总工会本级-2023年预算草案报表.xls

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 表号 附表1 附表2 附表3 附表4 附表5 附表6 附表7 附表8 附表9 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 项目支出表 附表1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 877.05 一、一般公共服务支出 645.29 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、公共安全支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、教育支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、科学技术支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、文化旅游体育与传媒支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、社会保障和就业支出 153.97 七、上级补助收入 0.00 七、卫生健康支出 42.30 八、附属单位上缴收入 0.00 八、节能环保支出 0.00 九、其他收入 0.00 九、城乡社区支出 0.00 十、农林水支出 0.00 十一、交通运输支出 0.00 十二、资源勘探工业信息等支出 0.00 十三、商业服务业等支出 0.00 十四、金融支出 0.00 十五、援助其他地区支出 0.00 十六、自然资源海洋气象等支出 0.00 十七、住房保障支出 35.49 十八、粮油物资储备支出 0.00 十九、国有资本经营预算支出 0.00 二十、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿一、其他支出 0.00 廿二、债务还本支出 0.00 廿三、债务付息支出 0.00 廿四、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 877.05 本年支出合计 877.05 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 877.05 支 出 总 计 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 877.05 附表2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 208 208001 部门（单位）名称 合计 小计 一般公共预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 上年结转结余 财政专户 事业单位经 上级补助 附属单位 事业收入 其他收入 管理资金 营收入 收入 上缴收入 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资 财政专户 单位资金 本经营 管理资金 预算 合计 877.05 877.05 877.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 鄂州市总工会 877.05 877.05 877.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877.05 877.05 877.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 鄂州市总工会本级 附表3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 合计 877.05 589.88 287.17 一般公共服务支出 645.29 358.12 287.17 群众团体事务 645.29 358.12 287.17 2012901 行政运行 358.12 358.12 0.00 2012902 一般行政管理事务 287.17 0.00 287.17 153.97 153.97 0.00 行政事业单位养老支出 153.97 153.97 0.00 2080501 行政单位离退休 124.46 124.46 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.51 29.51 0.00 42.30 42.30 0.00 行政事业单位医疗 42.30 42.30 0.00 2101101 行政单位医疗 27.51 27.51 0.00 2101103 公务员医疗补助 14.79 14.79 0.00 35.49 35.49 0.00 住房改革支出 35.49 35.49 0.00 住房公积金 35.49 35.49 0.00 201 20129 208 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 附表4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 877.05 一、本年支出 877.05 （一）一般公共预算拨款 877.05 （一）一般公共服务支出 645.29 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 153.97 （三）国有资本经营预算拨款 （七）卫生健康支出 42.30 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 35.49 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 877.05 支 出 总 计 877.05 附表5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 项目支出 合计 877.05 589.88 518.59 71.28 287.17 一般公共服务支出 645.29 358.12 296.74 61.37 287.17 群众团体事务 645.29 358.12 296.74 61.37 287.17 2012901 行政运行 358.12 358.12 296.74 61.37 0.00 2012902 一般行政管理事务 287.17 0.00 0.00 0.00 287.17 153.97 153.97 144.06 9.91 0.00 行政事业单位养老支出 153.97 153.97 144.06 9.91 0.00 2080501 行政单位离退休 124.46 124.46 114.55 9.91 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.51 29.51 29.51 0.00 0.00 42.30 42.30 42.30 0.00 0.00 行政事业单位医疗 42.30 42.30 42.30 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 27.51 27.51 27.51 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 14.79 14.79 14.79 0.00 0.00 35.49 35.49 35.49 0.00 0.00 住房改革支出 35.49 35.49 35.49 0.00 0.00 住房公积金 35.49 35.49 35.49 0.00 0.00 201 20129 208 社会保障和就业支出 20805 210 卫生健康支出 21011 221 住房保障支出 22102 2210201 附表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 589.88 518.59 71.28 工资福利支出 403.08 403.08 0.00 30101 基本工资 102.19 102.19 0.00 30102 津贴补贴 67.02 67.02 0.00 30103 奖金 126.57 126.57 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.51 29.51 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 27.51 27.51 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 14.79 14.79 0.00 30113 住房公积金 35.49 35.49 0.00 商品和服务支出 71.28 0.00 71.28 301 302 30201 办公费 2.50 0.00 2.50 30202 印刷费 1.50 0.00 1.50 30205 水费 1.00 0.00 1.00 30206 电费 6.00 0.00 6.00 30207 邮电费 2.20 0.00 2.20 30211 差旅费 2.00 0.00 2.00 30215 会议费 0.87 0.00 0.87 30217 公务接待费 0.30 0.00 0.30 30226 劳务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 8.55 0.00 8.55 30229 福利费 24.30 0.00 24.30 30239 其他交通费用 18.14 0.00 18.14 30299 其他商品和服务支出 3.93 0.00 3.93 115.52 115.52 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 16.19 16.19 0.00 30302 退休费 98.36 98.36 0.00 30305 生活补助 0.97 0.97 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 附表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： 单位:万元 “三公”经费 因公出国（境 合计 ）费 0.30 0.00 公务用车购置及运行费 小计 0.00 公务用车购置费 公务用车运行费 0.00 0.00 公务接待费 0.30 附表8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表9 项目支出表 部门/单位： 单位：万元 本年拨款 项目编码 208 项目名称 项目单位 鄂州市总工会 合计 一般公共预 算 财政拨款结转结余 政府性基 国有资本 一般公共 金预算 经营预算 预算 国有资 财政专户 单位资金 政府性基 本经营 管理资金 金预算 预算 287.17 287.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.17 287.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208001 鄂州市总工会本级 287.17 287.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 本级支出项目 287.17 287.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42070023208T000000100 鄂州市“在鄂过年、暖心五送”慰问专项资金 鄂州市总工会本级 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42070023208T000000101 鄂州市困难职工春节送温暖专项资金 鄂州市总工会本级 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42070023208T000000102 鄂州市困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金 鄂州市总工会本级 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42070023208T000000103 鄂州市劳模帮扶专项资金 鄂州市总工会本级 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42070023208T000000104 鄂州市劳模春节慰问专项资金 鄂州市总工会本级 46.17 46.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42070023208T000000107 协理员专项补助 鄂州市总工会本级 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00