上海市普陀区人民政府万里街道办事处2021年区级单位预算.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算预算单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区人民政府万里街道办事处主要职能上海市普陀区人民政府万里街道办事处是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。一、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。二、统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健、有序、可持续发展。三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。四、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。五、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。六、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。七、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。八、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。九、承办区委、区政府交办的其他事项。上海市普陀区人民政府万里街道办事处机构设置上海市普陀区人民政府万里街道办事处本部设 8 个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市普陀区人民政府万里街道办事处预算支出总额为10002.57万元，其中：财政拨款支出预算10002.57万元，比2020年预算增加340.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10002.57万元，比2020年预算增加340.79万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）”44.78万元，主要用于专项普查活动。2020年当年预算执行数为401.51万元，2021年预算安排44.78万元，比2020年预算执行数减少88.85%。主要原因是：2020年完成专项普查活动项目的90%，2021 年完成剩余的10%。 2. “一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”5.59万元，主要用于群众团体事务一般行政管理事务。2020年当年预算执行数为5.58万元，2021年预算安排5.59万元，比2020年预算执行数增加0.18%。主要原因是：增加群众团体事务一般行政管理事务费用。 3. “一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”70.38万元，主要用于组织事务一般行政管理事务。2020年当年预算执行数为43.65万元，2021年预算安排70.38万元，比2020年预算执行数增加61.24%。主要原因是：增加组织事务一般行政管理事务费用。 4. “一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”101.74万元，主要用于宣传事务一般行政管理事务。2020 年当年预算执行数为101.58万元，2021年预算安排101.74万元，比2020年预算执行数增加0.15%。主要原因是：增加宣传事务一般行政管理事务费用。 5. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”10万元，主要用于统战事务一般行政管理事务。2020年当年预算执行数为9.99万元，2021年预算安排10万元，比2020年预算执行数增加0.1%。主要原因是：增加统战事务一般行政管理事务费用。 6. “一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）”4万元，主要用于市场监督管理事务一般行政管理事务。2020年当年预算执行数为4万元，2021年预算安排4万元，比2020年预算执行数持平。 7. “公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）”25万元，主要用于公共法律服务。2020年当年预算执行数为25万元， 2021年预算安排25万元，比2020年预算执行数持平。 8. “公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”84.93万元，主要用于其他公共安全支出。2020年当年预算执行数为84.93万元，2021年预算安排84.93万元，比2020年预算执行数持平。 9. “教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”24.77万元，主要用于其他教育支出。2020年当年预算执行数为 23.08万元，2021年预算安排24.77万元，比2020年预算执行数增加7.32%。主要原因是：增加其他教育支出费用。 9. “科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）”15.63万元，主要用于科普活动。2020年当年预算执行数为15.62万元，2021年预算安排15.63万元，比2020年预算执行数增加0.06%。主要原因是：增加科普活动费用。 10. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”19.63万元，主要用于群众文化。2020年当年预算执行数为71.45万元，2021年预算安排19.63万元，比2020年预算执行数减少72.53%。主要原因是：科目调整。 11. “文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”15.18万元，主要用于群众体育。2020年当年预算执行数为71.45 万元，2021年预算安排15.18万元，比2020年预算执行数持平。 12. “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）”12.5万元，主要用于社会组织管理。2020年当年预算执行数为12.5万元，2021年预算安排12.5万元，比2020年预算执行数持平。 13. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”3.21万元，主要用于行政单位离退休。2020 年当年预算执行数为1.37万元，2021年预算安排3.21万元，比2020年预算执行数增加134.31%。主要原因是：2021年增加行政单位退休人员。 14. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”144.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为131.11万元，2021年预算安排144.75万元，比2020年预算执行数增加 10.40%。主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。 15. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”72.38万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为69.38万元，2021年预算安排72.38万元，比2020年预算执行数增加4.32%。主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费支出。 16. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”239万元，主要用于公益性岗位补贴。2020年当年预算执行数为235.48万元，2021年预算安排239万元，比2020年预算执行数增加1.49%。主要原因是：增加公益性岗位补贴。 17. “社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）”12万元，主要用于红十字事业一般行政管理事务。 2020年当年预算执行数为12万元，2021年预算安排12万元，比2020年预算执行数持平。 18. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”30万元，主要用于其他城市生活救助。2020年当年预算执行数为10万元，2021年预算安排30万元，比2020年预算执行数增加200%。主要原因是：预算调整。 19. “社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”180.82万元，主要用于其他社会保障和就业支出。2020年当年预算执行数为647.94万元，2021年预算安排180.82万元，比2020年预算执行数减少72.09%。主要原因是：预算调整。 20. “社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）计划生育事务（项）”30.9万元，主要用于计划生育事务。2020年当年预算执行数为29.02万元，2021年预算安排30.9万元，比2020年预算执行数增加6.48%。主要原因是：增加计划生育事务支出。 21. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”85.95万元，主要用于行政单位医疗。2020年当年预算执行数为81.28万元，2021年预算安排85.95万元，比2020年预算执行数增加5.75%。主要原因是：增加行政单位医疗支出。 22. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”1965.13万元，主要用于城乡社区管理事务行政运行。2020年当年预算执行数为2138.87万元，2021年预算安排1965.13万元，比2020年预算执行数减少8.12%。主要原因是：减少城乡社区管理事务行政运行支出。 23. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）”1095.10万元，主要用于城乡社区管理事务一般行政管理事务。2020年当年预算执行数为800.77万元，2021年预算安排1095.10万元，比2020年预算执行数增加36.76%。主要原因是：增加城乡社区管理事务一般行政管理事务支出。 24. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”709.54万元，主要用于城管执法。2020年当年预算执行数为 717.74万元，2021年预算安排709.54万元，比2020年预算执行数减少1.14%。主要原因是：减少城管执法支出。 25. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”480万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。2020年当年预算执行数为675.67万元，2021年预算安排480万元，比2020年预算执行数减少28.96%。主要原因是：减少其他城乡社区管理事务支出。 26. “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”3251万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。2020年当年预算执行数为1733.22万元，2021年预算安排3251万元，比2020年预算执行数增加87.57%。主要原因是：增加新建中心工程竣工支出。 27. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”483.38万元，主要用于城乡社区环境卫生。2020年当年预算执行数为979.18万元，2021年预算安排483.38万元，比2020年预算执行数减少50.63%。主要原因是：减少垃圾厢房创城项目支出。 28. “城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”114.10万元，主要用于城乡其他城乡社区支出。2020 年当年预算执行数为385.85万元，2021年预算安排114.10万元，比2020年预算执行数减少70.43%。主要原因是：项目内容调整。 29. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”177.59万元，主要用于住房公积金。2020年当年预算执行数为 159.50万元，2021年预算安排177.59万元，比2020年预算执行数增加11.34%。主要原因是：增加住房公积金支出。 30. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”275.88万元，主要用于购房补贴。2020年当年预算执行数为270.07 万元，2021年预算安排275.88万元，比2020年预算执行数增加2.15%。主要原因是：增加购房补贴支出。 31. “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）”217.72万元，主要用于其他城乡社区住宅支出。2020 年当年预算执行数为229.32万元，2021年预算安排217.72万元，比2020年预算执行数减少5.06%。主要原因是：减少其他城乡社区住宅支出。 2021年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 100,025,700 一、一般公共服务支出 2,364,900 2,364,900 1、一般公共预算资金 100,025,700 二、公共安全支出 1,099,300 1,099,300 2、政府性基金三、教育支出 247,700 247,700 二、事业收入四、科学技术支出 156,300 156,300 三、事业单位经营收入五、文化旅游体育与传媒支出 348,100 348,100 四、其他收入六、社会保障和就业支出 6,946,552 2,203,352 4,743,200 七、卫生健康支出 1,168,470 859,470 309,000 八、城乡社区支出 80,982,522 17,447,467 九、住房保障支出 6,711,856 4,534,656 100,025,700 25,044,945 收入总计 100,025,700 支出总计 9,299,233 54,235,822 2,177,200 9,299,233 65,681,522 2021年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 201 合计财政拨款收入事业单位经营收入事业收入项一般公共服务支出其他收入 2,364,900 2,364,900 0 0 0 201 05 统计信息事务 447,800 447,800 0 0 0 201 29 群众团体事务 55,900 55,900 0 0 0 201 32 组织事务 703,800 703,800 0 0 0 201 33 宣传事务 1,017,400 1,017,400 0 0 0 201 34 统战事务 100,000 100,000 0 0 0 201 38 市场监督管理事务 40,000 40,000 0 0 0 1,099,300 1,099,300 0 0 0 204 公共安全支出 204 06 司法 250,000 250,000 0 0 0 204 99 其他公共安全支出 849,300 849,300 0 0 0 教育支出 247,700 247,700 0 0 0 其他教育支出 247,700 247,700 0 0 0 205 205 99 206 206 07 207 科学技术支出 156,300 156,300 0 0 0 科学技术普及 156,300 156,300 0 0 0 文化旅游体育与传媒支出 348,100 348,100 0 0 0 207 01 文化和旅游 196,300 196,300 0 0 0 207 03 体育 151,800 151,800 0 0 0 6,946,552 6,946,552 0 0 0 125,000 125,000 0 0 0 2,203,352 2,203,352 0 0 0 32,060 32,060 0 0 0 1,447,528 1,447,528 0 0 0 723,764 723,764 0 0 0 208 社会保障和就业支出 208 02 民政管理事务 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 就业补助 2,390,000 2,390,000 0 0 0 208 16 红十字事业 120,000 120,000 0 0 0 208 25 其他生活救助 300,000 300,000 0 0 0 208 99 其他社会保障和就业支出 1,808,200 1,808,200 0 0 0 卫生健康支出 1,168,470 1,168,470 0 0 0 210 210 07 计划生育事务 309,000 309,000 0 0 0 210 11 行政事业单位医疗 859,470 859,470 0 0 0 210 11 01 212 行政单位医疗 859,470 859,470 0 0 0 城乡社区支出 80,982,522 80,982,522 0 0 0 城乡社区管理事务 42,497,722 42,497,722 0 0 0 212 01 212 01 01 行政运行 19,651,262 19,651,262 0 0 0 212 01 04 城管执法 7,095,438 7,095,438 0 0 0 212 03 城乡社区公共设施 32,510,000 32,510,000 0 0 0 212 05 城乡社区环境卫生 4,833,800 4,833,800 0 0 0 212 99 其他城乡社区支出 1,141,000 1,141,000 0 0 0 住房保障支出 6,711,856 6,711,856 0 0 0 住房改革支出 4,534,656 4,534,656 0 0 0 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,775,856 1,775,856 0 0 0 221 02 03 购房补贴 2,758,800 2,758,800 0 0 0 221 03 城乡社区住宅 2,177,200 2,177,200 0 0 0 100,025,700 100,025,700 0 0 0 合计 2021年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款一般公共服务支出 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 基本支出项目支出项 201 201 合计 07 02 02 02 02 2,364,900 0 2,364,900 统计信息事务 447,800 0 447,800 专项普查活动 447,800 0 447,800 群众团体事务 55,900 0 55,900 一般行政管理事务 55,900 0 55,900 组织事务 703,800 0 703,800 一般行政管理事务 703,800 0 703,800 宣传事务 1,017,400 0 1,017,400 一般行政管理事务 1,017,400 0 1,017,400 统战事务 100,000 0 100,000 一般行政管理事务 100,000 0 100,000 市场监督管理事务 40,000 0 40,000 201 38 02 204 40,000 0 40,000 1,099,300 0 1,099,300 司法 250,000 0 250,000 公共法律服务 250,000 0 250,000 其他公共安全支出 849,300 0 849,300 其他公共安全支出 849,300 0 849,300 教育支出 247,700 0 247,700 其他教育支出 247,700 0 247,700 其他教育支出 247,700 0 247,700 科学技术支出 156,300 0 156,300 科学技术普及 156,300 0 156,300 科普活动 156,300 0 156,300 文化旅游体育与传媒支出 348,100 0 348,100 文化和旅游 196,300 0 196,300 群众文化 196,300 0 196,300 体育 151,800 0 151,800 群众体育 151,800 0 151,800 6,946,552 2,203,352 4,743,200 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 99 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 208 一般行政管理事务 09 08 社会保障和就业支出 208 02 208 02 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 06 07 210 07 210 11 125,000 0 125,000 社会组织管理 125,000 0 125,000 2,203,352 2,203,352 0 32,060 32,060 0 1,447,528 1,447,528 0 723,764 723,764 0 就业补助 2,390,000 0 2,390,000 公益性岗位补贴 2,390,000 0 2,390,000 红十字事业 120,000 0 120,000 一般行政管理事务 120,000 0 120,000 其他生活救助 300,000 0 300,000 其他城市生活救助 300,000 0 300,000 其他社会保障和就业支出 1,808,200 0 1,808,200 其他社会保障和就业支出 1,808,200 0 1,808,200 卫生健康支出 1,168,470 859,470 309,000 计划生育事务 309,000 0 309,000 计划生育服务 309,000 0 309,000 行政事业单位医疗 859,470 859,470 0 行政事业单位养老支出 05 02 01 99 210 210 民政管理事务 17 210 11 01 212 行政单位医疗 859,470 859,470 0 城乡社区支出 80,982,522 26,746,700 54,235,822 城乡社区管理事务 42,497,722 26,746,700 15,751,022 212 01 212 01 01 行政运行 19,651,262 19,651,262 0 212 01 02 一般行政管理事务 10,951,022 0 10,951,022 212 01 04 城管执法 7,095,438 7,095,438 0 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 4,800,000 0 4,800,000 212 03 城乡社区公共设施 32,510,000 0 32,510,000 212 03 其他城乡社区公共设施支出 32,510,000 0 32,510,000 212 05 城乡社区环境卫生 4,833,800 0 4,833,800 212 05 城乡社区环境卫生 4,833,800 0 4,833,800 212 99 其他城乡社区支出 1,141,000 0 1,141,000 212 99 其他城乡社区支出 1,141,000 0 1,141,000 住房保障支出 6,711,856 4,534,656 2,177,200 住房改革支出 4,534,656 4,534,656 0 99 01 99 221 221 02 221 02 01 住房公积金 1,775,856 1,775,856 0 221 02 03 购房补贴 2,758,800 2,758,800 0 221 03 城乡社区住宅 2,177,200 0 2,177,200 221 03 99 其他城乡社区住宅支出合计 2,177,200 0 2,177,200 100,025,700 34,344,178 65,681,522 2021年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 100,025,700 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入总计项目 100,025,700 合计一般公共预算 2364900 2364900 二、公共安全支出 1099300 1099300 三、教育支出 247700 247700 四、科学技术支出 156300 156300 五、文化旅游体育与传媒支出 348100 348100 六、社会保障和就业支出 6946552 6946552 七、卫生健康支出 1168470 1168470 八、城乡社区支出 80982522 80982522 九、住房保障支出 6711856 6711856 支出总计 100025700 100025700 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款一般公共服务支出 05 201 05 201 29 201 29 201 32 201 32 201 33 201 33 201 34 201 34 201 38 201 38 基本支出项目支出项 201 201 合计 07 02 02 02 02 02 2,364,900 0 2,364,900 统计信息事务 447,800 0 447,800 专项普查活动 447,800 0 447,800 群众团体事务 55,900 0 55,900 一般行政管理事务 55,900 0 55,900 组织事务 703,800 0 703,800 一般行政管理事务 703,800 0 703,800 宣传事务 1,017,400 0 1,017,400 一般行政管理事务 1,017,400 0 1,017,400 统战事务 100,000 0 100,000 一般行政管理事务 100,000 0 100,000 市场监督管理事务 40,000 0 40,000 一般行政管理事务 40,000 0 40,000 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 204 公共安全支出 204 06 204 06 204 99 204 99 07 99 205 205 99 205 99 99 206 206 07 206 07 02 207 207 01 207 01 207 03 207 03 合计基本支出项目支出项 09 08 1,099,300 0 1,099,300 司法 250,000 0 250,000 公共法律服务 250,000 0 250,000 其他公共安全支出 849,300 0 849,300 其他公共安全支出 849,300 0 849,300 教育支出 247,700 0 247,700 其他教育支出 247,700 0 247,700 其他教育支出 247,700 0 247,700 科学技术支出 156,300 0 156,300 科学技术普及 156,300 0 156,300 科普活动 156,300 0 156,300 文化旅游体育与传媒支出 348,100 0 348,100 文化和旅游 196,300 0 196,300 群众文化 196,300 0 196,300 体育 151,800 0 151,800 群众体育 151,800 0 151,800 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 208 社会保障和就业支出基本支出项目支出 6,946,552 2,203,352 4,743,200 民政管理事务 125,000 0 125,000 社会组织管理 125,000 0 125,000 2,203,352 2,203,352 0 32,060 32,060 0 1,447,528 1,447,528 0 723,764 723,764 0 就业补助 2,390,000 0 2,390,000 公益性岗位补贴 2,390,000 0 2,390,000 红十字事业 120,000 0 120,000 一般行政管理事务 120,000 0 120,000 其他生活救助 300,000 0 300,000 其他城市生活救助 300,000 0 300,000 其他社会保障和就业支出 1,808,200 0 1,808,200 其他社会保障和就业支出 1,808,200 0 1,808,200 卫生健康支出 1,168,470 859,470 309,000 208 02 208 02 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 208 07 208 07 208 16 208 16 208 25 208 25 208 99 208 99 210 合计项 06 行政事业单位养老支出 05 02 01 99 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 210 07 210 07 210 11 210 11 合计基本支出项目支出项 17 01 212 计划生育事务 309,000 0 309,000 计划生育服务 309,000 0 309,000 行政事业单位医疗 859,470 859,470 0 行政单位医疗 859,470 859,470 0 城乡社区支出 80,982,522 26,746,700 54,235,822 城乡社区管理事务 42,497,722 26,746,700 15,751,022 212 01 212 01 01 行政运行 19,651,262 19,651,262 0 212 01 02 一般行政管理事务 10,951,022 0 10,951,022 212 01 04 城管执法 7,095,438 7,095,438 0 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 4,800,000 0 4,800,000 212 03 城乡社区公共设施 32,510,000 0 32,510,000 212 03 其他城乡社区公共设施支出 32,510,000 0 32,510,000 212 05 城乡社区环境卫生 4,833,800 0 4,833,800 212 05 城乡社区环境卫生 4,833,800 0 4,833,800 212 99 其他城乡社区支出 1,141,000 0 1,141,000 212 99 其他城乡社区支出 1,141,000 0 1,141,000 99 01 99 项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 221 住房保障支出 6,711,856 4,534,656 2,177,200 住房改革支出 4,534,656 4,534,656 0 221 02 221 02 01 住房公积金 1,775,856 1,775,856 0 221 02 03 购房补贴 2,758,800 2,758,800 0 221 03 城乡社区住宅 2,177,200 0 2,177,200 221 03 其他城乡社区住宅支出 2,177,200 0 2,177,200 100,025,700 34,344,178 65,681,522 99 合计 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空合计基本支出项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费工资福利支出 25003525 25003525 0 款 301 301 01 基本工资 3158160 3158160 0 301 2 津贴补贴 15733007 15733007 0 301 3 奖金 695495 695495 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1447528 1447528 0 301 9 职业年金缴费 723764 723764 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 859470 859470 0 301 12 其他社会保障缴费 226445 226445 0 301 13 住房公积金 1775856 1775856 0 301 99 其他工资福利支出 383800 383800 0 商品和服务支出 9299233 0 9,299,233 302 302 1 办公费 430000 0 430,000 302 4 手续费 10000 0 10,000 302 5 水费 22000 0 22,000 302 6 电费 250000 0 250,000 302 7 邮电费 140000 0 140,000 302 9 物业管理费 2272220 0 2,272,220 302 11 差旅费 80000 0 80,000 302 14 租赁费 3212000 0 3,212,000 302 15 会议费 30000 0 30,000 302 16 培训费 80000 0 80,000 302 17 公务接待费 13500 0 13,500 302 27 委托业务费 356212 0 356,212 302 28 工会经费 302301 0 302,301 302 29 福利费 336960 0 336,960 302 31 公务用车运行维护费 126000 0 126,000 302 39 其他交通费用 688040 0 688,040 302 99 其他商品和服务支出 950000 0 950,000 对个人和家庭的补助 41420 41420 0 303 303 2 退休费 32060 32060 0 303 9 奖励金 9360 9360 0 34344178 25044945 9,299,233 合计单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 13.95 因公出国(境)费 0 公务接待费 1.35 小计购置费运行费 12.6 0 12.6 929.92 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制部门：上海市普陀区人民政府万里街道办事处单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出其他相关情况说明一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为13.95万元，比2020年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。（二）公务用车购置及运行费12.6万元，比2020年预算持平。（三）公务接待费1.35万元。比2020年预算持平。二、机关运行经费预算 2021年上海市普陀区人民政府万里街道办事处财政拨款的机关运行经费预算为929.92万元。三、政府采购情况 2021年度本单位政府采购预算3689.36万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3337.10万元、政府采购服务预算 352.26万元。四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3386.34万元。五、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。新建万里街道社区公共服务中心项目经费情况说明一、项目概况由上海市普陀区人民政府万里街道办事处建设的万里街道社区公共服务中心新建工程，位于普陀区真金路与交通路路口，东至真金路，南至规划公共绿地，西至规划住宅地块，北至万里雅筑小区，用地面积约为4000.6平方米（以实测为准）。本工程规划建筑面积约为 13459平方米，其中地上建筑面积为8013平方米（其中计容面积7998平方米，不计容面积105平方米），地下建筑面积为5356平方米，建筑高度为29.8米，地上主楼7层，裙房3层，地下2层。建成后作为万里街道社区事物受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。本工程为二类高层建筑，设计使用年限为50年，建筑耐火等级地上部分为二级，地下部分为一级，抗震设防烈度为7度，抗震重要性类别为丙类，建筑结构安全等级为二级，主楼、裙楼上部结构采用装配整体式钢筋混凝土框架结构。二、立项依据本工程是为了更游校的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施，根据沪府规【2016】168号文关于同意《上海市普陀区万里社区W060701单元W-07、W-08街坊、真如城市副中心X101、X102、X103、G1街坊控制性详细规划局部调整》的批复和普发改投【2017】89号文《关于万里街道社区公共服务中心新建工程可行性研究报告的批复》进行建设。三、实施主体本工程由建设单位万里街道办事处建设、招标代理单位对本工程的全部单位进行招标工作，勘察单位对本工程的地质情况和地下管线进行勘察，设计单位对本工程的建筑效果和使用功能要求进行设计，项目管理单位对本工程的项目工程施工进行跟全过程管理，投资监理单位对本工程的投资金额进行全过程控制，施工监理对本工程的质量进行全过程控制管理，其他各专业分包单位对相应的分包内容进行施工。四、实施方案本工程紧临两条城市道路路口，充分分析建筑功能需求、基地周边环境及规划条件限制等因素，制定相应合理有效的设计策略：1、建筑形体方正、简洁，内部空间丰富，平面利用率高；2、总体布局东高西低，减少对北面小区的日照、视觉影响；3、各功能垂直分区，互不干扰，流线便捷合理；4、建筑里面稳重大气，符合公共服务建筑气质。五、实施周期第一季度，装修收尾、绿化、市政建设；第二季度清理现场退场准备竣工备案；第三季度，审价；第四季度，审价。六、年度预算安排第一季度用款计划750万元，第二季度用款计划924.94万元，第三季度用款计划508.63万元，第四季度用款计划1155.95万元。七、绩效目标建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称新建万里街道社区公共服务中心项目类别一次性项目主管部门上海市普陀区人民政府万里街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府万里街道办事处计划开始日期 2021年1月1日计划完成日期 2021年12月31日项目资金总额 33395254.7 其中：财政资金 33395254.7 项目资金（万元）年度资金申请总额 32510000 其中：当年财政拨款 32510000 上年结转资金 885254.7 其他资金其他资金项目总目标（2021年～2021年）年度总目标工程竣工验收资料归档、工程项目审价等建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。项目绩效目标一级指标二级指标数量指标(必填) 产出目标质量指标(必填) 三级指标 2021年目标值规划建筑面积约为13459平方米建筑高度 29.8米建筑层数地上主楼7层，裙房3层，地下2层完工及时率 100% 验收合格率 100% 使用率 100% 区级资金到位率 100% 资金到位及时率 100% 推动本辖区经济社会事业科学协调发展，项目建成收益居民户数 ≥25000户时效指标(必填) 绩效指标成本指标经济效益指标社会效益指标 (必填) 效果目标生态效益指标可持续影响指标影响力目标服务对象满意度指标 (必填) 建成后作为万里街道社区完善社区基础设施建设事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所整体景观效果提升制度建设完善人力资源完善配套设施完善群众收益满意度≥80.00% 财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称食安工作经费项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府万里街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府万里街道办事处计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目资金总额 40000 项目资金（万元）其中：财政资金年度资金申请总额 40000 其中：当年财政拨款 40000 40000 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2021年～2021年）年度总目标项目绩效提高人民群众的食品安全意识，着力建设市民满意的食品提高人民群众的食品安全意识，着力建设市目标安全城区，切实做好本辖区食品安全宣传活动。民满意的食品安全城区，切实做好本辖区食品安全宣传活动。一级指标二级指标三级指标 2021年目标值数量指标发放宣传资料 1000份质量指标工作突出有创新创建区级食品安全示范街区时效指标处置食品安全突发事件快速响应食品安全意识提高可持续影响指标长效管理制度建设完善服务对象满意度指标食品安全满意满意产出指标成本指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标满意度指标财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称红十字会经费项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府万里街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府万里街道办事处计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目资金总额 120000 项目资金（万元）其中：财政资金年度资金申请总额 120000 其中：当年财政拨款 120000 120000 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标年度总目标项目（2021年～2021年）绩效目标扩大红十字精神的宣传，加大市民的参与力度，更多公民扩大红十字精神的宣传，加大市民的参与力参与红十字的各项事务。度，更多公民参与红十字的各项事务。一级指标二级指标三级指标 2021年目标值数量指标救护培训 ≥2000人质量指标活动质量高时效指标迎新春“千万人帮万家”活动 1月内完成100人红十字会的知晓度 =100.00% 制度建设完善配套设施齐全红十字精神宣传力度 =100.00% 产出指标成本指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称全民健身经费项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府万里街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府万里街道办事处计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目资金总额 151800 项目资金（万元）其中：财政资金年度资金申请总额 151800 其中：当年财政拨款 151800 151800 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（2021年～2021年）年度总目标项目绩效社区健身房委托管理，完成百姓健身步道上午新建、健身社区健身房委托管理，完成百姓健身步道上午新建、健身器材的维护更新。目标器材的维护更新。一级指标二级指标三级指标 2021年目标值数量指标国民体质检测数量 800人质量指标服务质量合格性合格时效指标服务时效及时性及时居民体育素养提升度提升市民健身满意度满意产出指标成本指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）项目名称科普经费项目类别经常性项目主管部门上海市普陀区人民政府万里街道办事处实施单位上海市普陀区人民政府万里街道办事处计划开始日期 2021-01-01 计划完成日期 2021-12-31 项目资金总额 156300 项目资金（万元）其中：财政资金年度资金申请总额 156300 其中：当年财政拨款 156300 156300 上年结转资金其他资金项目总目标项目（2021年～2021年）绩效目标建设科普惠民设施，做好科普宣传等。一级指标其他资金年度总目标建设科普惠民设施，做好科普宣传等。二级指标三级指标 2021年目标值数量指标科普宣传发放宣传品2000份质量指标科普教育活动全年开展二场大型专题科普活动时效指标全年开展各类科普活动年内直接受益人2000人次以上，间接受益人6000人次以上。提高居民科学素养是居民满意度满意产出指标成本指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标