广东工贸职业技术学院货物服务采购（非政府集中采购）合同审计清单自查表（2020.4.30）.xlsx

广东工贸职业技术学院货物服务采购（非政府集中采 项目名称： 合同金额： 序号 审计内容 1 1.1招标人是否按规定编制招 标文件，发布招标公告，发出 招标邀请书； 1.2招标文件中所列的有关评 标要求及评标标准的合理性、 规范性； 1.3招标文件与招标通知书的 一致性； 合同签约前材料 1.4采购合同签订的合规合法 自查主要内容 性（含审查供货商是否具有签 约资格、审查合同的签定程序 是否合规等）； 1.5采购合同条款的完备性和 合同内容的合法性，与招标文 件是否一致 1.6核对采购合同条款与中标 文件关键条款主要内容是否一 致 2.1订立的合同条款是否完备 、准确 2 合同签约前审计 主要内容 2.2订立的合同是否约定了纠 纷解决的条款 填表人： 日期： 术学院货物服务采购（非政府集中采购）合同审计清单自查表 采购方式: 需提供的材料 要求 需提供材料自查情况（如材料 已提供填“是”，未提供则填 “否”。如无特殊情况，填“ 否”的建议不予进入到下个流 程。 是 否 合同签订时间是否滞后（即先采购再签订合同），时间滞后的没有特殊原因不予通过 发起合同审批时关联 完成审批程序的《货物、服务采购申请表》 货物、服务采购申报 审批流程。 发起合同审批时关联 货物、服务招标文件 招标文件、中标文件、招标公告或邀请函、 审批流程，招标通知 中标通知书 书、中标通知书等文 件作为附件上传。 如签约人不是单位法 供应商签约资格证明材料（营业执照、法人 人代表，则需要提供 证书） 授权委托书。 发起合同审批时关联 项目变更、终止、预算调整申请及核准材料 相关审批流程，如无 发生请忽略。 发起合同审批时关联 增加同类货物或服务的报批材料（增加的同 相关审批流程，如无 类货物或服务总计不得超过合同总价的10%） 发生请忽略。 合同文本 标的、数量、质量（型 号规格）、价款（或酬 金）、质保、履行期限 、地点和支付方式、“ 售后服务”及“违约责 任”条款等是否清楚、 明确。 合同的纠纷解决条款 约定订立的合同发生纠 纷时采用何种方式解决 ，以及在何地解决等。 联系电话： 单自查表 材料自查情况（如材料 填“是”，未提供则填 。如无特殊情况，填“ 建议不予进入到下个流 程。 其他情况说 明 殊原因不予通过 备注