滁州市妇联2018年部门决算情况.pdf

滁州市 妇联 2018 年度部门决算 滁州市妇联 2019 年 9 月 -1- 目 录 第一部分 滁州市妇联概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 滁州市妇联 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 滁州市妇联 2018 年度部门决算说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 滁州市妇联 2018 年部门决算情况 妇联 概况 第一部分 滁州市 滁州市妇联 妇联概况 一、部门职责 滁州市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组 织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。根据滁办 字〔2002〕49 号文件规定，滁州市妇联机关的主要职责是： 1.团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央 在思想上、政治上、行动上保持高度一致。团结、动员、组织妇 女群众投身改革开放和两个文明建设， 促进经济发展和社会进步。 2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导 妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，加强妇女科 学文化和劳动技能教育，全面提高妇女群众的素质。 3.代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监 督；贯彻实施有关妇女儿童的政策和法律法规，切实维护妇女儿 童合法权益。 4.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，协调推动社会各界为 妇女儿童办实事、办好事。 5.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展同港澳台地区及 海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业。 6.指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作； 联系团体会员并给予工作指导。 -3- 7.负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。 8.负责市委、市政府交办的其他工作。 二、机构设置 从决算单位构成看， 滁州市妇联 2018 年度部门决算为市妇联 本级决算，与预算比较，增加 0 户。 纳入滁州市妇联 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 详细情况见下表： 序号 1 单位名称 滁州市妇联本级 -4- 第二部分 滁州市 妇联 2018 年部门决算表 滁州市妇联 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：滁州市妇联 金额单位：万元 收入 项 目 支出 决算数 项目 决算数 栏 次 一、财政拨款收入 318.51 一、一般公共服务支出 354.20 二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00 174.76 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 39.99 九、医疗卫生与计划生育支出 5.43 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 7.76 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.00 二十二、债务还本支出 0.00 二十三、债务付息支出 0.00 本年收入合计 493.28 本年支出合计 407.38 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 5.36 年末结转和结余 91.26 总计 498.64 总计 498.64 -5- 收入决算表 公开 02 表 部门：滁州市妇联 金额单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 栏次 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 科目名称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 合计 493.28 318.51 0.00 0.00 0.00 0.00 174.76 事业 收入 201 一般公共服务支出 436.37 261.60 0.00 0.00 0.00 0.00 174.76 20129 群众团体事务 384.34 209.57 0.00 0.00 0.00 0.00 174.76 2012901 行政运行 364.34 189.57 0.00 0.00 0.00 0.00 174.76 2012999 其他群众团体事务支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.23 50.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.23 50.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 2013201 20199 2019999 组织事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 43.72 43.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 39.02 39.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.17 28.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.85 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他就业补助支出 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.43 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.43 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 2080505 20807 2080799 未归口管理的行政单位离 退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 就业补助 221 住房保障支出 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.21 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 1.55 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 支出决算表 公开 03 表 部门：滁州市妇联 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 合计 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 407.38 268.24 139.14 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 354.20 215.06 139.14 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 302.17 163.03 139.14 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 282.17 163.03 119.14 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 50.23 50.23 0.00 0.00 0.00 0.00 50.23 50.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 2013201 20199 2019999 组织事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 39.99 39.99 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 35.29 35.29 0.00 0.00 0.00 0.00 28.17 28.17 0.00 0.00 0.00 0.00 7.12 7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 其他就业补助支出 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.43 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.43 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 2080505 20807 2080799 未归口管理的行政单位 离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 就业补助 221 住房保障支出 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.21 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 1.55 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：滁州市妇联 金额单位：万元 收入 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 支出 决算数 项目（按功能分类） 318.51 一、一般公共服务支出 决算数 258.60 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 39.99 九、医疗卫生与计划生育支 出 5.43 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 7.76 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.00 二十二、债务还本支出 0.00 二十三、债务付息支出 0.00 本年收入合计 318.51 本年支出合计 311.78 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 6.74 一般公共预算财政拨款 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 合计 318.51 合计 318.51 -8- 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门：滁州市妇联 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编 码 本年支出 年末结转和结余 合计 基本 支出 结转 项目 支出 结转 和结 余 0.00 0.00 0.00 318.51 259.37 59.14 311.78 252.63 59.14 6.74 科目名称 合计 本年收入 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目 支出 合计 合计 基本 支出 结转 项目支出结 转和结余 项目 支出 结转 项目 支出 结余 6.74 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 261.60 202.46 59.14 258.60 199.46 59.14 3.01 3.01 0.00 0.00 20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 209.57 150.43 59.14 206.57 147.43 59.14 3.01 3.01 0.00 0.00 2012901 行政运行 0.00 0.00 0.00 189.57 150.43 39.14 186.57 147.43 39.14 3.01 3.01 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 0.00 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 1.80 0.00 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.23 50.23 0.00 50.23 50.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.23 50.23 0.00 50.23 50.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 2013201 20199 2019999 组织事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 -9- 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 43.72 43.72 0.00 39.99 39.99 0.00 3.73 3.73 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 39.02 39.02 0.00 35.29 35.29 0.00 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.17 28.17 0.00 28.17 28.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.85 10.85 0.00 7.12 7.12 0.00 3.73 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.69 4.69 0.00 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他就业补助支出 0.00 0.00 0.00 4.69 4.69 0.00 4.69 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 5.43 5.43 0.00 5.43 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 5.43 5.43 0.00 5.43 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 3.36 3.36 0.00 3.36 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 2.07 2.07 0.00 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 2080505 20807 2080799 未归口管理的行政单位 离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 就业补助 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 7.76 7.76 0.00 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 7.76 7.76 0.00 7.76 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 6.21 6.21 0.00 6.21 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 0.00 0.00 0.00 1.55 1.55 0.00 1.55 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：滁州市妇联 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 科目名称 决算数 167.89 38.06 24.57 53.11 1.66 0.00 20.89 30206 0.00 30111 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30112 30113 30108 30109 30110 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 52.61 1.93 2.09 0.00 0.00 0.44 科目 编码 310 31001 31002 31003 31005 31006 电费 3.77 31007 30207 邮电费 2.56 31008 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 2.07 30209 物业管理费 9.78 31010 其他社会保障缴费 3.36 30211 差旅费 0.04 31011 住房公积金 19.49 30212 0.00 31012 0.00 4.69 30.18 28.17 0.00 0.00 0.00 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 因公出国（境）费 用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务招待费 专用材料费 被装购置费 2.72 0.00 5.58 3.49 0.31 0.00 0.00 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 科目名称 决算数 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 物资储备 1.96 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 1.98 30225 专用燃料费 0.00 31203 30306 30307 30308 30309 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 0.00 0.00 0.00 0.02 30226 30227 30228 30229 0.92 5.40 0.67 0.00 31204 31205 31299 313 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费 0.00 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补 助支出 0.00 30239 其他交通费用 12.18 31303 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 债务利息及费用支 出 0.00 399 0.72 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 30701 国内债务付息 0.00 39908 30702 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 0.00 39999 30704 人员经费合计 198.07 0.00 0.00 生活补助 30703 0.00 拆迁补偿 30305 307 0.00 土地补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投 资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 30299 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 补充全国社会保障基 金 其他支出 0.00 0.00 0.00 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 54.57 -11- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：滁州市妇联 金额单位：万元 项目 科目名 称（项 目） 支出功能分类 科目编码 类 款 项 年初结 转和结 余 本年支出 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结 转和结 余 合计 滁州市妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出，故本表无数据。 -12- 第三部分 滁州市 妇联 2018 年度部门决算说明 滁州市妇联 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 498.64 万元（含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余） ，支出总计 498.64 万元（含结余分配和年末 结转结余） 。与 2017 年相比，收、支总计各增加 109.66 万元，增 长 29.19%，主要原因：一是开展的活动增多，二是其他收入增多， 三是年初结转结余安排的项目支出增加。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 493.28 万元， 其中： 财政拨款收入 318.51 万元，占 64.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 174.76 万元，占 35.43%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 407.38 万元，其中：基本支出 268.24 万元， 占 65.85%；项目支出 139.14 万元，占 34.15%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 318.51 万元（含年初财政拨款 结转和结余） ，支出总计 318.51 万元（含年末财政拨款结转和结 余） ，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.23 万元， 增长 3.65%，主要原因是保障机关事业单位正常运转的一般公共 服务支出增加了。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 -13- 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 318.51 万元，占本年 收入的 64.57%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增 加 11.23 万元，增长 3.65%，主要原因：一是保障机关事业单位 正常运转的一般公共服务支出增加了，二是开展的活动增多。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 311.78 万元，占本年 支出的 62.53%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 8.87 万元，增长 2.93%。主要原因是开展的活动增多。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 311.78 万元，主要用于 一般公共服务（类） 以下方面：一般公共服务（类） 一般公共服务（类）支出 258.6 万元，占 82.94%；社 （类）支出 39.99 万元，占 12.83%；医疗卫生与计 医疗卫生与计 会保障和就业 会保障和就业（ 划生育支出（类） 住房保障（类 ）支 划生育支出（类）支出 5.43 万元，占 1.74%；住房保障（类 住房保障（类） 出 7.76 万元，占 2.49%。 （四） 一般公共预算 财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 208.86 万 元，支出决算为 311.78 万元，完成年初预算的 149.28%。决算数 大于预算数的主要原因是财政追加。 其中： 基本支出 252.63 万元， 占 81.03%；项目支出 59.14 万元，占 18.97%。具体情况如下： 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项） （1）一般公共服务 。 年初预算为 151.53 万元，支出决算为 186.57 万元，完成年初预 算的 123.12%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加。 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团 （2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团 ） 体事务支出（项 体事务支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决 -14- 算数大于预算数的主要原因是财政追加。 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项 ） （3）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的 主要原因是财政追加。 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其 （4）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加。 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款） （5）社会保障和就业支出 社会保障和就业支出（ 行政事业单位离退休（ 未归口管理的行政单位离退休（项 ）。年初预算为 33.29 万元， 未归口管理的行政单位离退休（项） 支出决算为 28.17 元，完成年初预算的 84.62%，决算数小于预算 数的主要原因是有一名离休干部于 2017 年底去世，当时 2018 年 预算已编制完成，相关费用减少。 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款） （6）社会保障和就业支出 社会保障和就业支出（ 行政事业单位离退休（ ）。年初预算为 10.85 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 万元，支出决算为 7.12 元，完成年初预算的 65.62%，决算数小 于预算数的主要原因是有一名离休干部于 2017 年底去世，当时 2018 年预算已编制完成，相关费用减少。 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业 （7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业 补助支出 （项） 补助支出（ 。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.69 元，决算 数大于预算数的主要原因是用于公益岗位人员就业补助。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） （8）医疗卫生与计划生育支出 ）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 行政单位医疗（项 行政单位医疗（项） 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） （9）医疗卫生与计划生育支出 -15- 公务员医疗补助 （项） 公务员医疗补助（ 。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金 （10）住房保障支出 住房保障支出（ 住房改革支出（ ），年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年 （项 （项） 初预算的 100%，决算数与预算数持平。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） （11）住房保障支出 ， 年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 252.64 万元，其中人员经费 198.07 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活 补助、奖励金；公用经费 54.57 万元，主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明 滁州市妇联 2018 年度没有政府性基金收入， 也没有使用政府 性基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2018 年度，滁州市妇联机关运行经费 54.57 万元，比 2017 -16- 年增加 8.76 万元，增长 19.12%，主要原因是人员支出增加，用 于购买货物和服务的费用增加。 （二）政府采购支出情况。 2018 年度，滁州市妇联政府采购支出总额 16.71 万元，其中： 政府采购货物支出 1.96 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 14.75 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 16.71 万元， 占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市妇联共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套） 。 关于 2018 年度预算绩效情况说明 （四） （四）关于 1. 预算绩效管理工作开展情况 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，滁州市妇联对 2018 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 63 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，市妇联举办了各 类妇女创业培训班，开展了多种关爱妇女儿童、引领妇女儿童文 明活动，维护了妇女儿童合法权益，促进妇女儿童健康发展，能 较好的执行预算管理工作，达到了预期绩效目标。 滁州市妇联 2018 年无涉及绩效评价的重点项目，涉及资金 0 万元。 本部门本级对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自 -17- 评。评价结果显示，市妇联能较好的执行预算管理工作。 部门决算中项目绩效自评结果 2. 2.部门决算中项目绩效自评结果 滁州市妇联 2018 年度部门决算中没有项目绩效自评，故未 开展项目绩效自评。 第四部分 名词解释 ：指单位从同级财政部门取得的财政预算 一、财政拨款收入 财政拨款收入： 资金。 二、上级补助收入： 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 附属单位上缴收入： 三、 三、附属单位上缴收入： 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 四、其他收入： 四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 五、用事业基金弥补收支差额： 、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 -18- 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 六、年初结转和结余： 、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配： 、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 八、年末结转和结余： 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 九、基本支出： 、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出： 十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 十一、经营支出 经营支出： 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 ”经费 ：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 十二、“三公 三公” 经费： 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保 -19- 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费 、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -20-