附件1：（粮食流通服务中心）2021年部门预算公开表.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1 制表人签章： 2 收支预算总表 填报单位:601003全南粮食流通服务中心 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 10,907,546.00 社会保障和就业支出 2,307,546.00 粮油物资储备支出 出 预算数 106,077.00 11,823,469.00 8,600,000.00 1,022,000.00 11,929,546.00 本年支出合计 11,929,546.00 支出总计 11,929,546.00 结转下年 11,929,546.00 1099 部门收入总表 填报单位:601003全南粮食流通服务中心 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 05 4 11,929,546.00 10,907,546.00 2,307,546.00 社会保障和就业支出 106,077.00 106,077.00 106,077.00 行政事业单位养老支 出 106,077.00 106,077.00 106,077.00 事业单位离退休 106,077.00 106,077.00 106,077.00 粮油物资储备支出 11,823,469.00 10,801,469.00 2,201,469.00 粮油物资事务 1,223,369.00 1,223,369.00 1,223,369.00 行政运行 1,223,369.00 1,223,369.00 1,223,369.00 10,600,100.00 9,578,100.00 978,100.00 978,100.00 978,100.00 978,100.00 9,622,000.00 8,600,000.00 2080502 222 01 2220101 04 粮油储备 2220401 2220403 小计 3 合计 208 事 附 业 属 预 算 事单 其 单 专 内 业位 他 位 一般公共预算拨 政府性基金预算 项 投 收经 收 上 款收入 拨款收入 收 资 入营 入 缴 入 收 收 收 入 入 入 储备粮油补贴 储备粮（油）库建 设 1100 5 6 7 8 9 10 11 上级补助收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 12 13 8,600,000.00 1,022,000.00 8,600,000.00 1,022,000.00 8,600,000.00 1,022,000.00 8,600,000.00 1,022,000.00 部门支出总表 填报单位:601003全南粮食流通服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 222 01 2220101 04 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 11,929,546.00 1,329,446.00 10,600,100.00 106,077.00 106,077.00 行政事业单位养老支出 106,077.00 106,077.00 事业单位离退休 106,077.00 106,077.00 粮油物资储备支出 11,823,469.00 1,223,369.00 10,600,100.00 粮油物资事务 1,223,369.00 1,223,369.00 行政运行 1,223,369.00 1,223,369.00 粮油储备 2220401 储备粮油补贴 2220403 储备粮（油）库建设 10,600,100.00 10,600,100.00 978,100.00 978,100.00 9,622,000.00 9,622,000.00 1101 财政拨款收支总表 填报单位:601003全南粮食流通服务中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 预算数 单位：万元 支出 项目(按支出功能科目类级) 10,907,546.00 一、本年支出 2,307,546.00 社会保障和就业支出 粮油物资储备支出 8,600,000.00 二、上年结转 合计 一般公共预算支出 政府性基金预 算支出 10,907,546.00 106,077.00 10,801,469.00 2,307,546.00 106,077.00 2,201,469.00 8,600,000.00 10,907,546.00 2,307,546.00 8,600,000.00 8,600,000.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 10,907,546.00 支出总计 1102 一般公共预算支出表 填报单位:601003全南粮食流通服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 208 2,307,546.00 1,329,446.00 106,077.00 106,077.00 行政事业单位养老支出 106,077.00 106,077.00 事业单位离退休 106,077.00 106,077.00 粮油物资储备支出 2,201,469.00 1,223,369.00 粮油物资事务 1,223,369.00 1,223,369.00 行政运行 1,223,369.00 1,223,369.00 社会保障和就业支出 05 2080502 222 01 2220101 04 粮油储备 2220401 储备粮油补贴 978,100.00 978,100.00 978,100.00 978,100.00 978,100.00 978,100.00 1103 一般公共预算支出表 填报单位:601003全南粮食流通服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 1104 一般公共预算基本支出表 填报单位:601003全南粮食流通服务中心 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30211 差旅费 30217 公务接待费 30228 工会经费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 31002 办公设备购置 单位：万元 基本支出 人员经费 2 合计 1 1,329,446.00 864,544.00 406,704.00 185,100.00 33,892.00 100,116.00 36,624.00 7,092.00 71,016.00 24,000.00 328,825.00 50,000.00 5,000.00 500.00 3,000.00 20,600.00 90,000.00 41,225.00 20,000.00 63,000.00 35,500.00 106,077.00 12,252.00 58,125.00 7,200.00 28,500.00 30,000.00 30,000.00 1105 公用经费 3 970,621.00 864,544.00 406,704.00 185,100.00 33,892.00 100,116.00 36,624.00 7,092.00 71,016.00 24,000.00 358,825.00 328,825.00 50,000.00 5,000.00 500.00 3,000.00 20,600.00 90,000.00 41,225.00 20,000.00 63,000.00 35,500.00 106,077.00 12,252.00 58,125.00 7,200.00 28,500.00 30,000.00 30,000.00 '三公'经费支出表 填报单位:601003全南粮食流通服务中心 601 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 农业农村局 41,225.00 41,225.00 41,225.00 41,225.00 1106 政府性基金预算支出表 填报单位:601003全南粮食流通服务中心 单位：万元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 222 粮油物资储备支出 04 2220403 粮油储备 储备粮（油）库建设 8,600,000.00 8,600,000.00 8,600,000.00 8,600,000.00 8,600,000.00 8,600,000.00 8,600,000.00 8,600,000.00 1107 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 11,929,546.00 社会保障和就业支出 106,077.00 粮油物资储备支出 11,823,469.00 1108 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 社会保障和就业支出 粮油物资储备支出 10,907,546.00 2,307,546.00 106,077.00 106,077.00 10,801,469.00 2,201,469.00 1109 8,600,000.00 8,600,000.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 1110 国有资本经营预算支出表 填报单位:601003全南粮食流通服务中心 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 备注：粮食流通中心无国有资本经营预算支出 合计 1 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 营预算支出表 单位：万元 2021年预算数 基本支出 2 项目支出 3 部门整体支出绩效目标表 （ 2021 年度） 部门名称 年度 主要 任务 全南县粮食流通服务中心 任务名称 主要内容 工资发放 日常运行 退休补助 储备粮利息费用 粮食应急储备库建设 确保人员工资发放 保证日常公用经费支出 保障退休人员补助的发放 县级储备粮利息费用补贴 新建粮食应急储备库 金额合计 年度 总体 目标 目标1：完成县级储备粮100万公斤稻谷轮换，确保军粮供应，保质保量。 目标2：做好“盘活存量资产，变现不良资产，保全优良资产”，实现企业优质资产效益最大化，挖掘企 目标3：抓好粮食购销。积极宣传国家最低保护价收购粮食政策，确保种粮农民利益。 目标4：全面完成县委、县政府下达的年度各项工作任务。 一级指标 二级指标 三级指标 部门在职人数 离退休人员数 遗属补助人数 数量指标 储备粮总量 质量指标 产出指标 粮食应急储备库面积 “三公经费”控制率 公用经费预决算差异率 在职人数变动率 储备粮品质 项目支出绩效自评率 职工工资发放及时率 时效指标 为民办事及时率 人均工资成本 年 度 绩 效 指 标 成本指标 公用经费支出成本 “三公经费”支出 经济效益 指标 “三公经费”节约率 部门预决算信息公开 社会效益 指标 效益指标 提高部门履职服务保障工作水平 粮食储备，稳定粮食市场供应 受益群众 生态效益 指标 长期保障工作平稳进行 可持续影响 指标 有利于经济持续、稳定发展 满意度 指标 服务对象 满意度指标 在职职工满意度 离退休职工满意度 服务对象或受益群众满意度 效目标表 ） 全南县粮食流通服务中心 预算金额（万元） 总额 财政拨款 86.45 86.45 32.88 32.88 10.61 10.61 100.82 100.82 962.2 962.2 1192.96 1192.96 其他资金 0 保量。 现企业优质资产效益最大化，挖掘企业经营管理能力，促进企业增效。 保种粮农民利益。 三级指标 指标值 职人数 人员数 助人数 9人 19人 2人 总量 500万公斤 急储备库面积 经费”控制率 费预决算差异率 数变动率 品质 出绩效自评率 ≥5500 ≤100% ≤100% ≤100% 国标三等 ≥60% 资发放及时率 每月15号以前 事及时率 显著提高 资成本 5.73万元/人·年 费支出成本 28万元 经费”支出 4.1225万元 经费”节约率 比上年下降 决算信息公开 按财政要求公开 门履职服务保障工作水平 有所提高 备，稳定粮食市场供应 粮食市场稳定 众 ≥15万人 障工作平稳进行 长期 经济持续、稳定发展 稳定持续发展 备注 其中：30万公斤成 品粮 工满意度 职工满意度 满意 满意 象或受益群众满意度 满意 项目支出绩效目标表 （ 2021 年度） 项目名称 粮食应急储备库建设 主管部门及代码 项目属性 全南县农业和农村局 实施单位 新增项目 项目期 延续项目 年度资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 962.2 其中：财政拨款 860 其他资金 102.2 目标1：做好县储备粮各项工作，调节全县粮食供求，稳定粮食市场，应对重大自然灾 突发事件。 一级指标 二级指标 三级指标 项目建设面积 数量指标 验收合格率 质量指标 储备粮质量等级 产出指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 受益群众 社会效益 指标 效益指标 维护粮食市稳定 效益指标 生态效益 指标 有利于经济持续、稳定发展 可持续影响 指标 人民群众满意 满意度 指标 服务对象 满意度指标 表 急储备库建设 全南县粮食流通服务中心 2021-2022年 962.2 860 102.2 食供求，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或其他 指标值 ≥5500 100% 国标三等 ≥15万人 粮食市场稳定 备注 稳定持续发展 满意