2023年度东营市第一中学预算(2).pdf

学中学中中学市第营东中学一第市营东一第市营东一第市营东中学一第市 2023 年东营市第一中学单位预算营市东第一部分单位概况市第一、主要职责中学二、机构设置情况营第二部分 2023 年单位预算表一东一、收支总体情况表第二、收入总体情况表市三、支出总体情况表中学东营四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表一六、一般公共预算基本支出情况表第七、一般公共预算“三公”经费支出情况表市八、政府性基金预算支出情况表营学九、国有资本经营预算支出情况表东中十、基本支出预算情况表一十一、项目支出预算情况表第十二、政府采购预算情况表第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明一市东营中学第四部分名词解释中学第市营市录东目第1页，共41页学中学中中学市第营东中学一第市营东一第市营东一第市营东中学一第市营市东第一部分单位概况第2页，共41页营市实施高中学历教育，发展基础教育。营中学二、机构设置情况东本单位为东营市教育局二级预算单位，无下属单位。单一东营中学市第一东中营学市第一东营中学市第一位设立下列内设机构，分别为：。中学第市市第东一、主要职能第3页，共41页学中学中中学市第营东中学一第市营东一第市营东一第市营东中学一第市营市东第二部分 2023 年单位预算表第4页，共41页营市东收支总体情况表入支预算数一般公共预算收入政府性基金预算收入中学一、财政拨款收入项目 11,964.44 一、一般公共服务支出 11,964.44 二、外交支出三、公共安全支出一国有资本经营预算收入二、财政专户管理资金收入预算数营项目出四、教育支出 1,480.00 三、事业收入（不含教育收费） 13,037.20 五、科学技术支出第六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出五、其他收入八、卫生健康支出市四、事业单位经营收入东收市第单位：万元 547.24 九、节能环保支出营中学十、城乡社区支出东十一、农林水支出十二、交通运输支出一十三、资源勘探工业信息等支出十四、商业服务业等支出第十五、金融支出十七、住房保障支出十八、粮油物资储备支出十九、国有资本经营预算支出中东二十、灾害防治及应急管理支出本年支出合计 13,584.44 市 13,444.44 第一二十一、其他支出本年收入合计中学上级补助收入使用非财政拨款结余 140.00 上年结转营对附属单位的补助支出上缴上级支出东附属单位上缴收入一学营市十六、自然资源海洋气象等支出结转下年收入总计 13,584.44 中学第市公开表 1 第5页，共41页支出总计 13,584.44 208 05 11,417.20 普通教育 13,037.20 11,417.20 11,417.20 高中教育 13,037.20 11,417.20 11,417.20 社会保障和就业支出 547.24 547.24 547.24 行政事业单位养老支出 547.24 547.24 547.24 99 547.24 547.24 547.24 其他行政事业单位养老支出营东学收入收入附属单使用非财位上缴政拨款结上年结转收入第6页，共41页余 1,480.00 140.00 1,480.00 140.00 1,480.00 140.00 1,480.00 140.00 东 11,417.20 收入上级补助中学 05 13,037.20 中学 208 教育支出东 208 11,964.44 营预算收入一 04 11,964.44 预算收入市第 02 算收入中学 205 事业单一般公共预政府性基金国有资本经管理资金事业收入位经营其他收入营 02 财政专户一 205 13,584.44 小计财政拨款第 205 计营市合合计东学中科目名称项单位：万元营市款第类一科目编码收入预算表公开表 2 营东学中合 208 05 高中教育 13,037.20 10,882.83 社会保障和就业支出 547.24 547.24 行政事业单位养老支出 547.24 99 其他行政事业单位养老支出 2,154.37 2,154.37 547.24 547.24 547.24 中学 05 10,882.83 学东中学 208 13,037.20 东 208 普通教育事业单位经营支出第7页，共41页结转下年 2,154.37 一 04 10,882.83 市第 02 13,037.20 对附属单位补助支出 2,154.37 营 205 教育支出上缴上级支出一 02 11,430.07 营市 205 13,584.44 营市 205 计项目支出东项基本支出第款合计第类科目名称单位：万元中学科目编码一支出总体情况表公开表 3 营东学中 11,964.44 总计一、一般公共服务支出二、政府性基金预算收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出八、卫生健康支出九、节能环保支出 11,417.20 547.24 547.24 十一、农林水支出十二、交通运输支出中学一十三、资源勘探工业信息等支出十四、商业服务业等支出东十五、金融支出市第十六、自然资源海洋气象等支出十七、住房保障支出十八、粮油物资储备支出十九、国有资本经营预算支出营二十、灾害防治及应急管理支出学政府性基金预算 11,417.20 营市十、城乡社区支出一般公共预算中学东预算数项目一营市一、一般公共预算收入出第8页，共41页国有资本经营预算东预算数支第项目单位：万元中学入第收一财政拨款收支总体情况表公开表 4 营东学中本年支出结转下年其中：一般公共预算结转国有资本经营预算结转计 11,964.44 支出总计东学 11,964.44 11,964.44 11,964.44 11,964.44 市第总中学入计营市政府性基金预算结转收合第9页，共41页国有资本经营预算东 11,964.44 政府性基金预算中学计二十一、其他支出一般公共预算一合总计中学入出预算数项目营上年结转收支第年东本预算数营市项目单位：万元一入第收一财政拨款收支总体情况表公开表 4 营市东一般公共预算支出情况表单位：万元项 11,430.07 10,862.98 567.09 11,417.20 10,882.83 10,315.74 567.09 02 11,417.20 10,882.83 10,315.74 567.09 534.37 205 02 11,417.20 10,882.83 10,315.74 567.09 534.37 社会保障和就业支出 547.24 547.24 547.24 行政事业单位养老支出 547.24 547.24 547.24 其他行政事业单位养老支出 547.24 547.24 547.24 普通教育 04 208 05 208 05 99 534.37 534.37 一东营中学市第一东中营学市第一东营中学市 208 高中教育营 11,964.44 教育支出 205 项目支出日常公用支出一 205 计人员支出第合小计东款合计中学类基本支出科目名称市第科目编码中学第市公开表 5 第10页，共41页营东学中一一般公共预算基本支出情况表类基本支出预算政府预算支出经济分类科目名称款合计工资福利支出营市 301 505 小计人员支出日常公用支出 11,430.07 10,862.98 对事业单位经常性补助 10,294.48 10,294.48 2,760.27 2,760.27 1,154.48 1,154.48 1,995.94 1,995.94 2,084.26 2,084.26 基本工资 505 01 工资福利支出 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 881.51 881.51 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 297.71 297.71 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 47.21 47.21 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 1,073.10 1,073.10 商品和服务支出 505 印刷费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 302 11 差旅费 302 13 维修（护）费 302 16 302 302 中学 02 505 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出培训费 505 02 商品和服务支出 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 18 专用材料费 505 02 商品和服务支出一商品和服务支出市第 02 营 302 第 505 东办公费学 01 中学 302 对事业单位经常性补助营市 302 一 01 东 301 第11页，共41页 567.09 东款科目编码部门预算支出经济分类科目名称第类单位：万元中学科目编码公开表 6 512.09 512.09 40.00 40.00 15.60 15.60 50.00 50.00 140.00 140.00 12.00 12.00 15.00 15.00 10.00 10.00 15.00 15.00 2.00 2.00 10.00 10.00 营东学中一一般公共预算基本支出情况表 02 商品和服务支出 29 福利费 505 02 商品和服务支出 302 31 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出对个人和家庭的补助 509 退休费 509 5.48 5.00 5.00 41.55 25.46 25.46 05 离退休费 539.29 539.29 社会福利和救助 62.66 7.66 社会福利和救助 0.29 0.29 社会福利和救助 1.22 1.22 20.04 20.04 05 生活补助 509 01 303 07 医疗费补助 509 01 303 09 奖励金 509 01 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助营市 303 市第东学 5.48 568.50 02 东 125.00 623.50 303 中学 125.00 对个人和家庭的补助营 303 日常公用支出 41.55 一 302 人员支出第12页，共41页东 505 小计一工会经费款第 28 营市 302 类基本支出预算政府预算支出经济分类科目名称中学款科目编码部门预算支出经济分类科目名称第类单位：万元中学科目编码公开表 6 55.00 55.00 营东学中费合计维护费 5.00 2.00 经费 7.00 经费中学一市第营第13页，共41页公务接待费护费 5.00 第营市学东中学公务用车购置公务用车运行维小计一 5.00 公务用车购置及运行维护费因公出国（境）中学第公务用车购置经公务用车运行公务接待费东 7.00 小计营市经费 2023 年预算数公务用车购置及运行维护费因公出国（境）合计单位：万元 5.00 2.00 东 2022 年预算数一一般公共预算“三公”经费支出情况表公开表 7 营市东政府性基金预算支出情况表单位：万元科目名称项合计合计小计人员支出日常公用支出项目支出营款中学类基本支出市第科目编码一东营中学市第一东中营学市第一东营中学市第一东注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。中学第市公开表 8 第14页，共41页营市东国有资本经营预算支出情况表单位：万元类款科目名称项小计人员支出日常公用支出计中学合基本支出合计一东营中学市第一东中营学市第一东营中学市第一东营注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。项目支出市第科目编码中学第市公开表 9 第15页，共41页营东学中预算 11,430.07 11,430.07 对事业单位经常性补助 10,294.48 10,294.48 10,294.48 工资福利支出 505 505 01 工资福利支出 2,760.27 2,760.27 2,760.27 505 01 工资福利支出 1,154.48 1,154.48 1,154.48 505 01 工资福利支出 1,995.94 1,995.94 1,995.94 505 01 工资福利支出 2,084.26 2,084.26 2,084.26 505 01 工资福利支出 881.51 881.51 881.51 297.71 297.71 297.71 47.21 47.21 47.21 1,073.10 1,073.10 1,073.10 对事业单位经常性补助 512.09 512.09 512.09 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出商品和服务支出 505 机关事业单位基本养老保险缴费营市基本工资东 01 02 商品和服务支出 40.00 40.00 40.00 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 15.60 15.60 15.60 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 50.00 50.00 50.00 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 140.00 140.00 140.00 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 12.00 12.00 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 15.00 15.00 302 13 维修（护）费 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 15.00 15.00 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 2.00 2.00 12.00 15.00 10.00 15.00 2.00 营第16页，共41页经营预算市第 505 东办公费学 01 中学 302 财政专户管理资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转东算 11,430.07 301 302 小计国有资本中学目一般公共预政府性基金第 301 计营市合款合计一类财政拨款中学科目款政府预算支出经济分类科单位：万元一类科目编码部门预算支出经济分类第科目编码一基本支出预算情况表公开表 10 营东学中 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 302 302 505 02 一般公共预政府性基金小计算预算商品和服务支出 10.00 10.00 10.00 505 02 商品和服务支出 125.00 125.00 125.00 505 02 商品和服务支出 5.48 5.48 5.48 公务用车运行维护费 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 41.55 41.55 41.55 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 25.46 25.46 25.46 对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助 623.50 623.50 623.50 539.29 539.29 62.66 62.66 62.66 0.29 0.29 0.29 退休费 509 05 离退休费 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 303 07 医疗费补助 509 01 社会福利和救助第 539.29 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 1.22 1.22 1.22 303 99 509 99 其他对个人和家庭补助 20.04 20.04 20.04 经营预算营市第东助学中学其他对个人和家庭的补财政专户管一 02 营市 303 东 509 303 国有资本第17页，共41页理资金单位资金使用非财政拨款结余上年结转东专用材料费目合计中学 18 款营市 302 类财政拨款中学科目款政府预算支出经济分类科单位：万元一类科目编码部门预算支出经济分类第科目编码一基本支出预算情况表公开表 10 营东学中一般公共预政府性基金国有资本经小计算预算其他运转类 403.00 200.00 其他运转类 60.00 其他运转类 199.00 其他运转类 240.00 其他运转类 79.44 其他运转类 102.00 外聘教师及政府购买服务其他运转类 60.00 班主任津贴其他运转类 115.20 80.64 80.64 办公设备、教学设备购置费其他运转类 254.00 100.00 100.00 游泳馆运行费其他运转类 150.00 50.00 50.00 绩效考核项目费其他运转类 490.00 离退休干部党组织班子成员工作基本补助其他运转类 1.73 1,480.00 200.00 203.00 102.00 拨款结余 240.00 29.44 50.00 40.00 20.00 34.56 84.00 100.00 一 1.73 上年结转 140.00 199.00 市第第18页，共41页使用非财政 60.00 490.00 1.73 单位资金 102.00 营校园安保费学教学业务费东物业保洁、绿化管理费第大型修缮营市校园文化理资金 534.37 一 534.37 营市 2,154.37 取暖费营预算财政专户管东合计中学一计财政拨款中学合项目类型第项目名称单位：万元东中学项目支出预算情况表公开表 11 70.00 营 205.44 教育支出 614.31 205.44 205.44 普通教育 614.31 205.44 205.44 高中教育 614.31 205.44 205.44 算预算使用非财政拨款结余 69.60 339.27 69.60 339.27 69.60 339.27 69.60 中学 339.27 一市第东学资金单位资金第19页，共41页上年结转东 205.44 财政专户管理中学 04 一般公共预算源第 02 来政府性基金预国有资本经营营市 205 小计 614.31 东 02 金财政拨款计中学 205 资营 205 单位：万元一合合计东学中一项营市款科目名称第科目编码类政府采购预算表公开表 12 学中学中中学 2023 年单位预算情况和第20页，共41页东市第营中学一第市营东一第市营东一第市营东中学一第市营市东第三部分重要事项说明营市东一、预算收支增减变化情况说明按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本中学（一）收入预算：2023 年收入预算 13,584.44 万元，其中一般公共预东营学市第一东营中学市第一款结余 140 万元。营算收入 11,964.44 万元、财政专户管理资金收入 1,480 万元、使用非财政拨东中（二）支出预算：2023 年支出预算 13,584.44 万元，其中基本支出一东营中学市第一 11,430.07 万元、项目支出 2,154.37 万元。中学第市市第单位的收入和支出均包含在单位预算中。第21页，共41页营市营东中学营 1.收入预算增加 1,775.02 万元，其中一般公共预算收入增加 2,440.02 一东增加 1,775.02 万元，其中：第万元、财政专户管理资金收入增加 240 万元、使用非财政拨款结余减少 905 市万元。中营东目支出减少 565 万元。学 2.支出预算增加 1,775.02 万元，其中基本支出增加 2,340.02 万元；项一 3.收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年第度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算，二是基本建设项市中学目费拨款增加。营（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况东一二、一般公共预算支出情况东营市第一中学 2023 年一般公共预算拨款 11,964.44 万元，比上年增加 2,440.02 万元，增长 25.62%，主要是一是根据规范工资津补贴要求，将学部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算，二是基本中第市市第东中学一第市（三）增减变化情况：2023 年收支预算 13,584.44 万元，较上年预算第22页，共41页营市市第东营中学一第中学市营 2023 年当年一般公共预算支出预算为 11,964.44 万元，其中：教育（类）一东（二）一般公共预算当年拨款结构情况第支出 11417.20 万元，占 95.43%；社会保障和就业（类）支出 547.24 万元，一东营中学市第一东中营学市占 4.57%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况学 1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 11,417.2 万元，比中第市东建设项目费拨款增加。第23页，共41页营市东上年增加 2,034.97 万元，增长 21.69%，主要是一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算，二中学 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养营老（项）支出 547.24 万元，比上年增加 405.05 万元，增长 284.87%，主要一东是退休人员退休费、生活补助、抚恤金增加。第三、一般公共预算基本支出预算情况市东营市第一中学 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 11,430.07 东营中学万元。主要用于：人员经费 10,862.98 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工一资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基第本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医市疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类中营东补助等。学主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭一公用经费 567.09 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、第印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待中学市费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、东四、“三公”经费支出情况 2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7 万元学其中：1.因公出国（境）费 0 万元。中一品和服务支出、社会福利和救助等。营其他商品和服务支出、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：商第市市第是基本建设项目费拨款增加。第24页，共41页营市车运行维护费 5 万元。市第 3.公务接待费 2 万元。中学五、机关运行经费情况营机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的一东经费，东营市第一中学单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运第行经费财政拨款预算为 567.09 万元。较 2022 年预算增加 2.94 万元，增长市 0.52%。主要原因是学生人数增加，使得生均公用经费增加等。东营中学六、政府采购情况 2023 年政府采购预算 614.31 万元，其中：政府采购货物预算 263.74 第七、国有资产占有使用情况一万元，政府采购工程预算 60 万元，政府采购服务预算 313.57 万元。市截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车营学 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其东中他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位一办理一般实物公务用车。第单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以市中学上专用设备 1 台（件、套）。东八、绩效目标情况说明（一）预算绩效管理情况学东营市第一中学单位 2023 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算中一安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。营 2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未第市东 2.公务用车购置及运行费 5 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用第25页，共41页营市东项目支出 12 个，预算资金 2,154.37 万元，其中财政拨款 534.37 万元。拟对绩效考核项目费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 490 万学中市第一东营中学市第一东中营学市第一东营中学市第一东营中学目费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。市第元，其中财政拨款 490 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效考核项第26页，共41页营市（二）单位预算项目绩效目标表主管部门教育局项目资金（万元）中学 115.20 其中：财政拨款 115.20 一经济成本成本指标社会成本三级指标指标值营二级指标东一级指标全年班主任费 115.2 万元班主任发放人数 120 人班主任工作达标率 100% 中学产出指标一质量指标发放及时率社会效益指标增强班主任岗位吸引力班主任专业能力提升达到标准东效益指标增强班主任地位中营市经济效益指标 100% 第时效指标 ≥98% 第学生满意度一东营中学市服务对象满意度指标一生态效益指标满意度指标学中学市生态环境成本营东年度预算资金总额：第市市一中其他资金数量指标绩效指标实施单位加强班主任队伍管理，增加班主任工作积极性第年度总体绩效目标班主任津贴市第项目名称东项目支出绩效目标表第27页，共41页营市项目名称东项目支出绩效目标表主管部门教育局办公设备、教学设备购置费其中：财政拨款 254 三级指标指标值经济成本全年项目成本 210 万元 254 万元中学营生态环境成本办公、教学微机采购 100 台产出指标 ≥100% 设备到位及时率 ≥100% 经济效益指标设备利用率 ≥100% 社会效益指标保证教学顺利进行保证教学顺利进行服务对象满意度指标 ≥98% 购置质量合格率东中营市时效指标第质量指标效益指标 ≥100% 一数量指标一东第营中学市满意度指标一生态效益指标服务对象满意度指标学中学市社会成本第市营二级指标东一第成本指标东 254 更新维护好信息化设备，是教育教学的基本保障性工作。一级指标绩效指标年度预算资金总额：其他资金中学年度总体绩效目标市一中市第项目资金（万元）实施单位第28页，共41页营市主管部门教育局项目资金（万元）市一中年度预算资金总额： 199 其中：财政拨款 199 三级指标指标值经济成本全年支出大型修缮费用 199 万元东二级指标第一一级指标营确保校舍安全无隐患，教育教学设施、设备正常运转市成本指标社会成本中学校舍设施维修维护大型修缮工程完工率全年维修数量达标率校舍设施维修及时 ≥100% 东时效指标 ≥100% 中市质量指标第产出指标营绩效指标一数量指标 ≥100% 第市学校环境优教师、家长及学生满意度学中 ≥100% 营满意度指标服务对象满意度指标对学校社会声誉的影响东生态效益指标一中学效益指标一经济效益指标社会效益指标学东营生态环境成本第市实施单位其他资金中学年度总体绩效目标大型修缮市第项目名称东项目支出绩效目标表第29页，共41页 ≥100% ≥98% 营市主管部门教育局项目资金（万元） 490 其中：财政拨款 490 第营经济成本东一二级指标三级指标指标值全年绩效项目费用 490 万元社会成本中学一提高教职工工作积极性质量指标市时效指标营经济效益指标社会效益指标东效益指标 ≥100% 第产出指标 ≥100% 2023 年本科上线率数量指标按月和学期考核 ≥95% 学校管理和服务水平 ≥98% 社会评价高 ≥98% 教职工满意度 ≥98% 第服务对象满意度指标一东营中学市满意度指标一生态效益指标学中学营生态环境成本中市成本指标东年度预算资金总额：第市市一中通过建立科学的考评机制，完善绩效管理。公正客观的评价教职员工在一学年内的教学态度、教学行为及教学成果，激发教职员工的工作积极性。通过行政值班加强学校日常管理，应对校园突发事件，保证校园安全和正常的教育教学秩序一级指标绩效指标实施单位其他资金中学年度总体绩效目标绩效考核项目费市第项目名称东项目支出绩效目标表第30页，共41页营市主管部门教育局项目资金（万元） 79.44 其中：财政拨款 79.44 三级指标指标值经济成本教学业务费项目成本 79.44 万元营二级指标东一第成本指标市社会成本中学生态环境成本营 ≥300 册采购数量 300 册数量指标教师优质课培训学习培时效指标一 ≥90% 训覆盖率质量指标第产出指标培训按期完成率 ≥90% 教师培训质量评估结果 ≥98% 市东年度预算资金总额：东效益指标第 ≥98% 教师满意度一东营市服务对象满意度指标中学满意度指标一生态效益指标学中学社会效益指标中营经济效益指标第市市一中通过图书、教学仪器设备及标准化考场的配置，使我校软硬件的条件再提升一个新的高度；保障教育教学工作有效开展一级指标绩效指标实施单位其他资金中学年度总体绩效目标教学业务费市第项目名称东项目支出绩效目标表第31页，共41页营市东项目支出绩效目标表离退休干部党组织班子成员工作基本补助主管部门教育局项目资金（万元）中学 1.73 其中：财政拨款 1.73 成本指标社会成本项目总成本 1.73 万元组织活动次数 ≥3 次学习完成合格率 ≥100% ≥100% 中学产出指标质量指标考核发放及时率市经济效益指标第时效指标社会效益指标营效益指标离退休人员建言献策积极参与支部活动离退休人员满意度 ≥100% 学市生态环境成本第服务对象满意度指标一东营中学市满意度指标一东中生态效益指标中学第市指标值营一经济成本三级指标东二级指标一一级指标营东年度预算资金总额：其他资金数量指标绩效指标市一中引导离退干部党组织班子成员自觉履行党员义务第年度总体绩效目标实施单位市第项目名称第32页，共41页营市主管部门教育局项目资金（万元）年度预算资金总额： 403 其中：财政拨款 403 中学指标值 403 万元项目总成本市社会成本中学质量指标供暖质量合格情况、供暖使用率 180000 平方米 ≥100% ≥100% 满足学生教学需要、改善办学条件改善了办学条件节能减排做到了节能减排营时效指标项目完成及时性、资金支付及时性学市第产出指标数量指标供热面积、实际供暖面积一东营生态环境成本教师、家长满意度及学生满意度一东满意度指标服务对象满意度指标学中中一生态效益指标第效益指标市社会效益指标营东经济效益指标中学营一经济成本三级指标东二级指标第市市一中其他资金一级指标成本指标绩效指标实施单位及时供暖，保证教育教学正常开展。第年度总体绩效目标取暖费市第项目名称东项目支出绩效目标表第33页，共41页 ≥98% 营市项目名称东项目支出绩效目标表主管部门教育局外聘教师及政府购买服务其中：财政拨款 60 营二级指标三级指标指标值经济成本外聘教师全年劳务费 60 万元社会成本数量指标 100% 外聘教师出勤率 100% 提高社会稳定度使学校教学顺利开展，让家长放心外聘教师教学质量合格率质量指标市时效指标 ≥4 次第产出指标外聘教师授课次数一东中学生态环境成本效益指标中社会效益指标一东营学经济效益指标 ≥98% 市教职工满意度东营服务对象满意度指标一中学满意度指标第生态效益指标中学第市东一第成本指标营市 60 外聘教师聘用，都安排在一线教学岗位，解决教师不足，保证教学质量；通过聘用军训教官，对新生进行国防军事训练，培养学生坚毅品格和集体主义精神，提升学生的国防素养一级指标绩效指标年度预算资金总额：其他资金中学年度总体绩效目标市一中市第项目资金（万元）实施单位第34页，共41页营市项目名称东项目支出绩效目标表主管部门教育局物业保洁、绿化管理费中学其中：财政拨款 240 一经济成本成本指标社会成本三级指标 240 万元项目总成本质量指标按合同完成招标人数招聘人员自身能力及专业素养水平 ≥100% 一产出指标保洁绿化人员数量中学市生态环境成本 ≥95% 市时效指标第资金支付及时率日常巡查校舍维修及时率 ≥98% 学校环境优美、整洁美化校园，提升校园形象通过全体学生及教职工 ≥98% 学社会效益指标东效益指标中营经济效益指标一东第营中学市满意度指标服务对象满意度指标一生态效益指标中学第市指标值营二级指标东一级指标营东 240 其他资金数量指标绩效指标年度预算资金总额：在校园教学楼、办公楼及室外环境整洁卫生等学校保洁工作及协定的其他工作中能够按照合同要求实施，保质保量完成工作。第年度总体绩效目标市一中市第项目资金（万元）实施单位第35页，共41页营市主管部门教育局项目资金（万元）年度预算资金总额： 102 其中：财政拨款 102 指标值经济成本项目实施成本控制情况、资金利用情况 102 万元市社会成本中学质量指标招聘人员自身能力及专业素养水平 24 人 ≥100% 资金支付及时率 ≥100% 保证校园安全环境保障学校后勤服务正常运转营学市第产出指标数量指标招聘人数、实际到岗人数一东营生态环境成本时效指标中社会效益指标效益指标一东经济效益指标市全体学生及教职工满意度一东营满意度指标服务对象满意度指标第生态效益指标中学营三级指标东一第成本指标二级指标中学第市市一中实现校园无隐患、维护校园稳定，促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实施，确保学校的安全一级指标绩效指标实施单位其他资金中学年度总体绩效目标校园安保费市第项目名称东项目支出绩效目标表第36页，共41页 ≥98% 营市主管部门教育局项目资金（万元） 60 其中：财政拨款 60 中学其他资金成本指标 60 万元中学 ≥100% 第校园文化建设按时完工率 ≥100% 经济效益指标节省建设资金达到要求社会效益指标来宾、校友的评价 ≥98% 一东营时效指标效益指标 ≥100% 符合验收标准市产出指标工程完工率一东生态环境成本质量指标第市学生及教职工满意度东营服务对象满意度指标一中学生态效益指标满意度指标营校园文化建设成本社会成本数量指标东指标值学中学经济成本三级指标中第二级指标营市年度预算资金总额：第市市一中激发师生努力学生、干事创业的激情，学校育人水平进一步提高。一级指标绩效指标实施单位校园环境更加美丽，育人文化氛围更加浓厚，师生学习、工作、生活环境优美，一年度总体绩效目标校园文化第37页，共41页市第项目名称东项目支出绩效目标表 ≥98% 营市主管部门教育局项目资金（万元）年度预算资金总额： 150 其中：财政拨款 150 指标值经济成本游泳馆运行费 150 万元 150 万元容纳人数 750 人游泳馆室内运行建设达标率 ≥100% 一东数量指标第产出指标市资金支付及时率游泳馆室内设施清 ≥100% 中洁及时率东营时效指标 ≥0.95% 提高了学校知名度提高体育生升学率 ≥100% 满意度指标服务对象满意度指标学生及家长满意度学中市营生态效益指标第提高了学校知名度东中学效益指标一经济效益指标社会效益指标学营生态环境成本中学市社会成本质量指标一营三级指标东一第成本指标二级指标第市市一中确保游泳馆、排球馆配套装备齐全，能够满足体育教学使用一级指标绩效指标实施单位其他资金中学年度总体绩效目标游泳馆运行费市第项目名称东项目支出绩效目标表第38页，共41页 ≥95% 学中学中中学名词解释第39页，共41页东市第营中学一第市营东一第市营东一第市营东中学一第市营市东第四部分营市东一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。费。营中学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收一东三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，第不含纳入财政专户管理的教育收费。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外中学市开展非独立核算经营活动取得的收入。营五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收东入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外一的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。第六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收市入。中营东有关规定上缴的收入。学七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按一八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” 第 “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助中学市收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，营使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。一东九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人学员支出和日常公用支出。中第市市第二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学第40页，共41页营市发生的支出。市第十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。中学十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之营外开展非独立核算经营活动发生的支出。一东十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。第十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。中学市十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务营用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出东国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公一杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车第辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；市公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。营学十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事东中业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、一差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公第用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费中学市以及其他费用。营十八、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的赠、补贴等，也在本科目中反映。东一普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单学位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。中第市东十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所第41页，共41页