杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际是民间科技交流中心）2022年度单位决算.pdf

杭州市科技工作者服务 中心（杭州市国际是民 间科技交流中心） 2022 年度单位决算 目 录 一、单位基本情况 ……………………………………………… …( 1 ) 二、2022年度单位决算公开表………………………………… …( 1 ) 三、2022年度单位决算情况说明 ……………………………… ( 1 ) （一）收入支出决算总体情况说明……………………..………( 1 ) （二）收入决算情况说明…………………………………………( 1 ) （三）支出决算情况说明…………………………………………( 2 ) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………( 2 ) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………( 2 ) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…… ( 5 ) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明… ( 5 ) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 6 ) （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………...…( 6 ) （十）政府采购支出说明…………………………………………( 8 ) （十一）国有资产占有情况说明…………………………………( 8 ) （十二）预算绩效情况说明………………………………………( 9 ) 四、名词解释……………………………………………………… ( 13 ) 附表 ……………………………………………………………....( 16 ) 一、单位基本情况 本单位为杭州市科学技术协会下属单位，本单位的性质为 事业单位，主要职能是： 1. 承担科技工作者联系、服务、权益维护等工作。组织科 技工作者开展技术创新、信息应用、学术交流、成果展示等活 动，开展送科技下乡、科教进社区等社会服务。 2. 为市科协所属学会（协会、研究会）及其他科技类社团 提供综合服务，承担学会（协会、研究会）党建具体工作。 3. 开展国际（港澳台）民间科技交流活动，引进与推广海 外人才、前沿科技，推动海外智力服务地方经济社会发展。 4. 完成杭州市科学技术协会交办的其他任务。 从单位构成看，本单位内设：办公室、创新服务部、学会 联络部（国际交流服务部）。 二、2022 年度单位决算公开表 详见附表 1-12。 三、2022 年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 937.12 万元，支出总计 937.12 万元,与 2021 年度相比，各减少 15.42 万元，下降 1.62%。主要原因是： 在职人员减少。 （二）收入决算情况说明 - 1 - 本年收入合计 937.12 万元；包括财政拨款收入 937.12 万 元（其中，一般公共预算 937.12 万元，政府性基金预算 0 万元, 国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经 营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计 937.12 万元，其中基本支出 712.75 万元， 占 76.06%；项目支出 224.37 万元，占 23.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 937.12 万元，支出总计 937.12 万元，与 2021 年度相比，各减少 2.12 万元，下降 0.23%。主要 原因是在职人员减少；财政拨款支出年初预算数 958.54 万元， 完成年初预算的 97.77%，主要原因是在职人员减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 937.12 万元，占本年 支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 2.12 万元，下降 0.23%。主要原因是：在职人员减少。 - 2 - 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 937.12 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类） 支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类） 支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 833.13 万元,占 88.90%； 文化旅游体育与传媒（类）支出 3.30 万元,占 0.35%；社会保障 和就业（类）支出 80.35 万元,占 8.58%；卫生健康（类）支出 20.34 万元,占 2.17%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 958.54 元，支出决算为 937.12 万元,完成年初预算的 97.77%，主要原 因是在职人员减少。其中： 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）, 主要用于本单位机构运转、人员支出和日常公用支出。年初预 算为 631.44 万元，支出决算为 612.06 万元，完成年初预算的 96.93%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）， 主要用于组织开展科学传播活动、国际民间科技交流活动、为 科技工作者搭建学习、交流、互助合作等平台，并提供相关服 务；组织开展市科协系统所属学会党的基层组织建设和党的活 动各项工作；科技交流馆大楼日常维护等方面的支出。年初预 - 3 - 算为 223 万元，支出决算为 221.07 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是开展科学传播活动和 为科技工作者服务活动的实际支出减少。 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒 支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于青少年第 二课堂经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.30 万元， 决算数比年初预算数增加 3.30 万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是年中收到青少年第二课堂等的补助经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项），主要用于实行归口管理的事业单位开 支的离退休经费。年初预算为 34.09 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 93.99%，决算数小于预算数的主要原因 是离退休人员医疗费实际支出减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 年初预算为 33.04 万元，支出决算为 32.20 万元，完成年初预 算的 97.46%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预 - 4 - 算为 16.52 万元，支出决算为 16.10 万元，完成年初预算的 97.46%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项），主要用于财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴 费支出。年初预算为 20.45 万元，支出决算为 20.34 万元，完 成年初预算的 99.46%，决算数小于预算数的主要原因是在职人 员减少。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.75 万元，其 中： 人员经费 599.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励 金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 112.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 - 5 - 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故 无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.27 万 元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 19.83%，2022 年度“三 公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响， 因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费实际支出减少。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因 是受疫情影响，2022 年和 2021 年均未安排因公出国（境）； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.64 万元，占 100%， 与 2021 年度相比，减少 1.74 万元，下降 51.48%，主要原因是 单位尽量安排低碳出行；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%， 与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年未安排公务接待。具体情况如下： - 6 - （1）因公出国（境）费用全年预算数为 3.87 万元，支出 决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员公务出国 （境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数 小于全年预算数的主要原因是疫情原因，2022 年未安排因公出 国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个； 累计 0 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.60 万元， 支出决算为 1.64 万元，完成预算的 45.56%。决算数小于全年预 算数的主要原因是车辆实际维护保养费低于预期。 公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含 购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年度未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用 车； 公务用车运行维护费全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 45.56%。决算数小于全年预算数的主要 原因是车辆实际维护保养费低于预期。主要用于按规定保留的 公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量 为 1 辆。 - 7 - （3）公务接待费全年预算数为 0.80 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。 主要用于本单位的公务接待支出。决算数小于全年预算数的主 要原因是 2022 年未安排公务接待。其中： 外事接待支出 0 万元，主要用于外事公务接待 0 批次，累 计 0 人次。 其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。 （十）政府采购支出说明 2022 年度政府采购支出总额 55.60 万元，其中：政府采购 货物支出 5.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 49.66 万元。授予中小企业合同金额 51.42 万元，占政府 采购支出总额的 92.48%。其中，授予小微企业合同金额 50.42 万元，占授予中小企业合同金额的 98.07%；货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的 91.58%。 （十一）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一 般公共用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 （不含车辆）0 台（套）。 - 8 - （十二）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市科技工作 者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心）组织对 2022 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 224.37 万元，占一般公共预算 项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国 有资本经营预算项目。 2.单位决算中项目绩效自评结果。 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中 心）随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结 果（详见附表 12）。其中，为科技工作者服务活动项目和杭州 市科学传播活动项目绩效自评具体情况如下： 为科技工作者服务活动项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目 全年预算数为 43.5 万元，决算数为 42.64 万元，完成预算的 98.02%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展建家交友及青 年创新社区（线上线下）活动 89 场，创建科学榜 young 项目 为青年科技工作者搭建交流平台。二是联系、走访、服务学会 - 9 - 68 家，组织开展学会党建培训、学会党建公益活动、学会党建 座谈会等，深入开展学习党的二十大精神，切实提升学会党建 工作水平，增强政治执行力和群众性，在新征程中展现新作为。 发现的问题及原因：受疫情等因素影响，2 场活动延期完成。 下一步改进措施：要合理安排工作计划，加强项目全过程管理。 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 为科技工作者服务活动 主管部门 104-杭州市科学技术协会 项目资金 （万元） 预算单位 104003-杭州市科技工作者服务中心（杭州市国 际民间科技交流中心） 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 43.5 43.5 42.64 0 98.02% 一般公共预算资金 43.5 43.5 42.64 0 98.02% （A） （B） （B/A） 实际完成情况 全年开展建家交友及青年创新社区（线上线下）活动89场，创建科学榜 全年开展“建家交友”及青年创新社区各类活动不少于80 young项目为青年科技工作者搭建交流平台，联系、走访、服务学会 场，联系、走访学会，开展学会党建培训一期，指导条件 68家，组织开展学会党建培训、学会党建公益活动、学会党建座谈会等， 成熟的学会建立党支部。 深入开展学习党的二十大精神，切实提升学会党建工作水平，增强政治执 行力和群众性，在新征程中展现新作为。 一级指标 二级指标 数量指标 ( 30. 00分) 质量指标 产出指标 ( 60. 00分) 绩效指 标 执行率 年初预算数 预期目标 年度总体目标 全年执行数 ( 其他) 资金来源 时效指标 ( 10. 00分) 三级指标 年度指标值 实际完成值 得分 服务科技工作者数量 =3000人次 4000人次 10.00 10.00 服务学会数量 组织展会（活动）次数 学会党建工作覆盖率 =60家 =80次/场 =80% 68家 89次/场 100% 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2022年12月底 良 前 10.00 8.00 =90% 10.00 10.00 完成时间 成本指标 预算执行率 ( 10. 00分) 经济效益指标 ( 0分) 社会效益指标 各类活动内容丰富，推进学 效益指标 ( 30. 00分) 会党建活动正常化、规范化 ( 30. 00分) 生态效益指标 ( 0分) 可持续影响指 标( 0分) 服务对象满意 满意度指标 度指标( 10. 00 服务对象满意度 ( 10. 00分) 分) 98.02% 偏差原因分析及 改进措施 受疫情等因素影 响，2场活动延期 完成。改进措施： 要合理安排工作计 划，加强项目全过 程管理。 0 有所提升 优 30.00 30.00 0 0 =90% =95% 10.00 100 总 分 自评结论 权重 10.00 98 总分高于90分（含）的结论为“优”， 90～80分（含）为“良”，80～60分 （含）为“中”，低于60分为“差”。 优 - 10 - 杭州市科学传播活动项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全 年预算数为 116.5 万元，决算数为 115.52 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成展览共 10 场。 针对北京冬奥会，举办“科技赋能 逐梦未来——迎亚运体育科 技展”；同时，举办“众心向党 自立自强——党领导下的科学 家主题展”展现了党领导下的伟大科学家精神；举办“推进绿 色防控 保障生态安全”植物保护科技成果展、“智汇华夏 科 创未来——非凡十年科技创新成就展”等展览较好地达到了科 技成果展示及全民科学素养提升的目的。 二是根据需求，精准 邀请专家，组织科技工作者开展科技下乡活动，助力乡村共同 富裕；举办社区科普讲座 355 场，满足各社区居民的需求。 三 是全年举办科学大讲堂 13 场，邀请 13 位院士专家为公众解读 科技热点难点，进一步擦亮科普品牌金名片。 四是全年完成第 二课堂活动 6 场，其中冬令营、夏令营各 1 次，流动科技馆进 校园 4 次，激发青少年学生的科学兴趣，进一步提升全民科学 素质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 - 11 - 项目支出绩效自评表 （2022年度） 项目名称 杭州市科学传播活动 主管部门 104-杭州市科学技术协会 项目资金 （万元） 预算单位 104003-杭州市科技工作者服务中心（杭州市国 际民间科技交流中心） 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 116.5 116.5 115.52 0 99.16% 一般公共预算资金 116.5 116.5 115.52 0 99.16% （A） 二级指标 数量指标 ( 30. 00分) 绩效指 标 效益指标 ( 30. 00分) （B） （B/A） 实际完成情况 1、全年完成展览共10场。针对北京冬奥会，举办“科技赋能 逐梦 未来——迎亚运体育科技展”；同时，举办“众心向党 自立自强 1、全年完成展览6场。做好冬奥会和亚运会的宣传；通过 ——党领导下的科学家主题展”展现了党领导下的伟大科学家精 科技成果展及科普展，进一步提升全民科学素质。 2、根 神；举办“推进绿色防控 保障生态安全”植物保护科技成果展、 据需求，精准邀请专家，组织科技工作者开展科技下乡， “智汇华夏 科创未来——非凡十年科技创新成就展”等展览较好 助力乡村共同富裕；举行各类科普讲座不少于300场，满足 地达到了科技成果展示及全民科学素养提升的目的。 2、根据需 各社区居民的需求。 3、全年举办科学大讲堂不少于10场 求，精准邀请专家，组织科技工作者开展科技下乡活动，助力乡村 。邀请国内外专家，解读科学热点难点焦点，做好科学传 共同富裕；举办社区科普讲座355场，满足各社区居民的需求。 3 播，打造科普品牌。 4、全年完成第二课堂活动6场。其中 、全年举办科学大讲堂13场，邀请13位院士专家为公众解读科技热 冬令营、夏令营各1次，流动科技馆进校园4次，激发青少 点难点，进一步擦亮科普品牌金名片。 4、全年完成第二课堂活动 年学生的科学兴趣，进一步提升全民科学素质。 6场，其中冬令营、夏令营各1次，流动科技馆进校园4次，激发青 少年学生的科学兴趣，进一步提升全民科学素质。 一级指标 产出指标 ( 60. 00分) 执行率 年初预算数 预期目标 年度总体目标 全年执行数 ( 其他) 资金来源 三级指标 年度指标值 =6场 =10场 =6场 第二课堂活动场次 科学大讲堂场次 展览场次 科普受益人数 实际完成值 6场 13场 10场 =40000人次 47000人次 社区科普讲座场次 =300场 355场 质量指标 根据需求提供受欢迎的社区 =250场 355场 ( 10. 00分) 科普讲座场次 时效指标 2022年12月底 完成时间 优 ( 10. 00分) 前 成本指标 预算执行率 =90% 99.16% ( 10. 00分) 经济效益指标 ( 0分) 社会效益指标 提升公民科学素养，增强全 有所提升 优 社会科技意识 ( 30. 00分) 提升场馆展览展示、互动效 有所提升 优 生态效益指标 果 ( 0分) 可持续影响指 标( 0分) 服务对象满意 满意度指标 度指标( 10. 00 服务对象满意度 ( 10. 00分) 分) 得分 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 偏差原因分析及 改进措施 0 15.00 15.00 15.00 15.00 0 0 =90% 总 分 自评结论 权重 优 - 12 - 99% 10.00 10.00 100 100 总分高于90分（含）的结论为“优”， 90～80分（含）为“良”，80～60分 （含）为“中”，低于60分为“差”。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、 “经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等 之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 - 13 - 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 - 14 - 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 15 - 2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表 编制单位：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 收 入 支 项 目 行次 金额 项 目 栏 次 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 937. 12 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 五、事业收入 5 五、教育支出 六、经营收入 6 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 937. 12 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 年末结转和结余 30 总 计 31 937. 12 总 计 注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 16 - 公开01表 金额单位：万元 出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 833. 13 3. 30 80. 35 20. 34 937. 12 937. 12 2022年度市级部门( 单位) 收入决算表（分单位） 公开02表 金额单位：万元 编制单位: 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 单位名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 7 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 937. 12 937. 12 937. 12 937. 12 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 - 17 - 2022年度市级部门( 单位) 收入决算表（分科目） 编制单位: 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 项 目 支出功 本年收入合计 财政拨款收入 能分类 科目名称 科目编 码 栏次 1 2 类 款 项 合计 937. 12 937. 12 206 科学技术支出 833. 13 833. 13 20607 科学技术普及 833. 13 833. 13 2060701 机构运行 612. 06 612. 06 2060705 科技馆站 221. 07 221. 07 207 文化旅游体育与传媒支出 3. 30 3. 30 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 3. 30 3. 30 2079902 宣传文化发展专项支出 3. 30 3. 30 社会保障和就业支出 208 80. 35 80. 35 行政事业单位养老支出 20805 80. 35 80. 35 2080502 事业单位离退休 32. 04 32. 04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 32. 20 32. 20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16. 10 16. 10 210 卫生健康支出 20. 34 20. 34 21011 行政事业单位医疗 20. 34 20. 34 2101102 事业单位医疗 20. 34 20. 34 公开03表 金额单位：万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 - 18 - 2022年度市级部门( 单位) 支出决算表（分单位） 公开04表 金额单位：万元 编制单位: 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 937. 12 937. 12 712. 75 712. 75 注：本表反映本年度各项支出情况。 - 19 - 224. 37 224. 37 2022年度市级部门( 单位) 支出决算表（分科目） 编制单位: 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 项 目 支出功 本年支出合计 能分类 科目名称 科目编 码 栏 次 1 类 款 项 合计 937. 12 206 科学技术支出 833. 13 20607 科学技术普及 833. 13 2060701 机构运行 612. 06 2060705 科技馆站 221. 07 207 文化旅游体育与传媒支出 3. 30 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 3. 30 2079902 宣传文化发展专项支出 3. 30 社会保障和就业支出 208 80. 35 行政事业单位养老支出 20805 80. 35 2080502 事业单位离退休 32. 04 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32. 20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16. 10 210 卫生健康支出 20. 34 21011 行政事业单位医疗 20. 34 2101102 事业单位医疗 20. 34 公开05表 金额单位：万元 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 2 3 4 5 6 712. 75 612. 06 612. 06 612. 06 224. 37 221. 07 221. 07 221. 07 3. 30 3. 30 3. 30 80. 35 80. 35 32. 04 32. 20 16. 10 20. 34 20. 34 20. 34 注：本表反映本年度各项支出情况。 - 20 - 2022年度市级部门( 单位) 财政拨款收入支出决算总表 公开06表 金额单位：万元 编制单位: 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 行次 金额 1 支 项 目 行次 一般公共预算财 政拨款 2 3 33 34 35 36 37 38 833. 13 833. 13 39 3. 30 3. 30 40 80. 35 80. 35 41 20. 34 20. 34 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 23 55 24 56 25 57 26 58 本年收入合计 27 59 937. 12 937. 12 年初财政拨款结转和结余 28 60 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 937. 12 总 计 64 937. 12 937. 12 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 栏 次 937. 12 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 937. 12 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 出 - 21 - 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表 编制单位：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 项 目 支出功 能分类 科目名称 科目编 码 栏 次 类 款 项 合计 206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060701 机构运行 2060705 科技馆站 207 文化旅游体育与传媒支出 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 22 - 公开07表 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 937. 12 833. 13 833. 13 612. 06 221. 07 3. 30 3. 30 3. 30 80. 35 80. 35 32. 04 32. 20 16. 10 20. 34 20. 34 20. 34 712. 75 612. 06 612. 06 612. 06 224. 37 221. 07 221. 07 221. 07 3. 30 3. 30 3. 30 80. 35 80. 35 32. 04 32. 20 16. 10 20. 34 20. 34 20. 34 2022年度市级部门( 单位) 一般公共预算基本支出决算表 公开08表 编制单位：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 人员经费 科目编 科目编 科目名称 决算数 科目名称 码 码 301 工资福利支出 567. 77 302 商品和服务支出 30101 基本工资 98. 42 30201 办公费 30102 津贴补贴 25. 99 30202 印刷费 30103 奖金 48. 94 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 181. 32 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32. 20 30206 电费 30109 职业年金缴费 16. 10 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 20. 34 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 5. 75 30211 差旅费 30113 住房公积金 46. 33 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 3. 98 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 88. 41 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 32. 21 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30. 75 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 1. 29 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 0. 03 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 0. 14 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 人员经费合计 599. 99 金额单位：万元 公用经费 科目编 决算数 科目名称 码 107. 12 30703 国内债务发行费用 7. 87 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 1. 07 31003 专用设备购置 4. 12 31005 基础设施建设 3. 50 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 43. 93 31008 物资储备 2. 31 31009 土地补偿 31010 安置补助 2. 20 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 0. 39 31013 公务用车购置 0. 07 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 8. 68 31204 费用补贴 23. 77 31205 利息补贴 1. 64 31299 其他对企业补助 0. 75 399 其他支出 39907 国家赔偿费用支出 6. 84 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 公用经费合计 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 23 - 决算数 5. 64 5. 64 112. 76 2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 金额单位：万元 决算数 1. 64 编制单位： 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 项 目 预算数 “三公”经费支出合计 8. 27 1．因公出国（境）费用 3. 87 2．公务用车购置及运行维护费小计 3. 60 1. 64 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3. 60 1. 64 3．公务接待费 0. 80 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不 含教学科研人员学术交流。 - 24 - 2022年度市级部门( 单位) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位: 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 项 目 支出功 年初结转和结余 能分类 科目名称 科目编 码 1 栏 次 类 款 项 合计 公开10表 金额单位：万元 本年支出 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 - 25 - 年末结转和结余 6 2022年度市级部门( 单位) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位: 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 项 目 公开11表 金额单位：万元 本年支出 支出功能分 类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏 次 合计 1 2 3 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 - 26 - 2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表 编制单位：杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 预算单位 项目名称 公开 12 表 自评结论 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 2022 年度杭州市青少年学生 第二课堂工作补助经费 优 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 科技交流馆大楼维护 优 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 为科技工作者服务活动 优 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 杭州市科学传播活动 优 杭州市科技工作者服务中心（杭州市国际民间科技交流中心） 国际民间科技交流活动 优 - 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