社科院2016决算公开.pdf

2016 年度 吉林省社会科学院部门决算 2017 年 8 月 23 1 日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 开展社科研究，促进社科发展。开展对哲学社会科学基 础 理论和现实应用问题的研究。组织社会科学工作者研究 吉林省经济发展与社会进步中较重大理论与实际问题，为 各级领导机关提供决策政论和咨询服务。指导、组织、管 理、协调全省社会科学学会、协会、研究会的工作。制定学 术活动规划、组织学术活动，组织国内外学术交流。组织和 开展社会科学优秀成果的评奖活动。推动和开展社会科学知 识的普及、培训、咨询 等工作。规划、部署和指导全省在 职一般干部理论教育工作。负责在职一般干部党的政策理 论、方针政策及知识更新的讲授辅导。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据所承担的工作职责，吉林省社会科学院（社科联）内 设 31 个机构(其中机关党委按党章规定设置)，分别为办公室、 人事处、学会工作处、社会科学普及宣传处、讲师团工作处、 网络信息处、财务处、行政处、老干部处、机关党委、科研管 理处、研究生处、外事处、情报资料室、马克思主义研究所、 哲学与文化研究所、语言文学研究所、历史研究所、民族研究 所、宗教研究所、经济研究所、软科学开发研究所、农村发展 研究所、城市发展研究所、法学研究所、社会学研究 3 所、日本研究所（满铁资料馆）、朝鲜韩国研究所、俄罗斯研 究所、图书馆、《社会科学战线》杂志社、《经济纵横》杂志社。 代管 单位 4 个，分别为吉林省东北亚研究中心、吉林省高句 丽研究中心、吉林省日本侵华历史研究中心（吉林省社会科学 院满铁 研究中心）、《经济纵横》杂志社。 2016 年实有人员 离退休人员 236 501 人，其中：在职人员 265 人， 人。 4 第二部分 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 部门:吉林省社会科学院 万元 收入 项 目 栏 次 行次 一、财政拨款收 入 二、上级补助收 入 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 1 7513.09 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 692.65 三、国防支出 16 四、经营收入 4 29.26 四、公共安全支出 17 五、附属单位上 缴收入 5 六、其他收入 6 五、教育支出 12.32 六、科学技术支出 7 8 本年收入合计 9 用事业基金弥 补收支差额 10 年初结转和结余 11 13 18 19 4676.10 七、文化教育与传媒支出 20 20.00 八、社会保障和就业支出 21 1532.57 九、医疗卫生与计划生育支出 22 307.35 十、节能环保支出 21 47.95 十一、住房保障支出 23 8247.32 1551.46 本年支出合计 24 结余分配 25 年末结转和结余 26 12 总计 决算数 6986.83 2811.95 27 9798.78 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 二、收入决算表 5 28 9798.78 收入决算表 公开 02 表 部门： 吉林省社会科学院 项 单位：万元 目 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 5 6 7 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 8247.32 7513.09 692.65 29.26 12.32 206 科学技术支出 5980.68 5246.45 692.65 29.26 12.32 20604 技术研究与开发 30.00 30.00 30.00 30.00 社会科学 5116.68 4382.45 692.65 29.26 12.32 2060601 社会科学研究机构 3351.63 2617.40 692.65 29.26 12.32 2060602 社会科学研究 1484.16 1484.16 2060699 其他社会科学支出 280.89 280.89 20699 其他科学技术支出 834.00 834.00 2069999 其他科学技术支出 834.00 834.00 208 社会保障和就业支出 1531.14 1531.14 20805 行政事业单位离退休 1519.16 1519.16 2080504 未归口管理的行政事 业单位离退休 1519.16 1519.16 20808 抚恤 11.98 11.98 11.98 11.98 307.35 307.35 2100501 行政单位医疗 307.35 307.35 221 住房保障支出 428.15 428.15 22102 住房改革支出 428.15 428.15 2210201 住房公积金 294.75 294.75 2210203 购房补贴 133.40 133.40 功能分 类科目 编码 科目名称 2060402 应用技术研究与开发 20606 2080801 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育 支出 21005 医疗保障 6 事业收入 4 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 单位： 吉林省社会科学 院 部门： 项 功能分 类科目 编码 万元 目 科目名称 基本支出 本年支 出合计 人员经 费 合计 项目支 出 上缴 上级 支出 4 公用经 费 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 5 6 栏次 1 2 3 合计 6986.83 4945.51 4439.52 505.99 2012.06 29.26 206 科学技术支出 4676.10 2704.17 2198.18 505.99 1942.67 29.26 20604 技术研究与开发 19.50 19.50 2060402 应用技术研究与 开发 19.50 19.50 20606 社会科学 4503.38 2704.17 2198.18 505.99 1769.95 29.26 2060601 社会科学研究机 构 3041.61 2491.28 1985.29 505.99 521.07 29.26 2060602 社会科学研究 1235.11 1235.11 2060603 社科基金支出 3.92 3.92 其他社会科学支 出 其他科学技术支 20699 出 其他科学技术支 2069999 出 文化体育与传媒 207 支出 2060699 20701 文化 222.74 212.89 212.89 9.85 153.22 153.22 153.22 153.22 20.00 20.00 20.00 20.00 7 2070199 其他文化支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 20805 退休 未归口管理的行 2080504 政事业单位离退 休 208 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障和 2089901 就业支出 医疗卫生与计划 210 生育支出 20899 20.00 20.00 1532.57 1531.14 1531.14 1519.16 1519.16 1519.16 1519.16 1519.16 1519.16 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 307.45 307.45 307.45 307.45 307.45 307.45 2100501 行政单位医疗 307.45 307.45 307.45 212 47.95 47.95 47.95 47.95 47.95 47.95 21005 医疗保障 城乡社区支出 其他城乡社区支 出 其他城乡社区支 2129999 出 21299 221 住房保障支出 402.85 402.85 402.85 22102 住房改革支出 402.85 402.85 402.85 2210201 住房公积金 269.50 269.50 269.50 2210203 购房补贴 133.36 133.36 133.36 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：吉林省社会科学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨 款 二、政府性基金预算财政 拨款 支出 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行 次 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 一、一般公共服务支 出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 4117.84 4117.84 1 7513.09 七、文化教育与传媒 20 20.00 20.00 支出 八、社会保障和就业 21 1531.14 1531.14 支出 九、医疗卫生与计划 22 307.35 307.35 生育支出 7 8 7 十、节能环保支出 21 47.95 47.95 十一、住房保障支出 23 402.85 408.85 …… 21 8 22 本年收入合计 9 7513.09 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 662.53 年末结转和结余 24 1748.47 1748.47 一般公共预算财政拨款 11 662.53 政府性基金预算财政拨 款 12 26 13 27 总计 25 14 8175.62 总计 28 8175.62 8175.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 吉林省社会科学院 项 单位：万元 目 基本支出 功能分 类科目 编码 科目名称 项目支出 合计 栏次 合计 206 科学技术支出 20604 技术研究与开发 2060402 应用技术研究与开发 20606 本年支出 合计 1 人员经费 公用经 费 2 3 6,427.14 4,945.51 4,439.52 505.99 1,481.63 4117.84 2,704.17 2,198.18 505.99 1413.67 19.4 19.4 19.4 19.4 社会科学 3945.22 2704.17 2198.18 505.99 2060601 社会科学研究机构 2491.28 2491.28 1985.29 505.99 2060602 社会科学研究 1227.28 1227.28 2060603 社科基金支出 3.92 3.92 212.89 212.89 1241.05 2060699 其他社会科学支出 222.74 9.85 20699 其他科学技术支出 153.22 153.22 2069999 其他科学技术支出 153.22 153.22 207 文化体育与传媒支出 20.00 20.00 20701 文化 20.00 20.00 2070199 其他文化支出 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 1531.14 1,531.14 1,531.14 20805 行政事业单位离退休 1519.16 1519.16 1519.16 2080504 未归口管理的行政事业 单位离退休 1519.16 1519.16 1519.16 20808 抚恤 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98 2080801 死亡抚恤 10 210 医疗卫生与计划生育支 出 307.35 307.35 307.35 21005 医疗保障 307.35 307.35 307.35 307.35 307.35 307.35 2100501 行政单位医疗 212 城乡社区支出 47.95 47.95 21299 其他城乡社区支出 47.95 47.95 2129999 其他城乡社区支出 47.95 47.95 221 住房保障支出 402.85 402.85 402.85 22102 住房改革支出 402.85 402.85 402.85 2210201 住房公积金 269.5 269.5 269.5 2210203 购房补贴 133.36 133.36 133.36 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 吉林省社会科学院 单位：万元 人员经费 科目 公用经费 科目 科目名称 金额 301 工资福利支出 2,250.64 302 30101 基本工资 729.75 30201 30102 津贴补贴 960.19 30103 奖金 编码 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 科目名称 编码 商品和服务支 金额 科目 编码 科目名称 483.00 310 办公费 58.57 31001 房屋建筑物购建 30202 印刷费 1.60 31002 办公设备购置 18.42 30203 咨询费 1.28 31003 专用设备购置 308.09 30204 手续费 0.40 31005 基础设施建设 30205 水费 7.43 31006 大型修缮 出 11 其他资本性支出 金额 22.99 22.20 人员经费 科目 编码 科目名称 30107 30108 绩效工资 303 金额 30206 电费 27.51 31007 30207 邮电费 10.26 31008 物资储备 30208 取暖费 45.23 31009 土地补偿 21.30 30209 物业管理费 29.08 31010 安置补助 2,188.89 30211 差旅费 31.28 31011 212.89 职业年金缴费 出 对个人和家庭的补 助 科目编 金额 本养老保险缴费 其他工资福利支 科目 科目名称 机关事业单位基 30109 30199 公用经费 编码 因公出国 码 科目名称 信息网络及软件 购置更新 地上附着物和青 苗补偿 30301 离休费 112.44 30212 30302 退休费 1,513.14 30213 维修(护)费 30303 退职（役）费 30214 租赁费 30304 抚恤金 21.30 30215 会议费 6.18 31020 产权参股 30305 生活补助 6.02 30216 培训费 2.65 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 0.10 304 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 36.43 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 133.36 30229 福利费 28.48 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 120.67 30231 24.10 399 其他支出 30315 物业服务补贴 56.05 39906 赠与 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 269.50 30239 12.47 30240 30299 人员经费合计 （境）费用 公务用车运 行维护费 其他交通费用 8.46 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 17.23 30499 307 金额 其他交通工具购 置 0.79 对企事业单位的补 贴 其他对企事业单 位的补贴 债务利息支出 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 4,439.52 90.27 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 12 505.99 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 吉林省 单 社会科 位： 学院 万元 2016 年度预算数 合计 因公 出国 （境 ）费 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 合计 5 6 7 49.50 6.90 32.67 小计 公务 用车 购置 费 公务用 车 运行费 4 1 2 3 65.44 9.04 49.50 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 小计 公务 用车 购置 费 公务用车 运行费 8 9 10 11 12 8.48 24.01 24.01 0.1 因公出国 （境）费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数， 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 项 部门: 吉林省社 公开 08 表 会科学院 单位：万元 目 本年支出 年初 结转 本年收 入 功能分类科目 科目名 和结 编码 称 余 栏次 1 基本支出 小计 合计 2 项目支 3 人员经 公用经 费 费 4 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 13 年末结转和结余 出 5 6 第三部分 2016 年度部门决算情况说明 一、关于吉林省社会科学院 2016 年度收入支出决算总 体情况说明 吉林省社会科学院 2016 年收入总计 8247.32 万元，比 2015 年增加 1122.6 万元，增长 15 .76 %；支出总计 6986.83 万元，减少 140.61 万元，减少 2 %。主要原因：部分财政 专项课题未结项。 二、关于吉林省社会科学院 2016 年度收入决算情况说 明 本年收入合计 8247.32 万元，其中：财政拨款收入 7513.09 万元，占 91.1%；事业收入 692.65 万元，占 8.4 %；其他收入 12.32 万元，占 0.15 %。 三、关于吉林省社会科学院 2016 年度支出决算情况说 明 本年支出合计 6986.83 万元，其中：基本支出 4945.51 万元，占 70.78 %；项目支出 2012.06 万元，占 28.8 %。 四、关于吉林省社会科学院 2016 年度财政拨款收入支 出决算总体情况说明 吉 林 省 社 会 科 学 院 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 9798.78 万元，财政拨款收支总计比 2015 年增加 2219.23 万元，增长 29.28 %。主要原因：2016 年度课题项目有所增 14 加，相应收入支出都有所增加。 五、关于吉林省社会科学院 2016 年度一般公共预算财 政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 吉林省社会科学院 2016 年财政拨款支出 6427.14 万 元，占本年支出合计的 92 %。与 2015 年相比，财政拨款支 出减少 270.21 万元，减少 4 %。主要原因：相应财政课题专 项未结项，下一年度继续发生。 （二）财政拨款支出决算结构情况 吉林省社会科学院 2016 年财政拨款支出 6427.14 万元， 主要用于以下方面：科学技术支出 4676.10 万元，占 72.76 %；文化体育与传媒支出 20 万元，占 0.31 %；社会保障和 就业支出 1532.57 万元，占 23.84 %；医疗卫生与计划生育 支出 307.35 万元，占 4.78%；城乡社区支出 47.95 万元， 占 0.75 %；住房保障支出 402.85 万元，占 6.27%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 吉林省社会科学院 2016 年财政拨款支出年初预算为 5737.53 万元，支出决算为 6427.14 万元，完成年初预算的 112.1 %。主要原因：追加预算 2438.08 万元。其中： 1. 科学技术支出年初预算为 3693.97 万元，支出决算 为 6427.14 万元，完成年初预算的 174 加财政专项。 15 %。主要原因是追 2. 社会保障和就业支出年初预算为 1441.46 万元，支出 决算为 1531.14 万元，完成年初预算的 106.22 %。主要原因 是离退休人员工资增加。 3. 医疗卫生与计划生育支出预算支出为 307.35 万元， 决算为 307.35 万元，完成年初预算的 100 %。 4. 住房保障支出年初预算支出 294.75 万元，决算支出 为 402.85，完成年初预算的 136.68% 。主要原因：后期预 算追加。 5. 文化体育与传媒支出本年预算为零，支出 20 万元为 上年预算计划。 6. 城乡社区支出本年预算为零，支出 47.95 万元为上年 预算计划。 六、关于吉林省社会科学院 2016 年度一般公共预算财 政拨款基本支出决算情况说明 吉林省社会科学院 2016 年财政拨款基本支出 4945.51 万元，其中： 人员经费 4439.52 万元，主要包括：基本工资 729.75 万元、津贴补贴 960.19 万元、奖金 18.42 万元、社会保障 缴费 308.09、绩效工资 212.89 万元、其他工资福利支出 21.3 万元、离休费 112.44 万元、退休费 1513.14 万元、抚恤金 21.3 万元、生活补助 6.02 万元、住房公积金 269.5 万元、 购房补贴 133.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 12.47 16 万元。 公用经费 505.99 万元，主要包括：办公费 58.97 万元、 印刷费 1.6 万元、咨询费 1.28 万元、手续费 0.4 万元、水 费 7.43 万元、电费 27.51 万元、邮电费 10.26 万元、取暖 费 45.23 万元、物业管理费 29.08 万元、差旅 费 31.28 万元、 维修（护）费 8.46 万元、会议费 6.18 万元、培训费 2.65 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 17.23 万元、工会经费 36.43 万元、福利费 28.48 万元、公务用车运行维护费 24.10 万元、其他交通费用 56.05 万元、其他商品和服务支出 90.27 万元、办公设备购置 22.2 万元、其他资本性支出 0.79 万元。 七、关于吉林省社会科学院 2016 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 吉林省社会科学院 2016 年“三公”经费财政拨款支出 预算为 65.44 万元，支出决算为 32.67 万元，完成预算的 49.9 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.48 万元， 完成预算的 94 %；公务用车购置及运行费支出决算为 24.1 万元，完成预算的 48.69%；公务接待费支出决算为 0.1 万 元，完成预算的 1.45 %。2016 年“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：合理控制三公经费零增长,2016 年 公务员单位车改，车辆数量减少相应费用也减少。 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减 17 少 19.72 万元，降低 11%。其中：因公出国（境）费支出增 加 1.08 万元，增加 14.6 %；公务用车购置及运行费支出减 少 20.6 万元，降低 46%；公务接待费支出减少 0.2 万元，降 低 66 %。主要原因因公出境团组比去年增加，其他两项尽量 减少三公经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算为 8.48 万元，占 26 %；公务用车购置及运行费 支出决算为 24.1 万元，占 73.77%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，占 0.3 %。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出为 8.48 万元。全年安排因公 出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括国际机 票、伙食费、住宿费、公杂费和城市间交通费。 2. 公务用车购置及运行费支出 24.1 万元。公务用车运 行支出为 24.1 万元，主要用于车辆保养维修及燃油费。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。 3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于接待外单位来 访人员。全年国内公务接待 1 批次，5 人次，比上年减少 1 批次，增加 3 人次。 2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 严格控制三公经费支出。 18 八、关于吉林省社会科学院2016年度政府性基金预算财 政拨款收入支出情况说明 吉林省社会科学院2016年政府性基金年初结转和结 余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，其中：基本支 出0万元，占0%，项目支出0万元，占0%，基本支出中，人员 经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%；年末结转和结余 0万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 吉林省社会科学院的机关运行经费财政拨款支出505.99 万元，比2015年增加43.35万元。主要原因是增加了分院成 立与建设新业务，办公、差旅等经费增加。 （二）政府采购支出情况 2016 年吉林省社会科学院政府采购支出总额 238.4 万 元，其中：政府采购货物支出 139.8 万元、政府采购工程 支出 98.6 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，吉林省社会科学院各单位共 有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 15 辆 19 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指纳入吉林省社会科学院部门预算的事 业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入、 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作 任务和事业发展目标所发生的各项支出。 六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他 收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事 业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。 20 九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出 国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发 生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 21