贵州商学院2018年度部门决算和“三公”经费决算公开表.pdf

贵州商学院2018年决算和“三公”经费决算批复公开表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：贵州商学院 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 26 总计 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 项目 1 栏次 13,477.98 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 5,091.25 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 2,030.03 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 20,599.27 本年支出合计 0.00 结余分配 6,703.09 年末结转和结余 27,302.35 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 22,379.60 0.71 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603.07 0.00 0.00 22,998.13 2,040.60 2,263.63 27,302.35 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：贵州商学院 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 20,599.27 19,962.19 18,367.23 18,366.59 0.64 40.37 40.37 1,554.59 1,554.59 14.75 14.75 14.75 622.32 622.32 622.32 2 13,477.98 12,840.91 11,902.92 11,902.28 0.64 40.37 40.37 897.62 897.62 14.75 14.75 14.75 622.32 622.32 622.32 上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 4 5,091.25 5,091.25 5,091.25 5,091.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位上缴 收入 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 7 2,030.03 2,030.03 1,373.06 1,373.06 0.00 0.00 0.00 656.97 656.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：贵州商学院 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 206 科学技术支出 20606 社会科学 2060603 社科基金支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 1 22,998.13 22,379.60 21,220.68 21,220.04 0.64 51.32 51.32 1,107.60 1,107.60 0.71 0.71 0.71 14.75 14.75 14.75 603.07 603.07 603.07 基本支出 2 14,769.80 14,166.72 14,166.72 14,166.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603.07 603.07 603.07 项目支出 3 8,228.33 8,212.88 7,053.96 7,053.32 0.64 51.32 51.32 1,107.60 1,107.60 0.71 0.71 0.71 14.75 14.75 14.75 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：贵州商学院 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 13,477.98 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 13,477.98 本年支出合计 3,279.47 年末财政拨款结转和结余 3,279.47 0.00 行次 1 28 2 29 3 30 4 31 5 32 6 33 7 34 8 35 9 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 本年收入合计 22 49 年初财政拨款结转和结余 23 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 16,757.45 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 16,109.45 0.00 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603.07 0.00 0.00 16,727.27 30.18 0.00 0.00 0.00 0.00 16,109.45 0.00 0.00 14.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603.07 0.00 0.00 16,727.27 30.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,757.45 16,757.45 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：贵州商学院 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 2050305 高等职业教育 20599 其他教育支出 2059999 其他教育支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 16,727.27 16,109.45 15,171.46 15,170.82 0.64 40.37 40.37 897.62 897.62 14.75 14.75 14.75 603.07 603.07 603.07 11,718.23 11,115.16 11,115.16 11,115.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 603.07 603.07 603.07 5,009.04 4,994.29 4,056.30 4,055.66 0.64 40.37 40.37 897.62 897.62 14.75 14.75 14.75 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：贵州商学院 金额单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 科目名称 码 7,523.02 302 商品和服务支出 2,454.48 30201 办公费 1,326.21 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 2,019.72 30205 水费 797.69 30206 电费 89.55 30207 邮电费 11.08 30208 取暖费 64.55 30209 物业管理费 64.37 30211 差旅费 603.07 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 92.30 30214 租赁费 726.15 30215 会议费 71.00 30216 培训费 605.11 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 37.35 30224 被装购置费 2.13 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 10.56 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 8,249.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 3,022.64 307 债务利息及费用支出 132.08 30701 国内债务付息 62.36 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.32 31001 房屋建筑物购建 291.36 31002 办公设备购置 227.06 31003 专用设备购置 33.11 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 583.29 31007 信息网络及软件购置更新 240.62 31008 物资储备 65.00 31009 土地补偿 140.92 31010 安置补助 20.26 31011 地上附着物和青苗补偿 0.79 31012 拆迁补偿 308.85 31013 公务用车购置 1.22 31019 其他交通工具购置 45.17 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 143.83 399 其他支出 0.00 39906 赠与 101.98 39907 国家赔偿费用支出 101.98 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 59.09 39999 其他支出 61.71 0.00 401.63 公用经费合计 决算数 0.00 0.00 0.00 446.42 0.00 143.37 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,469.06 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：贵州商学院 公开07表 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接 因公出国 合计 合计 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 公务接待费 （境）费 待费 （境）费 小计 小计 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 165.00 65.00 60.00 0.00 60.00 40.00 125.31 65.00 59.09 0.00 59.09 1.22 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公开过渡表 编制单位：贵州商学院 过渡01表 金额单位：万元 2019年9月 收入支出决算总体情况说明 上年度收支决算 本年度收支决 总计 算总计 0.00 27,302.35 收入决算情况说明 增减 增加or减少 比例 增长or降低 27,302.35 增加 0.00 增长 财政拨款收入占 比 上级补助收入 占比 事业收入占 比 经营收入占比 附属单位占 比 其他收入占 比 65.43 支出决算情况说明 0.00 24.72 0.00 0.00 9.85 基本支出占比 64.22 上缴上级支 对附属单位 经营支出占比 出占比 补助支出占 35.78 0.00 0.00 0.00 项目支出占比 财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨 上年度财政拨款 款收支决算总 增减 增加or减少 比例 增长or降低 收支决算总计 计 0.00 16,757.45 16,757.45 增加 0.00 增长 一般公共财政拨款支出决算总体情况 本年度一般公共 上年度一般 占本年支出合 预算财政拨款支 公共预算财 增减 增加or减少 比例 增长or降低 计 出 政拨款支出 16,727.27 72.73 0.00 16,727.27 增加 0.00 增长 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 因公出国（境） 公务用车购置 公务接待费 其中：外事 国内接待费 国外接待费 车辆购置数 费占比 及运行费占比 占比 接待费 51.87 47.15 0.97 1.22 0.00 0.00 0 公务用车保 国内公务接待 其中：外事 其中：外事接待人 出国（境）团组 累计 人次 人次 有量 批次 接待批次 次 8 12 10 7 35 0 0 机关运行经费支出情况 本年度机关运行 机关运行经费 国外接待批 机关运行经 机关运行经 机关运行经费增减 国外接待人次 费增长or降 经费支出情况 增or减 次 费增减额 比例 低 0.00 减少 0 0 0.00 降低 0.00 政府采购支出情况 政府采购支出总 应急保障用 货物支出 工程支出 服务支出 执法执勤车 离退休干部用车 额 车 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 国有资产占用情况 主要领导干部 机要通信车 特种专业技术 单位价值50 单位价值100万元 车辆合计 其他用车 用车 辆 用车 万元以上通 以上专用设备 10 0 0 0 10 0 0 三公经费增减情况 三公经费增减值 125.31 增加or减少 增减比例 增长or降低 出国费增减值 增加or减少 增减比例 增加 0.00 增长 65.00 增加 0.00 车辆购置维护费 增加or减少 增长or降低 增减比例 增长or降低 公务接待费增 增加or减少 增减值 减值 增长 59.09 增加 0.00 增长 1.22 增加 三公预决算对 预算大于or小于 副部（省）级 增减比例 增长or降低 比-39.69 车 0.00 增长 小于 0