附件4.部门预算公开样表20200622104930418(1).xls

2020年昭通市部门预算公开情况表目录 7-1 部门财务收支总体情况表 7-2 部门收入总体情况表 7-3 部门支出总体情况表 7-4 部门财政拨款收支总体情况表 7-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 7-6 部门基本支出情况表 7-7 部门政府性基金预算支出情况表 7-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 7-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 7-10 区本级项目支出绩效目标表（本次下达） 7-11 区本级项目支出绩效目标表（另文下达） 7-12 区对下转移支付绩效目标表 7-13 部门政府采购情况表 附件4 7-1 部门财务收支总体情况表 单位名称：昭阳区扶贫办 单位:万元 收 项 目 一.一般公共预算财政拨款 二.政府性基金预算财政拨款 三.国有资本经营预算财政拨款 四.事业收入 五.事业单位经营收入 六.其他收入 七.上年结转 收 入 总 计 入 支 预算数 项目（按功能分类） 750.23 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 750.23 支 出 总 计 出 预算数 59.56 26.42 621.97 42.28 750.23 7-2 部门收入总体情况表 单位名称：昭阳区扶贫办 项 目 一.一般公共预算财政拨款 单位：万元 2020年预算数 750.23 二.政府性基金预算财政拨款 三.国有资本经营预算财政拨款 四.事业收入 五.事业单位经营收入 六.其他收入 七.上年结转 收 入 总 计 750.23 7-3 部门支出总体情况表 单位名称：昭阳区扶贫办 项目（按功能分类） 单位:万元 2020年预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 59.56 九、卫生健康支出 26.42 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 621.97 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 42.28 7-4 部门财政拨款收支总体情况表 单位名称：昭阳区扶贫办 单位:万元 收 项 目 一.本年收入 （一）一般公共预算财政拨款 1.本级财力 2.专项收入 3.执法办案补助 4.收费成本补偿 5.财政专户管理的收入 6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿 （二）政府性基金预算财政拨款 （三）国有资本经营预算财政拨款 二.上年结转 收 入 总 计 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共服务支出 750.23 二、外交支出 750.23 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 750.23 支 出 总 计 出 预算数 59.56 26.42 621.97 42.28 750.23 7-5 部门一般公共预算本级财力安排支 单位名称：昭阳区扶贫办 基本支出 全年数 功能科目编码 人员类 运转类 人员支出 公用经费 单位名称（功能科目） 合计 类 1 213 213 210 210 208 208 208 221 208 款 2 05 05 11 11 05 27 27 02 08 项 3 小计 4 5 6 合计 650.23 行政运行 行政人员支 事业人员支 社会保 出工资 出工资 障缴费 住房公 对个人家庭 其他工资福 积金 补助支出 利支出 7 8 9 10 594.28 194.34 271.66 85.48 42.28 228.85 194.4 193.76 扶贫事业机构 293.12 271.66 行政单位医疗 10.97 10.97 10.97 事业单位医疗 15.45 15.45 15.45 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 56.37 56.37 56.37 财政对失业保险基金的补助 1.56 1.56 1.56 财政对工伤保险基金的补助 1.13 1.13 1.13 住房公积金 42.28 42.28 死亡抚恤 0.46 0.46 11 12 0.52 其他人 员支出 合计 13 14 其他公用支出 公车购置及 运维费 因公出国 境经费 公务接待 费 行政人员公务 交通补贴 工会经费 15 16 17 18 19 小计 其中：转 隶人员 20 21 55.95 4.84 1.37 16.56 2.7 30.48 34.45 4.84 1.37 16.56 1.02 10.66 1.68 19.78 01 0.06 0.58 50 271.66 21.46 01 02 05 01 02 01 42.28 01 0.46 0.04 208 05 01 行政单位离退休 0.04 0.04 算本级财力安排支出情况表 单位：万元 基本支出 本次下达 项目支出 另文下达 已预拨 抵扣上 年垫付 资金 23 运转类 人员支出 公用经费 合计 小计 22 人员类 24 25 264.19 650.23 103.6 123.63 行政人员支 事业人员支 社会保 出工资 出工资 障缴费 26 27 28 594.28 194.34 357.14 42.28 228.27 193.82 193.76 293.12 271.66 271.66 10.97 10.97 10.97 11.2 15.45 15.45 15.45 24.78 56.37 56.37 56.37 0.5 1.56 1.56 1.56 0.48 1.13 1.13 1.13 42.28 42.28 0.46 0.46 住房公 对个人家庭 其他工资福 积金 补助支出 利支出 29 30 31 其他人 员支出 合计 32 33 其他公用支出 公车购置及 运维费 因公出国 境经费 公务接待 费 行政人员公务 交通补贴 工会经费 34 35 36 37 38 小计 其中：转 隶人员 39 40 部门预算 机动经费 小计 其中：本 次下达 41 42 43 0.52 55.95 4.84 1.37 16.56 2.7 30.48 100 100 0.06 34.45 4.84 1.37 16.56 1.02 10.66 100 100 1.68 19.78 21.46 42.28 0.46 0.04 0.04 0.04 7-6 部门基本支出情况表 单位：万 元 单位名称：昭阳区扶贫办 部门预算经济科 目编码 资金来源 财政拨款 一般公共预算 单位.部门预算经济科目名称 类 款 1 单位名称 2 301 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 302 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 303 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 310 总计 3 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 02 办公设备购置 03 专用设备购置 06 大型修缮 07 信息网络及软件购置更新 合计 小计 本级财力 专项收入 执法办案 补助 收费成本 补偿 7 8 9 10 4 5 6 593.77 160.87 184.38 13.41 593.77 160.87 184.38 13.41 593.77 160.87 184.38 13.41 593.77 160.87 184.38 13.41 106.77 56.37 0 26.42 0 2.69 42.28 106.77 56.37 0 26.42 0 2.69 42.28 106.77 56.37 0 26.42 0 2.69 42.28 106.77 56.37 55.94 9.24 55.94 9.24 55.94 9.24 1.18 1.86 2.22 1.94 0 8.17 0 0.49 1.18 1.86 2.22 1.94 0 8.17 0 0.49 1.18 1.86 2.22 1.94 0 8.17 0 0.49 1.18 1.86 2.22 1.94 2.25 1.37 2.25 1.37 2.25 1.37 2.25 1.37 2.7 2.27 4.84 16.57 2.7 2.27 4.84 16.57 2.7 2.27 4.84 16.57 2.7 2.27 4.84 16.57 0.84 0.52 0.84 0.52 0.84 0.52 0.84 0.52 0.46 0.46 0.46 0.46 0.06 0.06 0.06 0.06 26.42 2.69 42.28 0.58 55.94 9.24 8.17 0.49 单位自筹 国有资源（资产 财政专户管 上年结 ）有偿使用收入 理的收入 转 成本补偿 11 12 13 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 小计 事业收 入 14 15 16 17 事业单 位 经营收 入 18 其他收入 19 7-7 部门政府性基金预算支出情况表 单位名称：昭阳区扶贫办 单位：万元 功能科目编码 类 款 项 1 2 3 政府性基金预算支出 单位名称、功能科目 4 合计 我单位不涉及此表内容 小计 基本支出 项目支出 5 6 7 7-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 单位名称：昭阳区扶贫办 单位:万元 支 出 政府预算支出经济分类科目 类 款 科目名称 1 2 3 501 机关工资福利支出 01 工资奖金津补贴 02 社会保障缴费 03 住房公积金 99 其他工资福利支出 502 机关商品和服务支出 支 一般公共预算 政府性基金预算 基本支出 项目支出 小计 7 5 6 593.77 593.77 193.76 193.76 85.48 85.48 42.28 42.28 0.58 0.58 55.94 81.58 137.52 9.24 47.69 56.93 部门预算支出经济分类科目 小计 基本支出 项目支出 类 款 科目名称 4 8 9 10 11 12 301 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2.69 42.28 其他工资福利支出 0.58 0.58 55.94 9.24 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 专用材料购置费 11 公务员医疗补助缴费 05 委托业务费 12 其他社会保障缴费 06 公务接待费 13 住房公积金 07 因公出国（境）费用 14 医疗费 08 公务用车运行维护费 99 09 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 62.38 机关资本性支出（一） 18.42 503 4.84 302 40.49 21.89 18.42 18 26.42 09 培训费 04 4.84 项目支出 17 2.69 42.28 会议费 03 12 基本支出 26.42 02 商品和服务支出 137.52 01 办公费 29.24 02 印刷费 01 房屋建筑物构建 03 咨询费 02 基础设施建设 04 手续费 03 公务用车购置 05 水费 1.18 05 土地征迁补偿和安置支出 06 电费 1.86 06 设备购置 07 邮电费 2.22 07 大型修缮 08 取暖费 1.94 1.18 1.86 2.22 1.94 99 其他资本性支出 09 物业管理费 18.42 18.42 机关资本性支出（二） 11 差旅费 16.89 8.17 01 房屋建筑物构建 12 因公出国（境）费用 02 基础设施建设 13 维修（护）费 0.49 0.49 03 公务用车购置 14 租赁费 18.98 04 设备购置 15 会议费 05 大型修缮 16 培训费 2.25 99 其他资本性支出 17 公务接待费 13.37 对事业单位经常性补助 18 专用材料费 24 被装购置费 504 505 271.67 01 工资福利支出 02 商品和服务支出 25 专用燃料费 99 其他对事业单位补助 26 劳务费 506 271.67 2.25 1.37 对事业单位资本性补助 27 委托业务费 资本性支出（一） 28 工会经费 13.98 资本性支出（二） 29 福利费 2.27 对企业补助 31 公务用车运行维护费 4.84 01 费用补贴 39 其他交通费用 16.57 02 利息补贴 40 税金及附加费用 99 其他对企业补助 99 其他商品和服务支出 0.84 对个人和家庭的补助 0.52 0.84 0.52 0.06 0.06 0.46 0.46 对企业资本性支出 01 对企业资本性支出（一） 02 对企业资本性支出（二） 509 对个人和家庭的补助 303 0.52 0.52 01 离休费 02 退休费 03 退职（役）费 01 社会福利和救助 04 抚恤金 02 助学金 05 生活补助 03 个人农业生产补贴 06 救济费 05 离退休费 07 医疗费补助 99 其他对个人和家庭补助 0.52 08 助学金 对社会保障基金补助 09 奖励金 02 对社会保险基金补助 10 个人农业生产补贴 03 补充全国社会保障基金 99 其他对个人和家庭的补助 510 511 0.52 债务利息及费用支出 307 国内债务付息 01 国内债务付息 02 国外债务付息 02 国外债务付息 03 国内债务发行费用 03 国内债务发行费用 04 国外债务发行费用 04 国外债务发行费用 债务还本支出 309 资本性支出（基本建设） 01 国内债务还本 01 房屋建筑物购建 02 国外债务还本 02 办公设备购置 转移性支出 03 专用设备购置 01 上下级政府间转移性支出 05 基础设施建设 02 援助其他地区支出 06 大型修缮 03 债务转贷 07 信息网络及软件购置更新 04 调出资金 08 物资储备 预备费及预留 13 公务用车购置 01 预备费 19 其他交通工具购置 02 预留 21 文物和陈列品购置 其他支出 22 无形资产购置 06 赠与 99 其他基本建设支出 07 国家赔偿费用支出 08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 01 房屋建筑物购建 99 其他支出 02 办公设备购置 03 专用设备购置 05 基础设施建设 06 大型修缮 07 信息网络及软件购置更新 08 物资储备 09 土地补偿 10 安置补助 11 地上附着物和青苗补偿 12 拆迁补偿 13 公务用车购置 19 其他交通工具购置 21 文物和陈列品购置 22 无形资产购置 99 其他资本性支出 513 514 599 310 资本金注入 99 其他对企业补助 资本金注入 03 政府投资基金股权投资 04 费用补贴 05 利息补贴 99 其他对企业补助 18.42 18.42 18.42 对社会保障基金补助 02 对社会保险基金补助 03 补充全国社会保障基金 399 100 18.42 对企业补助 01 313 650.23 11.28 对企业补助（基本建设） 01 312 750.23 2.7 2.27 4.84 16.57 资本性支出 311 支 出 总 计 12 债务利息及费用支出 01 512 8.72 10.6 10.6 02 508 81.58 20 18.98 01 507 政府性基金预算 基本支出项目支出 小计 16 14 15 593.77 593.77 160.87 160.87 184.38 184.38 13.41 13.41 13 106.77 56.37 办公经费 1.37 一般公共预算 小计 106.77 56.37 01 13.37 出 其他支出 06 赠与 07 国家赔偿费用支出 08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 99 其他支出 支 出 总 计 750.23 650.23 100 7-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门：昭阳区扶贫办 单位：万元 本年预算比上年增减情况 项目 本年年初预算数 上年年初预算数 增减额 合计 增减幅度 21.04 21.04 0 0% 12 12 0 0.00% 9.04 9.04 0 0.00% 9.04 9.04 0 0.00% 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1） 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专 车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明: 动。 我单位厉行节约，严控三公经费，确保三公经费在去年的基础上只减不增，今年预算数与去年持平，无变 7-10 区本级项目支出绩效目标表（本次下达） 单位名称：昭阳区扶贫办 单位名称.项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依 据及数据来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 单位 区本级二级项目1 区本级二级项目2 我单位不涉及此表内容 7-11 区本级项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：昭阳区扶贫办 单位名称.项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依 据及数据来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 单位 区本级二级项目1 区本级二级项目2 我单位不涉及此表内容 7-12 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：昭阳区扶贫办 单位名称.项目名称 项目目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效指标值设定依 据及数据来源 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 单位 区对下二级项目1 区对下二级项目2 我单位不涉及此表内容 7-13 部门政府采购情况表 单位名称：昭阳区扶贫办 单位：万元 资金来源 财政拨款 预算项目 1 采购项目 采购目录 计量 单位 数量 2 3 4 5 昭阳区扶贫办 通用设备 普通服装 套 53 昭阳区扶贫办 通用设备 台式计算机 台 15 鼓粉盒 支 500 昭阳区扶贫办 面向中小 基本支出/项 企业预留 目支出 资金 6 单位自筹 一般公共预算 合计 小计 本级财力 专项收入 执法办案 补助 8 9 10 11 12 项目支出 10.60 10.60 10.60 项目支出 7.35 7.35 7 7.35 项目支出 通用设备 昭阳区扶贫办 5 5 5 4 4 4 2 2 2 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 18.975 18.975 18.975 项目支出 通用设备 复印纸 箱 250 通用设备 复印机 台 1 昭阳区扶贫办 项目支出 昭阳区扶贫办 项目支出 通用设备 速印机 台 15 办公家具 沙发类 套 5 通用设备 车辆及其它运输 批 230 昭阳区扶贫办 项目支出 昭阳区扶贫办 项目支出 收费成本 补偿 13 国有资源（资 财政专户管 产）有偿使用 上年结转 理的收入 收入成本补偿 14 15 16 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 17 18 小计 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 19 20 21 22