【1科协】2021年公开表.xlsx

预算01表 2021年部门收支总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区科学技术协 会. 单位：万元 收入 支 出 本年支出小计 项目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 财政拨款 1.88 一、基本支出 1.88 1、工资福利支出 一般公 行政事业性收费 共预算 2、商品和服务支出 其中：财政拨款 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 专项收入 3、对个人和家庭的补助 国有资产资源有偿使用收入 二、生产建设和事业发展项目支出 1.00 1.00 1.00 政府住房基金收入 1、一般性项目 1.00 1.00 1.00 1.88 1.8800 1.88 政府性基金预算 2、专项项目 国有资本经营预算 3、人员类项目 财政专户 上级提前告知转移支付 其他收入 本 年 收 入 小 计 1.88 加：部门财政性资金结转 收 入 合 计 1.88 本 年 支 出 合 计 第 1 页,共 21 页 行政事业性 收费 专项收入 国有资产资源 政府住房基 有偿使用收入 金收入 国有资 政府性基金 本经营 预算 预算 财政专户 代管资金 教育收费 上级提前告知转移支付 一般性转移 支付 专项转移支 付( 其他收 入 预算02表 2021年部门收入总体情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区科学技术协会. 单位：万元 资金来源 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项 206001 206 01 01 206001 206 07 02 206001 一般公共预算 总计 小计 财政拨款 合计 1.88 1.88 1.88 洛阳市瀍河回族区科 学技术协会 行政运行（科学技 术管理事务） 科普活动 1.88 1.88 1.88 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 1.00 行政事业性收 费 专项收入 第 2 页,共 21 页 国有资产 政府住房基金 资源有偿 收入 使用收入 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 财政专户 上级提前告 部门财政性资 知转移支付 金结转 其他收入 预算03表 2021年部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称 ） 项 小计 206001 206 01 01 206001 206 07 02 206001 项目支出 总计 工资福利 支出 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 小计 一般性项目 合计 1.88 0.88 0.88 1.00 1.00 洛阳市瀍河回族 区科学技术协会 行政运行（科 学技术管理事务 ）科普活动 1.88 0.88 0.88 1.00 1.00 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 1.00 专项项目 人员类项目 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区科学技术协会. 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 小计 1.88 一、一般公共服务 财政拨款 1.88 二、外交 行政事业性收费 三、国防 专项收入 四、公共安全 国有资产资源有偿使用收 入 五、教育 政府住房基金收入 六、科学技术 合计 小计 财政拨款 1.88 1.88 一般公共预算 政府性基金预算 七、文化旅游体育与 传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 1.88 九、社会保险基金支 出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息 等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、自然资源海洋 气象等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十四、灾害防治及 应急管理 二十七、预备费 第 4 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 单位名称：洛阳市瀍河回族区科学技术协会. 收入 支出 本年支出小计 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 财政拨款 1.88 1.88 二十九、其他支出 三十、转移性支出 收入合计： 1.88 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 三十三、债务发行费 用支出 三十四、抗疫特别国 债安排的支出 支出合计 1.88 第 5 页,共 21 页 行政事业性收费 国有资 政府住 专项收 产资源 房基金 入 有偿使 收入 用收入 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 预算05表 2021年一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 206 01 01 206 07 02 基本支出 单位（ 科目名 称） 总计 合计 1.88 0.88 206001 洛阳市 瀍河回 行政 206001 族区科 运行（ 学技术 科普 协会 206001 科学技 活动 术管理 事务） 1.88 0.88 单位 代码 小计 一般性项 目 0.88 1.00 1.00 0.88 0.88 1.00 1.00 0.88 0.88 1.00 1.00 小计 1.00 项目支出 工资福利支出 对个人和家庭 商品和服务支 的补助 出 专项项目 人员类项目 预算06表 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区科学技术协会. 资金来源 部门预算经济分类 政府预算经济分类 一般公共预算 总计 类 302 302 302 302 302 款 科目名称 01 01 02 02 99 办公费 办公费 印刷费 印刷费 其他商品和服务 支出 类 206001 502 502 502 502 502 款 科目名称 合计 洛阳市瀍河回族 区科学技术协会 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 01 办公经费 99 其他商品和服务支出 1.88 1.88 0.30 0.20 0.30 0.80 0.28 小计 财政拨款 1.88 1.88 0.30 0.20 0.30 0.80 0.28 1.88 1.88 0.30 0.20 0.30 0.80 0.28 国有资产 行政事业 政府住房 专项收入 资源有偿 性收费 基金收入 使用收入 上级提前 政府性基 国有资本 财政专户 告知转移 金预算 经营预算 支付 部门财政 性资金结 其他收入 转 预算07表 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：洛阳市瀍河回族区科学技术协会. 项 目 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 单位：万元 2021年“三公”经费预算数 预算08表 2021年政府性基金支出情况表 单位：万 元 单位名称：洛阳市瀍河回族区科学技术协会. 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 第 9 页,共 21 页 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 单位：万 元 科目编码 基本支出 单位代 码 类 款 项 单位（科目名称 ） 项目支出 总计 小计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 商品和服务 支出 小计 一般性项 目 专项项目 人员类项 目 部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表 （ 年） 单位：万元 部门（单位）名称 单位 单位 负责人 联系人 部门（单位） 年度 主要 工作 职能 瀍河回族区科学技术协会 马新建 马新建 联系电话 联系电话 区科学技术协会无内设机构。主要职责是：进行弘扬科学精神、宣传科学思想和提 质为目的的科普宣传活动；发挥科协联系科技工作者的桥梁和纽带作用，及时向党 设成“科技工作者之家”；开展科技资讯、科技开发、科技成果和技术转让、科技 术交流和科技信息的收集工作；完成区委和区政府交办的其他工作. 任务名称 主要内容或用途 全国科普日集中 宣传活动 通过集中宣传活动普及科学知识，提升科 学素质，营造良好的科学氛围。 内容 目标1、 目标2、 目标3、 目标4 目标5 年度 总体 目标 目标6 目标7 目标8 目标9 目标10 一级指标 二级指标 三级指标 指标1 数量指标 指标2 指标3 指标1 质量目标 指标2 指标3 产出指标 （预期 提供的公共产品 或服务） 指标1 时效指标 指标2 指标3 年度 绩效 目标 指标1 成本指标 指标2 年度 绩效 目标 成本指标 指标3 效益指标 （预期 实现的效益和效 率） 经济效益 指标1 社会效益 指标1 生态效益 指标1 可持续发展影 指标1 响指标 指标1 满意度指标 服务对象满意 指标2 度指标 指标3 整体目标设置说明 单位年度收入预算（万元） 其中: 收入 合计 上年结转 公共财政预算 拨款 专户资金 单位年度支出预算（万元） 其中: 支出 其中: 合计 基本支出 人员支出 日常公用 支出 公务用车 运维费 公务用车 购置费 其中: 三公经费合计 公务接待费 固定资产（万元） 其中: 在用固定资产 固定资产合计 出租固定资产 年度预算测算依据及说明 姓名 参与目标设置人员 单位及职务 单位意见： 审签人： 财政部门审核意见： 年 月 日 （部门预算管理科室） 年 月 日 （绩效中心） 年 月 日 预算10表 效目标申报审批表 预算编码 13803791156 13803791156 编制人数 实有人数 206001 2 1 弘扬科学精神、宣传科学思想和提倡科学方法、提高全区群众的科学文化素 作者的桥梁和纽带作用，及时向党委反映他们的意见和呼声，努力把科协建 开发、科技成果和技术转让、科技培训和技术服务等活动；搞好本区内的学 府交办的其他工作. 部门财政规划金额 计划实施 时间 总金额 财政资金 1.00 1.00 其他资金 2021年1月至 2021年9月 三级指标 指标值 万元） 政府性基金 事业收入(不含专 户资金) 经营收入 万元） 其中 项目支出 培训费 专项项目支出 因公 出国费 一般性项目支 出 会议费 ） 员 联系电话 备注 经营支出 心） 日 部门审核意见： 审签人： 年 月 日 2021年度部门预算项目绩效目标表 单位名称：洛阳市瀍河回族区科学技术协会. 项目实施时间 项目名称 主管部门 起： 止： 项目立项情况 项目绩效总目标 项目总体进度计划 项目资金支付计划 项目资金 中期资金其中金额 年度资金其中金额 项目实施单位项目属性 项目负责人 联系电话 资金性质 项目概况 支付方式 项目现状 项目立项依据 项目立项依据类型 项目申报的可行性 项目申报的必要性 中期目标 年度目标总体实施计划 年度实施计划 总体支付计划 年度支付计划 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 财政拨款（年度） 其他资金（年度） 全国科普 瀍河区科 2021.9.3 日 宣 传 活 学 技 术 协 2021.1.1 科协 0 动 会 延续项目 马新建 13803791 科普政策 普及科学 财政拨款 科普宣传 常年项目 政策支持 156 规定 知识 提升全民 科学素质 2021 年 9 月开展集 中宣传活 动 按活动进 度支付 1.00 1.00 财政授权 支付 产出指标 数量指标（中期） 质量指标（中期） 时效指标（中期） 成本指标（中期） 数量指标（年度） 质量指标（年度） 时效指标（年度） 时效指标1时效指标值1时效指标2时效指标值2成本指标1成本指标值1成本指标2成本指标值2 数量指标(年度)1 数量指标值(年度)1 数量指标(年度)2 数量指标值(年度)2 质量指标(年度)1 质量指标值(年度)1 质量指标(年度)2 质量指标值(年度)2 时效指标(年度)1 时效指标值(年度)1 时效指标(年度)2 时效指标值(年度)2 成本指标(年度)1 成本指标值(年度)1 成本指标(年度)2 成本指标值(年度)2 经济效益指标1 经济效益指标值1 经济效益指标2 科普活动 1万人 对象 提升科学 有效提升 素质 活动时间 2021 年 9 月底前 门预算项目绩效目标表 单位：万元 年度及中期绩效目标 效益指标 服务对象满意度 时效指标（年度） 成本指标（年度） 经济效益指标（中期） 社会效益指标（中期） 环境效益指标（中期） 可持续影响指标（中期） 经济效益指标（年度） 社会效益指标（年度） 经济效益指标值2 社会效益指标1 社会效益指标值1 社会效益指标2 社会效益指标值2 环境效益指标1 环境效益指标值1 环境效益指标2 环境效益指标值2 可持续影响指标1 可持续影响指标值1 可持续影响指标2 可持续影响指标值2 经济效益指标(年度)1 经济效益指标值(年度)1 经济效益指标(年度)2 经济效益指标值(年度)2 社会效益指标(年度)1 社会效益指标值(年度)1 社会效益指标(年度)2 社会效益指标值(年度)2 环境效益指标(年度)1 环境效益指标值(年度)1 环境效益指标(年度)2 环境效益指标值(年度)2 可持续影响指标(年度)1 可持续影响指标值(年度)1 可持续影响指标(年度)2 可持续影响指标值(年度)2 指标1 活动成本 1万元 提升科学 明显 素质 提升科学 明显 素质 环境效益指标（年度） 可持续影响指标（年度） 指标（中期）1 指标（中期）2 指标（年度）1 指标（年度）2 指标2 指标3 指标(年度)2 中期资金合计财政拨款 其他资金 年度资金总额合计 提升科学 持续提升 素质 提升科学 持续提升 素质 辖区群众 85% 预算12表 2021年机关运行经费 单位名称：洛阳市瀍河回族区科学技术协会. 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 合计 0.60 30201 办公费 0.30 30202 印刷费 0.30