2020年省残联部门预算说明 定.pdf

2020 年度 福建省残联部门预算 目 录 第一部分 部门概况……………………………… （4） 一、部门主要职责………………………………… （4） 二、部门预算单位构成………………………………（4） 三、部门主要工作任务………………………………（5） 第二部分 2020年度部门预算表……………………（8） 一、收支预算总表……………………………………（8） 二、收入预算总表…………………………………（9） 三、支出预算总表…………………………………（10） 四、财政拨款收支预算总表………………………（13） 五、一般公共预算拨款支出预算表………………（14） 六、政府性基金拨款支出预算表…………………（15） 七、一般公共预算支出经济分类情况表…………（16） 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……（17） 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………（19） 十、部门专项资金管理清单目录…………………（20） 第三部分 2020 年度部门预算情况说明………（34） 一、预算收支总体情况……………………………（34） 二、一般公共预算拨款支出情况…………………（36） 三、政府性基金预算拨款支出情况………………（36） 四、财政拨款预算基本支出情况…………………（37） 五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………（37） 1 六、预算绩效目标情况……………………………（38） 七、其他重要事项说明……………………………（51） 第四部分 名词解释……………………………（51） 2 第一部分 部门概况 一、 部门主要职责 （一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政 府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，维护残疾 人的合法权益。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务， 自尊自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。 （三）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、 扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会 服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与 社会生活。 （四）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、 政策、规划和计划，对有关残疾人业务领域进行指导和管理。 （五）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类 残疾人社团组织开展残疾人服务活动。 （六）开展残疾人事业的对外交流与合作。 （七）承担省残疾人工作协调委员会的日常工作，承办 省委、省政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，省残联包括 7 个机关行政处室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位 3 详细情况见下表: 人员编 在职 制数 人数 单位名称 经费性质 福建省残疾人联合会本级 福建省残疾人康复教育中心 福建省残疾人劳动就业服务 中心 福建省残疾人辅助器具资源 中心 福建省残疾人体育运动管理 中心 财政拨款 财政拨款 43 34 39 30 财政拨款 12 10 财政拨款 8 6 财政拨款 35 33 三、部门主要工作任务 2020 年，省残联主要任务是以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，围绕实现“全面建成小康社会，残疾人一 个也不能少”的目标，认真落实省委、省政府和中国残联各 项安排部署。 （一）加强党对残疾人事业的全面领导。深入学习贯彻 党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记 关于残疾人事业重要论述和重要指示批示精神，不断增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深 入开展“学听跟”活动，引领全省残疾人听党话、跟党走。 认真贯彻落实 2019 年省委常委会听取省残联工作汇报的指 示精神，推动省委和省政府的部署要求扎扎实实落地见效。 有效发挥各级政府残工委的职能作用，统筹协调和牵头解决 4 残疾人工作重大问题，履职尽责，密切合作。 （二）促进残疾人稳定脱贫。深入贯彻落实省委、省政 府关于实施乡村振兴战略、打赢脱攻坚战三年行动实施意见 等部署要求，协同扶贫部门，精准掌握建档立卡贫困残疾人 脱贫成果巩固情况。对困难残疾人重点户落实“五个逐户” 帮扶措施。围绕“两不愁、三保障、两扩面”，加强对残疾 人的政策扶持，促进贫困残疾人兴业增收、稳定脱贫，确保 残疾人脱贫攻坚圆满收官。 （三）不断实现残疾人小康目标。持续推进残疾人“人 人享有康复服务”，努力提高残疾人教育质量，大力促进残 疾人就业创业，不断丰富残疾人文体生活。 （四）进一步完善残疾人权益保障。强化“信访+服务” 的理念，通过“12385”服务热线、残联领导干部下访接访 等平台，为残疾人提供及时有效的信访、维权服务。继续开 展“法援惠民生·关爱残疾人”法律咨询和法治宣传等活动。 做好人大代表建议和政协委员提案的承办工作，积极促进涉 残提案和建议的形成。 （五）加快推进残联改革工作。坚持心系一线、服务一 线、加强一线的工作导向，按照《福建省残疾人联合会改革 方案》确定的目标任务和分工安排，着力推进残联组织改革 和服务创新。加强基层组织建设工作，加强信息化应用，加 强数据成果应用，加强作风建设，深入基层、进门入户，和 残疾人群众融在一起，大力倡导残联干部“奉献与牺牲、责 5 任与担当、效能与效率、先行与创新”的价值导向，用心用 情做好残疾人工作。 6 第二部分 2020年度部门预算表 一、收支预算总表 2020 年 度 收 支 预 算 总 表 单位：万元 收 入 支 收入项目类别 出 2020 年预算 支出项目类别 2020 年预算 一、一般公共预算拨款 6192.57 一、基本支出 2,388.49 二、基金预算财政拨款 200.00 人员支出 1,808.22 三、财政专户拨款 17.55 对个人和家庭补助支出 5.49 四、单位其他收入 743.00 公用支出 574.78 五、单位结余结转资金 2725.21 二、项目支出 7,489.84 收入总计 支出总计 9878.33 7 9,878.33 二、收入预算总表 2020 年度收入预算总表 单位：万元 资金来源 单位编码 单位名称 总计 ** ** 一般公共预算 省级基金 财政专户 单位结余结 单位其他收 拨款 预算拨款 拨款 转资金 入 1 2 3 4 5 6 合计 9878.33 6192.57 200.00 17.55 2,725.21 743.00 505501 福建省残疾人联合会（本级） 3883.36 3306.51 200.00 505502 福建省残疾人康复教育中心 1491.60 661.94 505503 福建省残疾人劳动就业服务中心 909.12 505504 福建省残疾人辅助器具资源中心 505506 福建省残疾人体育运动管理中心 376.85 632.11 180.00 541.03 277.00 91.09 497.79 310.88 165.00 21.91 3096.46 1372.21 1,274.25 450.00 8 17.55 三、支出预算总表 2020 年度支出预算总表 单位：万元 资金来源 对个人 单位编 单位名称 码 科目编码 科目名称 总计 人员支出 和家庭 公用支 的补助 出 省级一般 项目支出 合计 支出 ** ** ** ** 合计 公共预算 拨款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9878.33 1808.22 5.49 574.78 7489.84 9878.33 6192.57 200.00 17.55 2725.21 743.00 2080501 行政单位离退休 2.80 2.80 2.80 2.80 505502 福建省残疾人康复教育中心 2080502 事业单位离退休 0.80 0.80 0.80 0.80 505503 福建省残疾人劳动就业服务中心 2080502 事业单位离退休 0.30 0.30 0.30 0.30 505504 福建省残疾人辅助器具资源中心 2080502 事业单位离退休 0.40 0.40 0.40 0.40 66.03 66.03 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 预算拨款 户拨款 结转资金 它收入 1 505501 福建省残疾人联合会（本级） 505501 福建省残疾人联合会（本级） 省级基金 财政专 单位结余 单位其 66.03 66.03 9 505502 福建省残疾人康复教育中心 2080505 505503 福建省残疾人劳动就业服务中心 2080505 505504 福建省残疾人辅助器具资源中心 2080505 505506 福建省残疾人体育运动管理中心 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 41.70 41.70 41.70 41.70 15.04 15.04 15.04 8.12 6.92 8.84 8.84 8.84 6.54 2.30 38.18 38.18 38.18 38.18 505501 福建省残疾人联合会（本级） 2081101 行政运行 683.00 515.69 0.99 166.32 683.00 683.00 505502 福建省残疾人康复教育中心 2081102 一般行政管理事务 596.95 271.28 1.80 323.87 596.95 266.66 505503 福建省残疾人劳动就业服务中心 2081102 一般行政管理事务 199.22 182.07 1.17 15.98 199.22 153.70 45.52 505504 福建省残疾人辅助器具资源中心 2081102 一般行政管理事务 101.98 90.86 1.53 9.59 101.98 87.06 14.92 505501 福建省残疾人联合会（本级） 2081104 残疾人康复 429.68 429.68 429.68 200.00 229.68 505502 福建省残疾人康复教育中心 2081104 残疾人康复 434.68 434.68 434.68 271.74 83.71 505504 福建省残疾人辅助器具资源中心 2081104 残疾人康复 343.54 343.54 343.54 203.54 140.00 505501 福建省残疾人联合会（本级） 2081105 残疾人就业和扶贫 200.00 200.00 200.00 200.00 505503 福建省残疾人劳动就业服务中心 2081105 残疾人就业和扶贫 356.50 356.50 356.50 162.50 169.00 505501 福建省残疾人联合会（本级） 2081106 残疾人体育 102.33 102.33 102.33 65.16 37.17 505506 福建省残疾人体育运动管理中心 2081106 残疾人体育 1619.27 1619.27 1619.27 967.59 201.68 505501 福建省残疾人联合会（本级） 2081199 其他残疾人事业支出 2061.46 2061.46 2061.46 1951.46 110.00 505502 福建省残疾人康复教育中心 2081199 其他残疾人事业支出 336.43 336.43 336.43 505503 福建省残疾人劳动就业服务中心 2081199 其他残疾人事业支出 308.38 308.38 308.38 505504 福建省残疾人辅助器具资源中心 2081199 其他残疾人事业支出 25.00 25.00 1072.57 1355.56 25.00 505506 福建省残疾人体育运动管理中心 2081199 其他残疾人事业支出 1355.56 228.27 10 54.72 17.55 211.97 336.43 200.38 108.00 25.00 282.99 1072.57 100.77 79.23 25.00 450.00 505501 福建省残疾人联合会（本级） 2101101 行政单位医疗 50.36 50.36 50.36 50.36 505502 福建省残疾人康复教育中心 2101102 事业单位医疗 22.28 22.28 22.28 22.28 505503 福建省残疾人劳动就业服务中心 2101102 事业单位医疗 8.04 8.04 8.04 4.34 3.70 505504 福建省残疾人辅助器具资源中心 2101102 事业单位医疗 4.79 4.79 4.79 3.54 1.25 505506 福建省残疾人体育运动管理中心 2101102 事业单位医疗 20.41 20.41 20.41 20.41 505501 福建省残疾人联合会（本级） 2210201 住房公积金 68.02 68.02 68.02 68.02 505502 福建省残疾人康复教育中心 2210201 住房公积金 47.24 47.24 47.24 47.24 505503 福建省残疾人劳动就业服务中心 2210201 住房公积金 17.13 17.13 17.13 9.25 7.88 505504 福建省残疾人辅助器具资源中心 2210201 住房公积金 10.59 10.59 10.59 7.84 2.75 505506 福建省残疾人体育运动管理中心 2210201 住房公积金 51.69 51.69 51.69 51.69 505501 福建省残疾人联合会（本级） 2210202 提租补贴 19.68 19.68 19.68 19.68 505502 福建省残疾人康复教育中心 2210202 提租补贴 11.52 11.52 11.52 11.52 505503 福建省残疾人劳动就业服务中心 2210202 提租补贴 4.51 4.51 4.51 2.44 2.07 505504 福建省残疾人辅助器具资源中心 2210202 提租补贴 2.65 2.65 2.65 1.96 0.69 505506 福建省残疾人体育运动管理中心 2210202 提租补贴 11.35 11.35 11.35 11.35 505501 福建省残疾人联合会（本级） 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 200.00 200.00 11 200.00 200.00 四、财政拨款收支预算总表 2020 年度财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 收入项目类别 2020 年预算 一、一般公共预算拨款 6192.57 一、基本支出 1970.20 二、基金预算财政拨款 200.00 人员支出 1669.07 收入总计 支出项目类别 2020 年预算 对个人和家庭补助支出 5.49 公用支出 295.64 二、项目支出 4422.37 6392.57 支出总计 12 6392.57 五、一般公共预算拨款支出预算表 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表 单位：万元 其中： 科目编码 科目名称 合计 ** ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 6192.57 1970.20 4222.37 2080501 行政单位离退休 2.80 2.80 2080502 事业单位离退休 1.50 1.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.57 160.57 2081101 行政运行 683.00 683.00 2081102 一般行政管理事务 507.42 507.42 2081104 残疾人康复 675.28 675.28 2081105 残疾人就业和扶贫 362.50 362.50 2081106 残疾人体育 1032.75 1032.75 2081199 其他残疾人事业支出 2434.83 282.99 2101101 行政单位医疗 50.36 50.36 2101102 事业单位医疗 50.57 50.57 2210201 住房公积金 184.04 184.04 2210202 提租补贴 46.95 46.95 13 2151.84 六、政府性基金拨款支出预算表 2020 年度政府性基金拨款支出预算表 单位：万元 其中： 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 合计 200.0000 200.00 用于社会福利的彩票公益金支出 200.0000 200.00 2296002 14 基本支出 项目支出 2 3 七、一般公共预算支出经济分类情况表 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 计 预算数 6192.87 301 工资福利支出 1,669.07 302 商品和服务支出 3,188.32 303 对个人和家庭的补助 5.49 310 资本性支出 1,329.69 15 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 合 预算数 计 1,970.20 301 工资福利支出 1,669.07 30101 基本工资 519.00 30102 津贴补贴 245.19 30103 奖金 17.69 30107 绩效工资 188.38 30112 其他社会保障缴费 292.62 30113 住房公积金 184.04 30199 其他工资福利支出 222.15 302 商品和服务支出 295.34 30201 办公费 14.59 30202 印刷费 0.83 30205 水费 19.78 30206 电费 17.00 30207 邮电费 68.72 16 30209 物业管理费 40.47 30211 差旅费 4.00 30212 因公出国（境）费用 14.00 30216 培训费 4.39 30217 公务接待费 18.50 30218 专用材料费 4.80 30227 委托业务费 3.71 30228 工会经费 12.00 30231 公务用车运行维护费 41.00 30239 其他交通费用 23.05 30299 其他商品和服务支出 8.50 303 对个人和家庭的补助 5.49 30305 生活补助 2.79 30399 其他对个人和家庭的补助 2.70 310 资本性支出 0.3 31002 办公设备购置 0.30 17 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 本年预算数 合计 112.65 1、因公出国（境）费用 18.00 2、公务接待费 29.45 3、公务用车购置及运行费 65.20 其中：（1）公务用车运行维护费 45.60 （2）公务用车购置费 19.60 18 十、部门专项资金管理清单目录 2020 年度部门专项资金管理清单目录 单位：万元 主管 部门 名称 专项 资金 立项 目 资金拼盘 立项依据 执行 年限 实施规划 总体绩效目标 支出 级次 小计 政府性 一般公 基金预 共预算 算 资金分配办法及支出标准 加强对乡镇（街 残疾人 《福建省人民政府关于进一步加强扶 省残联 就业和 残助残工作的意见》（闽政[2014]48 扶贫专 号）第三条第（五）点“开展残疾人联 项资金 络员岗位培训。” 道）、村(社区）残 为全省残疾人联 3 对下 疾人联络员岗位培 络员（不含厦门市） 转移 训，提升残疾人联 进行残疾人业务培 支付 络员的就业能力和 训补助。 支出 服务素质。 19 605.21 605.21 因素法。每人每年补助 500 元。 一、分配办法：原则上当年扶持名额指标总数 的 98%采用因素分配法分配各设区市，2%用于 调剂分配。 二、分配公式：设区市指标分配总量＝该设区 市指标分配量 1+该设区市指标分配量 2+该设 区市指标分配量 3+调剂指标量 三、因素、权重： 因素一：各地农村就业年龄段残疾人占全省比 例（权重 70%）其中：上年底该设区市未就业、 福建省人民政府关于印发福建省“十三 已就业农村就业年龄段残疾人人数分别占比 五”加快残疾人小康进程规划纲要的通 残疾人 就业和 扶贫专 项资金 70%、30%。 知(闽政〔2016〕56 号)第三条第（二） 扶持农村困难残疾 款第 2 条规定“继续实施扶持农村困难 残疾人就业创业项目”以及专栏 3“残 疾人就业增收重点项目”第 2 项扶持农 村困难残疾人就业创业项目规定：“扶 3 人改善生活状况、 增加收入、提高发 展能力 扶持 4000 名农村 困难残疾人就业创 业。 对下 转移 支付 支出 计算公式：设区市指标分配量 1＝全省扶持名 2000 2000 额指标×98%×（上年底该设区市未就业农村 就业年龄段残疾人人数/上年底全省未就业农 村就业年龄段残疾人人数×70%+上年底该设 区市已就业农村就业年龄段残疾人人数/上年 持 2 万名农村困难残疾人开展种植、养 底全省已就业农村就业年龄段残疾人人数× 殖等生产经营。” 30%）×70% 因素二：省级扶贫开发重点县占比（权重 20%） 其中：省级扶贫开发重点县共 23 个。 计算公式：设区市指标分配量 2＝全省扶持名 额指标×98%×该设区市级扶贫开发重点县数 量/23×20% 因素三：中央苏区县（含参照县）占比（权重 10%） 其中：中央苏区县（含参照县）全省共 52 个。 20 计算公式：设区市指标分配量 3＝全省扶持名 额指标×98%×该设区市中央苏区县（含参照 县）数量/52×10% 四、调剂指标：2%调剂指标主要用于对特殊情 况（地区）的定向调节和统筹，以及各设区市 分配指标的补整 五、补助标准：按每人每年 5000 元标准补助。 21 一、居家托养：1、分配办法：原则上当年资 助（扶持）名额指标总数的 98%采用因素分配 法分配各设区市，2%用于调剂分配。 2、分配公式：设区市指标分配总量＝该设区 市指标分配量 1+该设区市指标分配量 2+该设 区市指标分配量 3+调剂指标量 3、因素、权重： 福建省人民政府关于印发福建省“十三五” 因素一：各地就业年龄段智力、精神和重度肢 加快残疾人小康进程规划纲要的通知(闽政 体残疾人（简称符合条件资助对象）数占全省 〔2016〕56 号)第三条第（一）款第 5 条“继 比例（权重 70%） 续实施贫困残疾人托养服务补助项目， 逐步 残疾人 提高补助标准，扩大实施范围”。以及专栏 就业和 2“残疾人民生都低保障重点政策”第 10 扶贫专 项残疾人托养服务支持规定“为 5000 人 项资金 （次）在托养机构托养、6 万人（次）居家 养护的就业年龄段智力、精神、重度肢体残 建立残疾人托养服 3 务体系，为智力、 精神和重度残疾人 提供托养服务补助 为 610 名机构托养 的贫困残疾人和 12000 名贫困残疾 人居家托养进行补 助。 计算公式：设区市指标分配量 1＝全省资助（扶 对下 转移 支付 支出 持）名额指标×98%×（上年底该设区市符合 2705 2705 条件资助对象人数/上年底全省符合条件资助 对象人数）×70% 因素二：省级扶贫开发重点县占比（权重 20%） 其中：省级扶贫开发重点县共 23 个。 疾人提供护理照料、 生活自理能力和社会适 计算公式：设区市指标分配量 2＝全省资助（扶 应能力训练、职业康复、劳动技能培训、辅 持）名额指标×98%×该设区市级扶贫开发重 助性就业等服务”。 点县数量/23×20% 因素三：中央苏区县（含参照县）占比（权重 10%） 其中：中央苏区县（含参照县）全省共 52 个。 计算公式：设区市指标分配量 3＝全省资助（扶 持）名额指标×98%×该设区市中央苏区县（含 参照县）数量/52×10% 4、调剂指标：调剂指标 2%主要用于对特殊情 22 况（地区）的定向调节和统筹，以及各设区市 分配指标的补整。 二、机构托养根据各地实际上报需求数确定分 配数。三、补助标准：居家托养按每人每年 2000 元进行补助，机构托养按每人每年 5000 元标 准补助。 23 一、分配办法：当年省级专项补助资金的 95.6% 采用因素分配法分配各设区市，4.4%用于对各 设区市的调剂分配 二、分配公式：设区市资金分配总量＝（该设 区市资金分配量 1+该设区市资金分配量 2+该 设区市资金分配量 3－该设区市历年结存省级 补助资金量）×当年省级补助资金×95.6%÷ 通过超比例安排 ∑（设区市资金分配量 1+设区市资金分配量 残疾人就业奖励、 福建省人民政府关于印发福建省“十三 主就业创业社会保 残疾人 知(闽政〔2016〕56 号)第三条第（二） 扶贫专 就业”、第 4 条“稳定发展残疾人集中 项资金 就业”、第 5 条“多渠道扶持残疾人自 主创业和灵活就业”以及专栏 3“残疾 人就业增收重点项目”第 4、5、6 条。 补助资金量）+当年省级调剂补助资金 业补贴、残疾人自 五”加快残疾人小康进程规划纲要的通 就业和 款第 3 条“依法大力推进残疾人按比例 2+设区市资金分配量 3－设区市历年结存省级 集中安置残疾人就 险补贴、接纳安置 1 高校残疾人毕业生 就业补贴、社会职 业中介机构为残疾 三、因素、权重： 促进我省残疾人就 对下 业，提高残疾人家 转移 庭收入，改善残疾 支付 人生活状况。 支出 因素一：各地上年度实际支出资金占全省支出 2200 2200 资金比重（权重 60%） 计算公式：设区市资金分配量 1＝（当年省级 补助资金×95.6%+各设区市历年结存省级补 助资金）×(该设区市实际支出资金/全省实际 人提供就业服务奖 支出资金)×60% 励等就业创业扶 因素二：各地财力状况占全省比重（权重 20%） 持，促进残疾人就 计算公式：设区市资金分配量 2＝（当年省级 业。 补助资金×95.6%+各设区市历年结存省级补 助资金）×该设区市财力状况占全省比重× 20% 因素三：各地上年度支出资金占当地入库残保 金（支出资金前一年度）收入比重（权重 20%） 计算公式：设区市资金分配量 3＝（当年省级 补助资金×95.6%+各设区市历年结存省级补 24 助资金）×（该设区市支出资金÷该设区市入 库残保金总额）÷∑（各设区市支出资金÷各 设区市入库残保金总额）×20% 因素四：各地历年结存省级补助资金量 当一设区市按因素一、二、三进行计算后的资 金分配量之和小于或等于该设区市历年结存 省级补助资金时，当年不再分配省级补助资 金。 四、调剂资金：调剂资金 4.4%主要用于对特殊 情况（地区）的定向调节和统筹，以及各设区 市分配资金的补整。 五、补助标准：对安排残疾人就业超过本单位 在职职工总数 1.6%的用人单位(不含财政拨款 的单位和福利企业等集中就业机构)，每超额 安排 1 名残疾人，每年给予用人单位当地月最 低工资标准 5 倍的奖励。 对安置残疾人在 50 人以上，且已经就业 1 年以上的残疾人集中就业机构(包括福利企 业、盲人按摩机构、工疗机构等)给予一次性 10 万元的残疾人就业环境改造、设施设备购置 补贴。对超过本单位在职职工总数 25%且安排 10 名以上残疾人就业的集中就业机构，每超额 安排 1 名残疾人，每年按照当地城镇职工社会 保险最低缴费基数单位缴费金额的 50%给予奖 励。 对通过自主创业或从事个体经营实现就业 25 的残疾人及其安置的残疾员工，每年按照当地 从业人员社会保险最低缴费基数缴费金额的 50%给予社会保险补贴。 对已按《劳动合同法》规定与新安置的高 校残疾人毕业生签订 1 年以上劳动合同并办理 社会保险的用人单位(不含财政拨款的单位和 公益性岗位)，按照每人每年 5000 元标准给予 补贴。 对经批准的职业中介机构，为残疾人提供 就业服务，促成残疾人实现就业，并按《劳动 合同法》规定签订 1 年以上劳动合同、缴纳社 会保险的，按每人 300 元标准，给予一次性职 业介绍奖励。对经工商、民政等有关部门登记 注册，由盲人和社会力量开办的盲人保健按摩 机构，规范运营 1 年（含）以上,安置就业盲 人按摩师（包括开办机构的盲人本人以及签订 1 年以上期限劳动合同或就业协议、按规定缴 纳社会保险的盲人按摩人员）人数不低于在职 员工总数 50%且不少于 3 人的，根据机构安置 就业满 1 年盲人按摩师人数，按每 1 名 3000 元但每年补贴资金总额最高不超过 5 万元的标 准给予资金扶持。 对取得《医疗机构执业许可证》的盲人医疗按 摩诊所，给予一次性 2 万元资金扶持。盲人医 疗按摩诊所规范运营 1 年（含）以上,根据安 置就业满 1 年以上并按规定缴纳社会保险的盲 26 人医疗按摩人员人数（包括开办机构的盲人本 人），按每 1 名 5000 元给予资金扶持。 27 制定、落实辅助性 扶持我省残疾人辅 福建省人民政府关于印发福建省“十三 就业优惠政策，为 助性就业机构发 五”加快残疾人小康进程规划纲要的通 辅助性就业残疾人 展，促进难以进入 残疾人 知(闽政〔2016〕56 号)第三条第（二） 就业和 款第 6 条“大力发展辅助性就业和多形 扶贫专 式就业”“每个县（市、区）至少建立 提供工资性补贴和 竞争性市场的我省 3 辅助性就业机构设 肢残人辅助性就 项资金 一所辅助性就业机构，努力满足精神、 备设施、租用场地、业，提高残疾人家 智力和重度肢体残疾人等适宜人群的 补贴。 福建省人民政府关于印发福建省“十三 项资金 度”中规定“实施扶贫助残大学圆梦行 动” 转移 支付 每 1 名 5000 元标准，对机构予以一次性总额 330.79 330.79 支出 扶贫开发重点县的 减轻贫困地区残疾 3 残疾人大学生和低 人家庭经济负担， 保户残疾人子女大 保障残疾人接受高 学生实行学费资 最高不超过 20 万元建设经费补助；以每 1 名 5000 元标准，根据市县财力状况，分档对机构 予以安置残疾人就业奖励，每个机构奖励年限 不超过 3 年。 人生活状况。 对我省 23 个省级 残疾人 五”加快残疾人小康进程规划纲要的通 扶贫专 款第 3 点“加大对残疾学生就学支持力 对下 无障碍改造等给予 庭收入，改善残疾 辅助性就业需求”。 就业和 知(闽政〔2016〕56 号)第三条第（四） 社会保险补贴，对 智力、精神和重度 根据机构安置辅助性就业满 1 年残疾人数，以 等教育的权利。 助。 28 部门 项目法；对符合条件的资助对象就读全日制大 发展 性项 200 目支 出 200 学本（专）科学费，每学年资助最高不超过 7000 元，7000 元（含）以内的按照缴纳学费金额补 助。 1.《福建省实施〈中华人民共和国残疾 人保障法〉办法》（闽常〔2011〕35 号）第十九规定“县级以上地方人民政 府应当建立残疾儿童抢救性康复救助 每年为 0-6 岁视力 制度…”。 残疾、听力障碍、 2. 《福建省“十三五”加快残疾人小 言语障碍、肢体残 康进程规划纲要》（闽政〔2016〕56 疾（含脑瘫）、孤 号）第 19 页提出“完善残疾儿童康复 救助制度……” 3.《福建省残疾儿童康复救助办法》 （闽 独症、智力障碍之 为 0-6 岁残疾儿童 3 一或多重障碍儿童 进行康复训练提供 康复训练提供补 政﹝2018﹞18 号）规定“省级财政对 补助。 转移 支付 因素法；普通残疾人儿童每人每年补助最高 6600 6600 15000 元，贫困残疾儿童每人每年补助最高 18000 元。 支出 助，使他们得到不 残疾人 康复服务、听力残疾儿童人工耳蜗手 康复专 术、基本型辅助器具适配给予适当补 对下 同程度的康复，做 到全覆盖、制度性 4.《福建省残疾人基本 项资金 助。” 型辅助器具适配补贴实施办法》（闽残 的长效机制。 联康复〔2017〕9 号）规定了基本型辅 具适配的补贴标准、流程、资金的使用 与拨付、组织与管理等内容。 每年为 1-6 岁听力 《福建省残疾儿童康复救助办法》（闽 残疾儿童及 7-14 政﹝2018﹞18 号）规定“省级财政对 岁贫困听力残疾儿 儿童及 7-14 岁贫困 发展 康复服务、听力残疾儿童人工耳蜗手 3 为 1-6 岁听力残疾 部门 童人工耳蜗植入手 听力残疾儿童人工 性项 200 术、基本型辅助器具适配给予适当补 术提供救助，解决 耳蜗植入手术提供 目支 助。” 聋儿恢复听觉、得 救助。 出 到康复的问题。 29 200 项目法；每名残疾儿童救助约 8 万元（人工耳 蜗采购 6 万元，手术补助 2 万元） 1、资金分配办法：（1）中央任务为因素法， 中央项目资金定向分配给 23 个省级扶贫开发 重点县，分配规则为：各县任务指标数=（本 县重度残疾人中有无障碍改造需求的量÷23 个省级扶贫开发重点县重度残疾人中有无障 碍改造需求的总量）×中央指标总量；（2） 对残疾人家庭无障 省级项目为项目法，全省每年不超过 4000 户， 碍改造中央项目受 符合申报条件的对象为：省农办“造福工程” 益对象、省农办“造 受益对象中有家庭无障碍需求的残疾人户、省 福工程”受益对象 《福建省人民政府关于印发福建省“十 中有家庭无障碍需 三五”加快残疾人小康进程规划纲要的 求的残疾人户、省 通知》（闽政〔2016〕56 号）规定“各 残疾人福利基金会 地应对符合条件的残疾人家庭无障碍 3 “安居工程”受益 改造给予补贴,省级财政和有条件的设 对象中有家庭无障 区市予以叠加补贴” 碍需求的残疾人 残疾人福利基金会“安居工程”受益对象中有 2020 年，完成家庭 无障碍改造中央任 务数不超过 834 户， 省级任务数不超过 1061 户。 家庭无障碍需求的残疾人户、由各地残联自行 对下 转移 支付 支出 实施家庭无障碍改造的残疾人户。资金申报程 268.7 268.7 序：各县级残联会同本级财政部门确认本辖区 下一年度的改造户数及资金需求量，于每年 6 月 30 日前将下一年度改造数量报送设区市残 联，各设区市残联进行汇总后，会同本级财政 户、由各地残联自 部门确认，于每年 7 月 31 日前将下一年度资 行实施家庭无障碍 金需求量报送省残联，作为省残联会同省财政 改造的残疾人户进 厅提前下达资金的依据，确保省级项目资金于 行补助。 每年 10 月 31 日前预拨付到各设区市。 2、支出标准：（1）中央项目标准为 6000 元/ 户（其中中央资金每户补助 3500 元，省级财 政每户配套 2000 元，县级财政每户配套 500 元）；（2）省级项目标准为 1000 元/户，由 省级财政支出。 30 1.《国务院关于印发全民健身计划 （2011-2015 年） 的通知 》 （国发〔2011〕 通过集训提高残疾 5 号）第三条第（七）款；2.《中国残 开展残疾人体育训 运动员竞技水平， 联办公厅关于“十三五”残疾人体育健 残疾人 体育专 项资金 练，提高运动员竞 部分运动员达到康 部门 身示范点、体育社指导员和康复体育关 爱家庭计划任务的通知》（残联厅发 〔2017〕24 号）及《福建省残疾人文 技水平，部分运动 复效果；培训残疾 发展 3 员达到康复效果。 人健身康复体育面 性项 580 580 在预算内按实际开支。 1200 在预算内按实际开支。 组团参加全国第十 具有咨询指导、项 目支 化体育工作“十三五”实施方案》（闽 届残运会暨第七届 目指导和活动组织 出 残联宣文〔2017〕82 号）“培养 2300 特奥会。 名在残疾人健身康复体育方面具有咨 能力的社会体育指 导员。 询指导、项目指导和活动组织能力的社 会体育指导员。” 预留残 疾人就 业服务 住房城乡建设部和国家发展改革委《< 用于省残疾人劳动 中心和 残疾人就业服务中心建设标准>的通 就业服务中心和省 残疾人 知》（建标[2016]273 号）、《〈残疾 1 残疾人辅助器具资 辅具资 人康复机构建设标准>的通知》（建标 源中心搬迁安置场 源中心 [2013]145）有关建设标准要求。 所。 完成两个中心搬迁 安置工作，保障就 业、辅具中心工作 的正常运转。 搬迁安 置项目 31 部门 发展 性项 1200 目支 出 《福建省残疾人事业“十二五发展纲 省级公 办“福 乐家 园”建 设补助 项目 要》（闽政[2011]69 号），《福建省 推动县级残疾人康 “十三五”加快残疾人小康进程规划纲 复、托养和综合服 扶持建设 1 所省级 要》 （闽政[2016]56 号）第四条第（三） 款要求“到 2020 年，每个地市都建有 一所专业化的残疾人康复设施或残疾 人托养设施，并推动县级残疾人康复、 托养和综合服务设施三者有其一，实现 1 务设施三者有其 “福乐家园”，以 一，实现县级残疾 及补助往年项目尾 人服务设施基本覆 款。 盖。 县级残疾人服务设施基本覆盖。” 32 对下 转移 440 支付 项目法。经评审通过项目，补助 200 万元/个， 440 按资金管理办法，当年下达 70%，待项目竣工 后，另下达 30%尾款。 第三部分 2020年度部门预算情况说明 一、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2020 年,省残联部门收入预算为 9878.33 万元， 比上年减少 1921.29 万元，主要原因是 2020 年单位结余结 转资金减少,以及按照过“紧日子”要求继续压缩一般性支 出。其中：一般公共预算拨款 6192.57 万元，政府性基金预 算拨款 200 万元，财政专户拨款 17.55 万元,单位其他收入 743 万元,单位结余结转资金 2725.21 万元。相应安排支出预 算 9878.33 万元，比上年减少 1921.29 万元。其中：人员支 出 1813.71 万元，公用支出 574.78 万元，项目支出 7489.84 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况 2020 年度一般公共预算拨款支出 6192.57 万元，比上年 增加 416.31 万元，主要是相比上年，2020 年残疾人就业培 训经费安排 162.5 万元、残疾人辅具适配项目及平台建设增 加 90.25 万元以及根据工作实际将部分其他人员支出调回部 门业务费。主要支出项目包括： （一）2080501 归口管理的行政单位离退休 2.8 万元。主 要用于省残联机关退休人员公用支出。 （二）2080502 事业单位离退休 1.5 万元。主要用于省残 联直属事业单位退休人员公用支出。 33 （三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.57 万元。主要用于省残联机关及直属单位在职人员基本 养老保险缴费支出。 （四）2081101 行政运行（残疾人事业）683 万元。主要 用于省残联机关在职人员支出及公用支出。 （五）2081102 一般行政管理事务（残疾人事业）507.42 万元。主要用于省残联直属事业单位在职人员支出及公用支 出。 （六）2081104 残疾人康复 675.28 万元。主要用于残疾 人康复项目支出以及省残疾人康复教育中心和辅助器具资 源中心残疾人事业工作经费开支，主要项目有：人工耳蜗项 目补助 200 万元、残疾人康复教育中心机构管理运行经费 271.74 万元、残疾人辅助器具资源中心辅具适配工作经费 13.54 万元及辅具器具适配项目服务平台建设 190 万元。 （七）2081105 残疾人就业和扶贫 362.5 万元。主要是残 疾人就业培训经费 162.5 万元，扶贫助残大学生“圆梦行动” 补助 200 万元。 （八）2081106 残疾人体育 1032.75 万元。主要省残联开 展体育活动支出 65.16 万元和省残疾人体育运动管理中心开 展体选拔育集训 580 万元及机构运转经费 387.59 万元。 （九）2081199 其他残疾人事业支出 2434.83 万元。主要 是残疾人事业经费以及残疾人体育运动管理中心人员支出 和公用支出，主要有：残疾人就业服务中心和残疾人辅具资 34 源中心搬迁安置项目经费 1200 万元、残疾人事业工作经费 456.06、残疾人服务状况和需求专项调查数据动态更新工作 及残疾人收入调查工作经费 151 万元、残疾人事业宣传栏目 及新闻手语项目 90.25 万元、闽台残疾人文化周暨闽台残疾 人文化交流活动经费 54.15 万元、残保金征缴管理系统维护 及升级改造费用 144.41 万元、就业服务机构经费补助 51.46 万元、世界盲人联盟亚太区按摩委员会办事机构工作经费 4.51 万元、残疾人体育运动管理中心人员支出和公用支出 282.99 万元。 （十）2101101 行政单位医疗 50.36 万元。主要用于省残 联机关人员医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。 （十一）2101102 事业单位医疗 50.57 万元。主要用于省 残联直属事业单位人员医疗保险、工伤保险、生育保险缴费 支出。 （十二）2210201 住房公积金 184.04 万元。主要用于省 残联机关及直属事业单位人员住房公积金支出。 （十三）2210202 住房补贴 46.95 万元。主要用于省残联 机关及直属事业单位人员提租补贴支出。 三、政府性基金预算拨款支出情况 2020 年度政府性基金预算拨款支出 200 万元，比上年减 少 250 万元，主要原因是 2020 年不再安排残疾人康复游泳 馆建设项目资金，新增用于社会福利的彩票公益金支出 200 万元。主要支出项目包括： 35 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 250 万元，用 于扶持省残疾人福利基金会项目支出。 四、财政拨款预算基本支出情况 2020 年度财政拨款基本支出 1970.2 万元，其中： （一）人员经费 1674.56 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的 补助支出。 （二）公用经费 295.64 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税 金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费 2020 年预算安排 18 万元。主要用于国（境）外残疾人 工作先进经验等考察活动。与上年预算持平。 （二）公务接待费 2020 年预算安排 29.45 万元，主要用于执行公务和开 36 展业务活动以及省内外残联系统交流残疾人工作经验等方 面的接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要原因是进一 步压减一般性支出。 （三）公务用车购置及运行费 2020 年预算安排 65.2 万元，其中：公车运行费 45.6 万 元，公车购置费 19.6 万元。与上年初相比支出增加 16.43%， 主要原因是 2020 年增加直属事业单位公务用车购置费 19.6 万元。 六、预算绩效目标情况 （一）绩效目标设置情况 2020 年省残联共设置绩效目标 5 个，主要是部门业务费、 残疾人就业和扶贫专项、残疾人康复专项、残疾人体育专项、 预留残疾人就业中心和残疾人辅具资源中心搬迁安置项目, 共涉及财政拨款资金 19132.07 万元（含对市县转移支付金 额）。 （二）绩效目标表及说明 37 1.部门业务费绩效目标表 保障机关本级及所属事业单位正常工作运转开支，组织参加全国残疾人体育赛事、开展残疾人事业电视宣传专栏、闽台残疾人文化交流暨闽台残疾人文化周 总体 活动、海峡论坛暨两岸残障人士交流嘉年华活动、残疾人慰问、残疾人服务状况和需求专项调查数据动态更新工作、残疾人家庭收入调查、支持省福利基金 目标 会开展残疾人安居工程项目；做好残疾人就业培训、残疾人辅具适配服务、搬迁安置“就业中心、辅具中心”两个中心场所等。 一级指标 二级指标 三级指标 内涵解释 残疾人基本服务状况和需求 残疾人基本服务状况和需求信息 信息数据动态更新入户采集 数据动态更新入户采集率 情况 绩效 目标 产出指标 数量指标 设置依据 指标计算公 全年目标值 式或方法 转发中国残疾人联合会等 12 部 门《关于建立全国残疾人基本 服务状况和需求信息数据动态 统计法 更新工作长效机制意见》的通 知（闽残联办[2019]19 号 反映残疾人参加全国赛事成 组织残疾人运动员参加体育赛事， 果，带动残疾人体育事业持续 省残联年度工作计划 参赛数量 发展 统计法 ≥6 个 ≥130 人 年培训就业机构人数 反映年度培训就业机构人员 数量 年度工作计划 统计法 体馆中心福乐家园年度接待人次 反映体馆中心福乐家园年度 接待人次 根据历年接待情况综合统计 统计法 反映年度常态收训残疾及普 特融合儿童数量 年度工作计划 康复中心收训儿童人数 38 ≥90% ≥5 万人次 统计法 ≥160 人 康复中心康复师资培训人数 年度工作计划 统计法 ≥160 人 反映年度完成辅具维修、借 辅具中心完成完成辅具维修、借 用、回收、定改制等公益服务 年度工作计划 用、回收、定改制等公益服务人次 人次 统计法 ＝2000 人次 省级辅具服务车全年服务人次 质量指标 社会效益指标 反映各业务部门培训康复教 师数量 业务费细化率 举办全省残疾人体育赛事 反映年度服务车完成服务人 次 年度工作计划 统计法 =500 人次 反映单位各项业务费细化情 况 《关于编制省级部门 2020-2022 年支出规划和 2020 统计法 年部门预算的通知》（闽财预 ﹝2019﹞21 号） ≥100.00 百 分比 反映残疾人参与体育赛事情 况，带动残疾人体育事业持续 省残联年度工作计划 发展 统计法 ≥8 个 反映省就业中心年度残疾人 技能培训人数 福建省人民政府关于印发福建 省“十三五”加快残疾人小康 统计法 进程规划纲要的通知> (闽政 [2016]56 号 ≥265 人 服务对象满意度指 省残联举办体育赛事参赛代表队 反映省残联举办体育赛事参 满意度指标 标 满意率 赛代表队满意情况 残疾人文化体育工作“十三五” 实施方案 （残联发[2016]49 统计法 号） ≥80% 效益指标 可持续影响指标 年度残疾人技能培训人数 39 2.部门专项资金绩效目标表 2020 年度专项资金绩效目标表 立项项 目名称 残疾人就业和扶贫专项资金 1.扶持残疾人就业创业（超比例安排残疾人就业奖励、集中安置残疾人就业补贴、残疾人自主就业创业社会保险补贴、接纳安置高校残疾人毕业生就业补 贴、社会职业中介机构为残疾人提供就业服务奖励、盲人按摩机构补贴等）。 2.扶持 4000 名农村困难残疾人就业、创业，主要项目种植、养殖、生产经营等，每名补助 5000 元。 概况 3.为 12000 名残疾人居家托养每人补助 2000 元，为 610 名残疾人提供机构托养，每人每年补助 5000 元。 4.扶持残疾人辅助性就业机构 20 家 300 名智力、精神和重度肢体残疾人。 5.资助 23 个省级扶贫开发县的残疾人大学生和低保户残疾人子女大学生学费。 6.为全省残疾人联络员进行培训补助，提升残疾人联络员就业能力和服务素质，加强乡镇（街道）、村（社区）残疾人联络员岗位培训工作 一级指 标 二级指标 三级指标 设置依据 指标计算公式或 方法 全年目标值 《关于印发〈福建省残疾人就业和扶贫专项资 绩效目 标 内涵解释 产出指 标 扶持农村贫困残 数量指标 疾人就业创业人 数 反映年度按规定标准 金管理办法〉〈福建省省级公办“福乐家园” 享受农村困难残疾人 建设补助资金管理办法〉的通知》（闽财社 就业创业补贴的人数 〔2019〕30 号）、《关于印发<扶持农村困难残 情况 疾人就业创业项目实施方案>的通知》（闽残联 教就〔2016〕100 号） 40 统计法 ≥4000 人 反映年度按规定 《关于印发<福建省残疾人托养服务补助资金管理 居家托养补助人 标准享受居家托 办法>的通知》（闽财社〔2015〕64 号）、《关于印 数 养补贴的人数情 发<残疾人托养服务补助项目实施方案>的通知》 （闽 况 培训残疾人联络 员人次 反映残疾人联络 员培训项目任务 完成情况 统计法 ≥12000 人 统计法 ≥17006 人 统计法 ≥610 人 残联教就〔2016〕99 号） 《福建省基层残疾人联络员培训经费管理办法》 （闽 残联组联[2016]39 号） 《关于印发<福建省残疾人托养服务补助资金管理 机构托养人数 反映机构托养人 办法>的通知》（闽财社〔2015〕64 号）、《关于印 数情况 发<残疾人托养服务补助项目实施方案>的通知》 （闽 残联教就〔2016〕99 号） 超比例安置残疾 反映超比例安置 《关于印发〈福建省残疾人就业和扶贫专项资金管 人就业奖励等 残疾人就业奖励 理办法〉〈福建省省级公办“福乐家园”建设补助 “1+6”政策受益 等“1+6”政策受 资金管理办法〉的通知》（闽财社〔2019〕30 号）、 残疾人数 益残疾人数情况 《关于超比例安排残疾人就业奖励实施办法的通 知》（闽残联教就〔2015〕86 号）、《关于支持集 中安置残疾人就业实施办法的通知》（闽残联教就 〔2015〕87 号）、《关于残疾人自主就业创业社会 保险补贴实施办法的通知》（闽残联教就〔2015〕 88 号）、《关于接纳安置高校残疾人毕业生就业补 贴办法的通知》（闽残联教就〔2015〕89 号）、《关 于社会职业中介机构为残疾人提供就业服务奖励办 法的通知》（闽残联教就〔2015〕90 号）、《关于 扶持盲人就业创业六条措施的通知》（闽残联教就 [2017]237 号）、《关于扶持盲人按摩机构补贴实施 41 统计法 ≥8000 人 办法的通知》（闽残联教就[2018]52 号）。 辅助性就业满 1 年人数 “扶残助学大学 圆梦行动”资助残 疾大学生和低保 残疾人大学生子 女人数 反映辅助性机构 残疾人就业相对 《关于扶持残疾人辅助性就业机构补贴实施办法的 统计法 ≥300 人 学圆梦行动资助 《关于认真实施“扶贫助残大学圆梦行动”的通知》 统计法 残疾资助对象补 （闽残联教就〔2018〕64 号）。 ≥400 人 稳定情况 通知》（闽残联教就[2018]150 号） 反映扶持扶助大 助情况 《关于印发〈福建省残疾人就业和扶贫专项资金管 完成任务时限 反映完成省下达 任务的时限情况 理办法〉〈福建省省级公办“福乐家园”建设补助 资金管理办法〉的通知》（闽财社〔2019〕30 号）、统计法 《关于印发<福建省残疾人托养服务补助资金 ≤12 个月 管 理办法>的通知》（闽财社〔2015〕64 号） 时效指标 《关于印发〈福建省残疾人就业和扶贫专项资金管 资金拨付到位时 反映资金拨付到 限 位情况 理办法〉〈福建省省级公办“福乐家园”建设补助 资金管理办法〉的通知》（闽财社〔2019〕30 号）、统计法 《关于印发<福建省残疾人托养服务补助资金 ≤6 个月 管 理办法>的通知》（闽财社〔2015〕64 号） 居家托养补助标 反映执行居家托 《关于印发<福建省残疾人托养服务补助资金管理 成本指标 准 养补助标准情况 办法>的通知》（闽财社〔2015〕64 号） 机构托养补助标 反映执行机构托 《关于印发<福建省残疾人托养服务补助资金管理 准 养补助标准情况 办法>的通知》（闽财社〔2015〕64 号） 42 统计法 ＝2000 元/人、年 统计法 ＝5000 元/人、年 扶持农村困难残 疾人就业创业补 助标准 反映执行扶持农 村困难残疾人就 业创业补助标准 情况 超比例安排残疾 反映超比例安排 人就业奖励等地 残疾人就业奖补 方配套奖（补）资 项目地方投入情 金比例 况 反映扶持残疾人 残疾人自主创业、自主创业、灵活 灵活就业社会保 就业子项目中社 险补贴人数 情况 效益指 可持续影响 标 指标 会保险补贴人数 扶持农村困难残 疾人就业创业稳 定就业一年以上 残疾人比例 《关于印发〈福建省残疾人就业和扶贫专项资金管 理办法〉〈福建省省级公办“福乐家园”建设补助 资金管理办法〉的通知》（闽财社〔2019〕30 号）、统计法 ＝5000 元/人、年 《扶持农村困难残疾人就业创业项目实施方案》 （闽 残联教就[2016]100 号） 《关于印发〈福建省残疾人就业和扶贫专项资金管 [（县（市、区） 理办法〉〈福建省省级公办“福乐家园”建设补助 本级财政投入资 资金管理办法〉的通知》（闽财社〔2019〕30 号）、金÷年度投入的 《关于印发<福建省残疾人托养服务补助资金 ≥20% 管 项目总资金]× 理办法>的通知》（闽财社〔2015〕64 号） 100% 《关于印发<福建省扶持残疾人就业创业专项资金 管理办法>的通知》（闽财社 〔2015〕21 号）、《关 于残疾人自主就业创业社会保险补贴实施办法的通 统计法 ≥7500 人 知》（闽残联教就〔2015〕88 号） 反映扶持农村困 《关于印发〈福建省残疾人就业和扶贫专项资金管 （稳定就业一年 难残疾人就业创 理办法〉〈福建省省级公办“福乐家园”建设补助 以上的残疾人实 业子项目稳定就 资金管理办法〉的通知》（闽财社〔2019〕30 号）、际人数÷项目扶 ≥90% 业一年以上残疾 《扶持农村困难残疾人就业创业项目实施方案》 （闽 持残疾人总人数） 人比例 残联教就[2016]100 号） ×100% （被抽查的居家 满意度 服务对象满 资助残疾人居家 指标 意度指标 托养对象满意度 反映受助对象对 项目执行的评价 情况 《关于印发<福建省残疾人托养服务补助资金 理办法>的通知》（闽财社〔2015〕64 号） 管 托养残疾人满意 人数÷被抽查的 居家托养残疾人 人数）×100% 43 ≥85.00% 立项项 目名称 残疾人康复专项资金 1.为我省户籍或居住证的 0-6 岁残疾儿童及 7-14 岁贫困残疾儿童康复训练提供补助。 2.为我省户籍或居住证的 1-6 岁听力残疾儿童及 7-14 贫困听力残疾儿童人工耳蜗植入手术提供救助。 概况 3.为全省的残疾人适配基本型辅具提供补助。 4．对省农办“造福工程”受益对象中有家庭无障碍需求的残疾人户、省残疾人福利基金会“安居工程”受益对象中有无障碍需求的残疾人 户，由各地残联自行实施家庭无障碍改造的残疾人户，省级财政给予每户 1000 元补助。中央项目每套资金，每户配套 2000 元。 一级指 二级指标 标 绩效目 标指标 产出指 标 数量指标 三级指标 内涵解释 设置依据 指标计算公式或 方法 全年目标值 有辅具适配需 求的残疾人得 到适配补助 《福建省残疾人康复专项资金管理办法》 反映有辅具适配需 （闽财社〔2019〕9 号），《福建省残疾人 求的残疾人得到适 统计法 基本型辅助器具适配补贴实施办法》（闽 配补助的情况 残联康复〔2017〕9 号） ≥10000 人 年康复训练儿 童 反映年度残疾儿童 《福建省残疾人康复专项资金管理办法》 康复训练补助的人 （闽财社〔2019〕9 号），《福建省残疾儿 统计法 数情况 童康复救助办法》（闽政〔2018〕18 号） ≥6000 人 实施残疾人家 庭无障碍改造 省级任务户数 《福建省残疾人康复专项资金管理办法》 （闽财社〔2019〕9 号），《福建省残疾人 反映实施残疾人家 基本型辅助器具适配补贴实施办法》（闽 庭无障碍改造省级 统计法 残联康复〔2017〕9 号）； 《关于印发《福 任务户数情况 建省残疾人家庭无障碍改造补助办法》的 通知》（闽残联维权〔2016〕141 号） ≥1019 户 44 实施残疾人家 庭无障碍改造 中央任务户数 《福建省残疾人康复专项资金管理办法》 （闽财社〔2019〕9 号），《福建省残疾人 反映实施残疾人家 基本型辅助器具适配补贴实施办法》（闽 庭无障碍改造中央 统计法 残联康复〔2017〕9 号）；《关于印发《福 任务户数情况 建省残疾人家庭无障碍改造补助办法》的 通知》（闽残联维权〔2016〕141 号） ≥834 户 人工耳蜗植入 术成功率 人工耳蜗植入手 反映残疾儿童人工 《福建省残疾人康复专项资金管理办法》 术成功人数与人 耳蜗植入手术的成 （闽财社〔2019〕9 号），《福建省残疾儿 工耳蜗植入手术 功率情况 童康复救助办法》（闽政〔2018〕18 号） 总人数的比率 ≥95.00% 时效指标 资金下达时限 反映转移支付资金 《福建省残疾人康复专项资金管理办法》 在人大预算批复后 统计法 （闽财社〔2019〕9 号） 及时下达情况 ≤60 日 家庭无障碍改 造省级任务补 助标准 《《福建省残疾人康复专项资金管理办法》 （闽财社〔2019〕9 号），《福建省残疾人 反映家庭无障碍改 基本型辅助器具适配补贴实施办法》（闽 造省级任务补助情 统计法 残联康复〔2017〕9 号）；《关于印发《福 况 建省残疾人家庭无障碍改造补助办法》的 通知》（闽残联维权〔2016〕141 号） ＝1000.00 元/户 家庭无障碍改 造中央任务补 助标准 《福建省残疾人康复专项资金管理办法》 （闽财社〔2019〕9 号），《福建省残疾人 反映家庭无障碍改 基本型辅助器具适配补贴实施办法》（闽 造中央任务补助情 统计法 残联康复〔2017〕9 号）；《关于印发《福 况 建省残疾人家庭无障碍改造补助办法》的 通知》（闽残联维权〔2016〕141 号） ＝2000 元/户 质量指标 成本指标 45 人工耳蜗手术 费人均补助标 准 《福建省残疾人康复专项资金管理办法》 反映人工耳蜗手术 （闽财社〔2019〕9 号），《福建省残疾儿 统计法 费人均补助情况 童康复救助办法》（闽政〔2018〕18 号） ＝2 万元/人 有需求的残疾 效益指 社会效益 人基本康复服 标 指标 务率 《福建省残疾人康复专项资金管理办法》 得到基本康复服 反映有需求的残疾 （闽财社〔2019〕9 号）、《福建省残疾人 务的人数与有康 人基本康复服务率 精准康复服务行动实施方案（2016-2020 复需求的残疾人 情况 年）》（闽残联康复〔2016〕201 号） 数的比率 ≥80.00% 服务对象 残疾人对康复 满意度 满意度指 服务对象满意 指标 标 度 对康复服务满意 反映残疾人对康复 《福建省残疾人康复专项资金管理办法》 的残疾人数与参 服务对象满意度情 （闽财社〔2019〕9 号） 加满意度调查的 况 残疾人数的比率 ≥80.00% 立项项 目名称 残疾人体育专项资金 2020 年备战全国第十一届残运会暨第八届特奥会集训，预算 728.8498 万元。根据《中国残疾人联合会办公厅关于全国第十一届残运会暨第 八届特奥会举办事宜的通知》（残联厅函〔2018〕276 号）精神，全国第十一届残运会暨第八届特奥会将于 2021 年在陕西省举办。为备战 全国第十一届残运会暨第八届特奥会，为闽争光，2020 年我省残疾人体育拟开展残、听奥项目田径、游泳、羽毛球、柔道、射箭、跆拳道、 概况 盲足、乒乓球等项目的集训，以及开展群众体育、特奥项目集训，总共需经费约 728.8498 万元。另外，为更好的备战全国第十一届残运会 暨第八届特奥会，提升集训成效，根据集训需求，统筹安排中国残联拨入的结余结转资金 4.66 万元购置一批简易、实用、急需的训练设备 与器材。 绩效目 一级指 二级指标 标指标 标 三级指标 内涵解释 设置依据 46 指标计算公式或 方法 全年目标值 数量指标 年集训运动员 反映年集训残疾人 《福建省残疾人文化体育工作“十三 统计法 运动员人数情况 五”实施方案》 ≥80 人 时效指标 完成任务时限 反映根据每年的赛 事任务和各项目备 《福建省残疾人文化体育工作“十三 统计法 战特点完成任务的 五”实施方案》 时限情况 ≤8 个月 其他人力资源 投入 反映赛事辅助人员 《福建省残疾人文化体育工作“十三 统计法 投入情况 五”实施方案》 ≤12 人 资金总投入 反映残疾人体育专 《福建省残疾人文化体育工作“十三 统计法 项资金总投入情况 五”实施方案》 ≤638.00 万元 效益指 可持续影 培养参加全国 标 响指标 赛事人数 反映年度集训培养 《福建省残疾人文化体育工作“十三 较优秀的运动员数 五”实施方案》（闽残联宣〔2017〕82 统计法 量情况 号） ≥10 个 服务对象 满意度 运动员满意度 满意度指 指标 90 标 反映运动员满意度 《福建省残疾人文化体育工作“十三 统计法 情况 五”实施方案》 ≥90.00% 产出指 标 成本指标 立项项 目名称 预留残疾人就业服务中心和残疾人辅具资源中心搬迁安置项目经费 概况 根据省机关管理局会同省财政厅、发改委、省残联，就省残疾人劳动就业服务中心和省残疾人辅助器具资源中心搬迁安置方案专题研究,形 成一致意见，两个中心在产权置换房产（福州市鼓楼区工业路华润万象城 TC 号楼）中拟新购业务用房面积 2817 平方米和车位 12 个。 47 一级指 二级指标 标 三级指标 场地面积 内涵解释 设置依据 指标计算公式或 方法 《残疾人就业服务机构建设标准》和 反映两个中心场地 《党政机关办公用房建设标准》的相关 统计法 面积 规定。 《关于印发<残疾人就业促进“十三五” 实施方案>的通知》（残联发[2016]48 号）、《关于促进残疾人按比例就业的 实施意见》 （闽残联教就[2014]135 号） 、 就业中心年度 反映就业中心年度 《福建省人民政府关于进一步加强扶 举办职业指导 举办职业指导会、专 残助残工作的意见》（闽政[2014]48 统计法 会、专场双选会 场双选会等招聘会 号）、《关于印发<福建省残疾人就业 绩效目 等招聘会场次 场次 促进“十三五”实施方案>的通知》（闽 标指标 产出指 残联教就[2017]75 号）、《中国残联关 数量指标 标 于印发<残疾人就业服务机构建设规范 （试行）>的通知》（残联发[2010]13 号） 辅具中心开展 辅具维修借用 回收服务人次 全年目标值 ＝4500 平方米 ≥15 场 反映辅具中心开展 《福建省辅助器具推广和服务“十三 辅具维修借用回收 统计法 五”实施方案》 服务人次 ≥1200 人次 辅具中心开展 反映辅具中心开展 辅具展示、体 辅具展示、体验、使 《福建省辅助器具推广和服务“十三 验、使用指导、 统计法 用指导、辅具政策宣 五”实施方案》 辅具政策宣传 传咨询服务人次 咨询服务人次 ≥2000 人次 48 就业中心举办 效益指 可持续影 全省各类残疾 标 响指标 人职业技能批 培训人数 反映就业中心举办 《关于印发<残疾人就业促进“十三五” 全省各类残疾人职 实施方案>的通知》（残联发[2016]48 统计法 业技能批培训人数 号） ≥215 人 服务对象 满意度 满意度指 残疾人满意度 指标 标 反映年度服务残疾 人满意情况 ≥80% 工作计划 49 统计法 3.有关情况说明 无 七、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2020 年省残联一般公共预算拨款安排的机关运行经费 支出 127.12 万元，比 2019 年减少 7.35 万元，主要原因是 按财政要求进一步压减一般性支出。 （二）政府采购情况 2020 年省残联政府采购预算总额 1409.37 万元，其中： 政府购买服务项目采购预算额 496.57 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截止 2019 年底，省残联本级及所属的预算单位共有车 辆 14 辆，其中：一般公务用车辆 8 辆，其他用车 6 辆。单 位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 50 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 51 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动 车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 52