度绩效指标 二级指标 三级指标 召开党史学习教育 开展平安建设、节能、精神文明 开展2021年上规模龙头企业调研 、保密、绩效等工作 数量指标 开展业务培训次数（期数） 召开“宅基地改革”推进会 组织新农人教育培训班 质量指标 工作达标率 时效指标 工作完成及时率 成本指标 “三公经费”支出节约率 行政运行成本节约率 经济效益指标 “三公经费”节约率 职工收入水平 培训文件、宣传文件政策知晓率 社会效益指标 提高社会影响力 生态效益指标 / 可持续影响指标 长期保障工作平稳进行 服务对象或受益群众满意度 满意度指标 干部职工工作满意度 97 24 103.46 708.03 185.46 目标值 =1期 4项工作 =1次 4次/期 =2次 =3期 =100% >=80% 下降12.84 下降 下降12.84 有所提升 >=80% 有所提升 / 长期 >=90% >=90% 97 24 103.46 708.03 185.46 目标值 =1期 4项工作 =1次 4次/期 =2次 =3期 =100% >=80% 下降12.84% 下降 下降12.84% 有所提升 >=80% 有所提升 / 长期 >=90% >=90% 2 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 农村生活垃圾处理专项项目 主管部门 全南县农业农村局 实施单位 项目属性 当年项目 项目日期范围 项目资金 （万元） 年度资金总额 30 其中：财政拨款 30 其他资金 年度绩效目标 农村居民的环境卫生意识得到明显提高，农村环境卫生管理制度不断健全，“户分类、村收集、乡 ”的工作体系日益完善;实现村级保洁全覆盖，农村垃圾分类收集水平和无害化外理率较大幅度提高;建 圾收集处理技术支撑体系、农村生活垃圾城乡统筹治理管理体系、推进农村生活垃圾统筹治理的资金保 一级指 标 二级指 标 三级指标 数量 全县 9 个乡镇内实施 时效 2021年度完成 社会效 益 美化村庄环境及进一步带动村民就业 可持续 影响 加强项目质量安全 满意度 全县人民群众对农村生活垃圾治理工作满意度 产出指 标 效益指 标 满意度 专项项目 全南县农业农村局 2021-01-01 2021-12-31 30 30 健全，“户分类、村收集、乡转运、县处理 害化外理率较大幅度提高;建立农村生活垃 村生活垃圾统筹治理的资金保障体系。 指标值 9个乡镇 >=80% 得到提高 良好 >=95% 国有资本经营预算支出表 填报单位:全南县农业农村局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：本单位无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 合计 1 2022年预算数 基本支出 2 注：本单位无国有资本经营预算支出 单位：元 数 项目支出 3