全南县农保局2020年度部门整体支出绩效评价表.xlsx

2020年度部门整体支出绩效自评表 主管部门(印章): 全南县人力资源和社会保障局 编报部门(印章): 全南县农村社会养老保险事业管理局 部 门 负 责 人 : 黄黎明 部门行政编码: 79946426-X 编 报 人 : 编 报 时 间 : 谢日华 4月15日2021年 附件1 2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 2020年度预算安排情况2（万元） 序号 1 预算部门名称1 全南县农保局 A 小计 （①+②） 112.70 ① 本级分配金额 112.70 绩效自评情况 ② 上级补助金额 - B 预算执行金额3 （万元） 预算执行率 （B/A) 绩效自评 得分 114.09 101.23% 88.00 2 - #DIV/0! … - #DIV/0! 合计 112.70 112.70 填表说明： 1.预算部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 - 财政对口科室填写 114.09 101.23% 是否报送 部门整体支出 自评报告 （是/否） 是否报送 部门整体支出 自评评分表 （是/否） 附件2 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指 标 二级指标 三级指标 四级指标 评分标准 ①是否依据法律法规、社会经济发展的 总体规划设定；②是否符合部门“三定 目标依据充分 ”方案确定的部门工作职责；③是否符 性（2分） 合部门制定的中长期规划及年度工作计 划；④是否具有科学性和前瞻性。每项 目标设定（4分 达到目标值得0.5分。 ） ①是否符合客观实际是否可实现、可完 工作目标（ 工作目标合理 成；②是否将部门整体的工作目标细化 5分） 性（2分） 分解，使其为可衡量、可比较。每项达 到目标值得1分。 评分依据及简要 得分 说明 符合要求 2 符合要求 2 ①是否有对目标进行责任分解的相关工 目标管理（1分 目标管理有效 作机制；②目标管理工作机制是否科学 ） 性（1分） 、合理，是否能有效保障目标执行和落 地。每项达到目标值得0.5分。 符合要求 1 总体工作完成率=单位年度工作要点已完 整体工作（ 整体工作完成 总体工作完成 成的数量/单位年度工作要点工作总数量 15分） （15分） 率（15分） ；得分=指标实际完成值×15。 3/3*15 15 正常，按时足额 发放 8 履职效 能（35 分） 重点工作（ 15分） 业务经办（8） 业务经办运行 各项业务是否正常运行，养老金是否按 情况（8） 时足额发放。 扩面参保率（ 是否扩大基本养老保险参保人员覆盖率 完成指定目标数 7） 。 ①收入预算编制是否足额，是否将所有 部门预算收入全部编入收入预算；②支 出预算编制是否科学，是否是按人员经 费按标准、日常公用经费按定额、专项 预算编制完整 经费按项目分别编制。③是否所有财政 符合要求 性（4分） 性资金及其配套资金采购货物、工程和 预算编制（6分 服务支出编制了政府采购预算。④三公 ） 经费预算编制只减不增。每项达到目标 值得1分。 预算科目设置 ①功能科目编制是否科学合理，编制到 合理性（2分 “项”；②经济科目的编制是否科学合 符合要求 理，编排至“款”。每项达到目标值得1 ） 分。 预算执行率=（预算执行数/预算数） ×100%。得分=指标实际完成值×12。其 预算执行率（ 中，预算执行数指部门本年度实际执行 112.7/112.7*12 12分） 的预算数；预算数指财政部门批复的本 年度部门的预算数。 扩面参保（7） 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。得分=指标实际完成值×2。预 预算管理（ 算调整数：部门在本年度内涉及预算的 25分） 追加、追减或结构调整的资金总和（因 预算执行（16 预算调整率（ 落实国家政策、发生不可抗力、上级部 预算数112.7=预 分） 门或本级党委政府临时交办而产生的调 2分） 算调整数112.7 整除外）。比率等于0，得满分；比率在 0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%管理效 20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间 率（52 的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 分） 结转结余变动率=[（本年度累计结转结 （本年度 结转结余变动 余资金总额-上年度累计结转结余资金总 29119.43-上年 度43053.34） 率（2分） 额）/上年度累计结转结余资金总额 ]×100%；比率小于等于0，得2分；比率 /43053.34<0 大于0，得0分。 7 4 2 12 0 2 管理效 率（52 分） 一级指 标 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 二级指标 三级指标 四级指标 评分标准 ①是否按照相关编审要求报送；②部门 部门决算（1分 部门决算编报 决算编报的单位范围和资金范围是否符 ） 质量（1分） 合相关要求。每项达到目标值得0.5分。 符合要求 1 符合要求 1 符合要求 1 符合要求 2 符合要求 2 重点项目支出= 项目总支出 1 符合要求 1.5 没有采购 0 ①预算业务控制：单位是否建立健全预 算编制、审批、执行、决算与评价等预 算内部管理制度；②收支业务控制：单 位是否建立健全收入、支出内部管理制 度；③政府采购业务控制：单位是否建 内部控制（2.5 内控制度有效 立健全政府采购预算与计划管理、政府 分） 性（2.5分） 采购活动管理、验收管理等政府采购内 部管理制度；④资产控制：单位是否建 立健全资产内部管理制度；上述每项达 到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理 制度是否执行到位有效。达到目标值得 0.5分。 符合要求 2.5 ①资产保存是否完整，是否定期对固定 资产进行清查，是否有因管理不当发生 严重资产损失和丢失的情况；②是否存 规范管理（2分 资产管理规范 在超标准配置资产；③资产使用是否规 ） 性（2分） 范，是否存在未经批准擅自出租、出借 资产行为；④资产处置是否规范，是否 资产管理（ 存在不按要求进行报批或资产不公开处 4分） 置行为。达到目标值得0.5分。 符合要求 2 三年滚动财政 按文件规定编制了本部门（单位）中期 预算改革（2分 规划（1分） 财政规划得1分。 ） 政府部门财务 按文件规定编制了政府部门财务报告得1 报告（1分） 分。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收 收入管理（2分 收入管理规范 入、下属单位上缴收入、经营收入及其 ） 性（2分） 他收入管理是否符合财务规定。达到目 标值得2分。 基本支出和项目支出是否符合财务规定 收支管理（ 支出管理规范 及相关制度办法的有关规定。达到目标 5分） 性（2分） 值得2分。 支出管理（3分 ） 重点支出结构 重点项目支出是否合理（重点支出保障 合理性（1分 率=（重点项目支出/项目总支出） ） ×100%）；得分=指标实际完成值×1。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的 审批程序和手续；②财务核算符合财经 财务管理制度 法规和财务管理制度及专项资金管理有 制度完备（1.5 的完备性（ 关规定；③部门基础数据信息和会计信 分） 1.5分） 息资料的真实性、完整性、准确性，能 否对预算管理工作起到很好的支撑作用 。每项达到目标值得0.5分。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 采购管理（2分 政府采购执行 政府采购预算数）×100%；得分=指标实 ） 率（2分） 际完成值×2。 财务管理（ 6分） 管理效 率（52 分） 评分依据及简要 得分 说明 部门固定资产利用率=（部门实际在用固 部门固定资产 定资产总额/部门所有固定资产总额） 有效使用（2分 本年度19510=上 利用率（2分 ×100%；得分=指标实际完成值×2。 ） 年度19510 ） 2 一般性支出变动率=[（本年度一般性支 一般性支出变 出-上年度一般性支出） /本年度一般性 本年度114万>上 动率（5分） 支出]×100%；比率小于等于0，得5分； 年度105万 比率大于0，得0分。 0 成本控制（ 机构运转成本 12分） 调控（12分） 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指 标 二级指标 三级指标 四级指标 评分标准 评分依据及简要 得分 说明 人均公用经费变动率=[（本年度人均公 人均公用经费 成本控制（ 机构运转成本 变动率（3分 用经费-上年度人均公用经费） /上年度 本年度3.4/7万> 人均公用经费]×100%；比率小于等于0 上年度3.4/8万 12分） 调控（12分） ） ，得3分；比率大于0，得0分。 0 “三公经费”变动率=[（本年度“三公 “三公经费” 经费”总额-上年度“三公经费”总额） 本年度3.4万=上 变动率（4分 /上年度“三公经费”总额]×100%；比 年度3.4万 率小于等于0，得4分；比率大于0，得0 ） 分。 4 服务对象满 在职职工满意 职工工作满意 良好的工作环境，和谐的人际关系，培 意（4分） 度（4分） 度（4分） 训机制等是否达标 服务满 意（8 分） 利益相关方 服务对象或受 服务群众满意 服务态度，办事效率等是否达标 满意（4分 益群众满意（4 度（4分） ） 分） 可持续 可持续性影 长期保障工作 城乡居保持续 城乡居保民生工程惠及百姓大众是否长 性（5 响指标（5 平衡进行（5分 性（5分） 期保障 分） 分） ） 符合要求 4 符合要求 4 符合要求 5 在市级以上组 织的监督检查 、审计、绩效 评价中发现部 监督检查、 监督检查、审 门资金管理方 审计、绩效 减分项 计、绩效评价 面存在问题或 评价中发现 中发现的问题 项目绩效目标 的问题 未达成的，一 个问题扣1分 ，不重复扣分 。 总分 注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 88 附件3： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020年度） 部门（单位 ）名称 全年执行数 任务 名称 年度 主要 任务1 任务 任务2 完成 情况 任务3 …… 完成情况 全年预算数 （A，万元） 基本支出 112.70 112.70 114.09 114.09 101.23% 112.70 112.70 114.09 114.09 101.23% 金额合计 年度 总体 目标 完成 情况 年初设定目标 其中： （B，万元 财政拨 ） 款 执行率（B/A) 年度总体目标完成情况综述 目标1：确保养老保险经办机构各项业务正常运行 目标2：提升公众满意度 目标3：扩大基本养老保险参保人员覆盖面 目标完成情况：基本完成 一级 指标 三级指标 年度指标值 全年实际值 评价简要说明 部门在职职工人数 7 6 全县城居保参保人数 87684 90060 退休2人，调离1人，入职1 人 预算完成率 96% 100% 结转结余率 ≤5% ≤5% 在规定时效内受理、办理养老保险业务 显著提高 显著提高 及时发放参保人员养老保险待遇 100% 100% 职工工资支出成本 47.1万元 22.97万元 公用经费支出成本 39.36万元 39.36万元 保障各项工作有序开展、年终考核合格以 上 扩面征缴，宣传多种参保政策 优秀或合格 优秀或合格 效果显著 效果显著 可持续影 响 指标 长期保障工作平衡进行 长期 长期 民生工程惠及百姓大众 长期 长期 服务对象 满意度指 标 在职职工满意度 ≥95% ≥95% 服务对象或受益群众满意 ≥95% ≥95% 二级指标 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 其中： 财政拨款 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 满意 度 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 …… 人员调整 附件3： 部门（单位）整体支出绩效自评表（参考指标） （ 一级指标 二级指标 年度） 三级指标 年度指标值 全年实际值 部门在职人数 ××人 离退休人员数 ××人 开展业务培训次数（期数） ××次/期 全年培训人次 ××人次 资助补助人数 ××人 创建××示范区/××文明单位 ××个 预算完成率 ≥95% 结转结余率 ≤5% 公用经费预决算差异率 ≤100% “三公经费”控制率 ≤100% 在职人数控制率 ≤100% “××项目”验收合格率 100% 项目支出绩效自评率 ≥60% 固定资产利用率 ≥95% 政府采购执行率 100% 重点工作落实完成率 100% 评价简要说明 数量指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 质量指标 产 出 指 标 …… 职工工资发放及时率 每月15号以 前 为民办事及时率 显著提高 时效指标 ××项目完成时限 成本指标 项目完成及时率 按时完成 职工工资支出成本 ××万元 当年实际支出数/当年预 算支出数×100% 本年结转结余数/本年决 算收入数×100% 公用经费支出决算数/公 用经费预算调整数 ×100% 三公经费支出决算数/三 公经费预算数×100% 本年实有在职人数/编制 人数×100% 自评金额达到本单位全 部项目支出的60%以上 实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额 ×100% 实际政府采购数/政府采 购预算数×100% 指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的 工作任务落实完成情况 成本指标 经济效益 指标 人均工资成本 ×万元/人 ·年 公用经费支出成本 ××万元 “三公经费”支出 ××万元 ××项目专项经费成本 ××万元 “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 下降5% 职工收入水平平均增幅 ≥5% …… 保障各项工作有序开展，年终考核 优秀或合格 合格以上 社会效益 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 部门预决算信息公开 按要求公开 ××社会影响力 有所提升 ××项目完成可受益群众 ××万人 维护社会稳定、和谐 效果显著 资助（补助）类项目资金覆盖率 全覆盖或百 分之几 提高部门履职服务保障工作水平 有所提高 提高对办事群众的态度 缩短办事时间 做到马上就 办，办就办 好 ××天或小 时 …… 生态效益 指标 减少水土流失 有一定效果 保护生态环境/改善人居生活环境 有一定效果 /明显 …… 可持续影 响 指标 长期保障工作平稳进行 长期 ××项目可使用年限 ××年 ××项目对生态是否可持续 是/否 …… （本年三公经费支出数上年三公经费支出数）/ 上年三公经费支出数 ×100% 当年行政运行成本/上年 行政运行成本×100% 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 在职职工满意度 满意/≥90% 离退休职工满意度 满意/≥90% 服务对象或受益群众满意度 满意/≥90% 标） 评价简要说明 当年实际支出数/当年预 算支出数×100% 本年结转结余数/本年决 算收入数×100% 公用经费支出决算数/公 用经费预算调整数 ×100% 三公经费支出决算数/三 公经费预算数×100% 本年实有在职人数/编制 人数×100% 自评金额达到本单位全 部项目支出的60%以上 实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额 ×100% 实际政府采购数/政府采 购预算数×100% 指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的 工作任务落实完成情况 （本年三公经费支出数上年三公经费支出数）/ 上年三公经费支出数 ×100% 当年行政运行成本/上年 行政运行成本×100% 附件4 部门整体支出绩效自评报告 （参考提纲） 摘要 一、部门概况 （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 （五）当年部门预算及执行情况。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完 成情况。 （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方 面反映部门履职效果的实现情况。 （三）社会满意度及可持续性影响（如有） 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 （二）改进的方向和具体措施 四、绩效自评结果拟应用和公开情况