广东工贸职业技术学院货物服务采购（非政府集中采购）合同审计清单指南（2020.4.30）.xlsx

广东工贸职业技术学院货物服务采购（非政府集中采购）合 项目名称： 合同金额： 序号 审计内容 1 1.1招标人是否按规定编制招 标文件，发布招标公告，发出 招标邀请书； 1.2招标文件中所列的有关评 标要求及评标标准的合理性、 规范性； 1.3招标文件与招标通知书的 一致性； 合同签约前材料 1.4采购合同签订的合规合法 自查主要内容 性（含审查供货商是否具有签 约资格、审查合同的签定程序 是否合规等）； 1.5采购合同条款的完备性和 合同内容的合法性，与招标文 件是否一致 1.6核对采购合同条款与中标 文件关键条款主要内容是否一 致 2.1订立的合同条款是否完备 、准确 2 合同签约前审计 主要内容 2 合同签约前审计 主要内容 2.2订立的合同是否约定了纠 纷解决的条款 填表人： 日期： 货物服务采购（非政府集中采购）合同审计清单指南 采购方式: 需提供的材料 要求 备注 合同签订时间是否滞后（即先采购再签订合同），时间滞后的没有 特殊原因不予通过 发起合同审批时关联 完成审批程序的《货物、服务采购申请表》 货物、服务采购申报 审批流程。 发起合同审批时关联 货物、服务招标文件 招标文件、中标文件、招标公告或邀请函、 审批流程，招标通知 中标通知书 书、中标通知书等文 需提供的材料 件作为附件上传。 ，如无特殊情 况必须提供， 否则建议不予 如签约人不是单位法 进入到下个流 供应商签约资格证明材料（营业执照、法人 人代表，则需要提供 程。送审部门 证书） 授权委托书。 请到纪检监察 审计网站（下 载专区）下载 发起合同审批时关联 “广东工贸职 项目变更、终止、预算调整申请及核准材料 相关审批流程，如无 业技术学院货 发生请忽略。 物服务采购（ 非政府集中采 购）合同审计 发起合同审批时关联 清单自查表” 增加同类货物或服务的报批材料（增加的同 相关审批流程，如无 ，并按要求进 类货物或服务总计不得超过合同总价的10%） 发生请忽略。 行填写。 合同文本 标的、数量、质量（型 号规格）、价款（或酬 金）、质保、履行期限 、地点和支付方式、“ 售后服务”及“违约责 任”条款等是否清楚、 明确。 约定订立的合同发生纠 纷时采用何种方式解决 ，以及在何地解决等。 合同的纠纷解决条款 联系电话：