全南县社保局2020年度部门整体支出绩效评价表.xlsx
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2020年度部门整体支出绩效自评表 主管部门(印章): 全南县人力资源和社会保障局 编报部门(印章): 全南县社会保险事业管理局 部 门 负 责 人 : 黄黎明 部门行政编码: 编 报 人 : 编 报 时 间 : 凌虹 4月8日2021年 附件1 2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 2020年度预算安排情况2（万元） 序号 1 预算部门名称1 全南县社保局 A 小计 （①+②） 6,356.12 ① 本级分配金额 绩效自评情况 ② 上级补助金额 6,356.12 B 预算执行金额3 （万元） 预算执行率 （B/A) 6,355.03 99.98% 2 - #DIV/0! … - #DIV/0! 合计 6,356.12 6,356.12 填表说明： 1.预算部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2020年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 - 6,355.03 99.98% 财政对口科室填写 绩效自评 得分 94 是否报送 部门整体支出 自评报告 （是/否） 是否报送 部门整体支出 自评评分表 （是/否） 附件2 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 评分依据 及简要说 明 得分 符合并完 成工作目 标 2 工作目标 符合合理 性 2 ①是否有对目标进行责任分解的相关工 目标管理（ 目标管理有效 作机制；②目标管理工作机制是否科学 1分） 性（1分） 、合理，是否能有效保障目标执行和落 地。每项达到目标值得0.5分。 量化细化 工作目标 1 总体工作完成率=单位年度工作要点已完 整体工作 整体工作完 总体工作完成 成的数量/单位年度工作要点工作总数量 （15分） 成（15分） 率（15分） ；得分=指标实际完成值×15。 圆满完成 工作目标 15 县委县政府下达的疫情防控、精准扶贫 、网格化管理等其他工作任务 圆满完成 目标任务 15 完整编制 部门预算 收支 4 合理设置 预算科目 2 执行进度 达标 12 符合政策 要求 0 符合要求 0 一级指 二级指标 标 三级指标 四级指标 评分标准 ①是否依据法律法规、社会经济发展的 总体规划设定；②是否符合部门“三定 目标依据充分 ”方案确定的部门工作职责；③是否符 性（2分） 合部门制定的中长期规划及年度工作计 划；④是否具有科学性和前瞻性。每项 目标设定（ 达到目标值得0.5分。 4分） ①是否符合客观实际是否可实现、可完 工作目标 工作目标合理 成；②是否将部门整体的工作目标细化 （5分） 性（2分） 分解，使其为可衡量、可比较。每项达 到目标值得1分。 履职效 能（35 分） 重点工作 （15分） ①收入预算编制是否足额，是否将所有 部门预算收入全部编入收入预算；②支 出预算编制是否科学，是否是按人员经 费按标准、日常公用经费按定额、专项 预算编制完整 经费按项目分别编制。③是否所有财政 性（4分） 性资金及其配套资金采购货物、工程和 预算编制（ 服务支出编制了政府采购预算。④三公 6分） 经费预算编制只减不增。每项达到目标 值得1分。 预算科目设置 ①功能科目编制是否科学合理，编制到 合理性（2分 “项”；②经济科目的编制是否科学合 理，编排至“款”。每项达到目标值得1 ） 分。 预算执行率=（预算执行数/预算数） ×100%。得分=指标实际完成值×12。其 预算执行率（ 中，预算执行数指部门本年度实际执行 12分） 的预算数；预算数指财政部门批复的本 年度部门的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。得分=指标实际完成值×2。预 预算管理 算调整数：部门在本年度内涉及预算的 （25分） 追加、追减或结构调整的资金总和（因 预算执行（ 预算调整率（ 落实国家政策、发生不可抗力、上级部 16分） 门或本级党委政府临时交办而产生的调 2分） 整除外）。比率等于0，得满分；比率在 0%-10%之间的，得1.5分；比率在10%管理效 20%之间的，得1分；比率在20%-30%之间 率（52 的，得0.5分；比率大于30%，得0分。 分） 结转结余变动率=[（本年度累计结转结 结转结余变动 余资金总额-上年度累计结转结余资金总 率（2分） 额）/上年度累计结转结余资金总额 ]×100%；比率小于等于0，得2分；比率 大于0，得0分。 管理效 率（52 分） 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指 二级指标 标 三级指标 四级指标 评分标准 ①是否按照相关编审要求报送；②部门 部门决算（ 部门决算编报 决算编报的单位范围和资金范围是否符 1分） 质量（1分） 合相关要求。每项达到目标值得0.5分。 三年滚动财政 按文件规定编制了本部门（单位）中期 预算改革（ 规划（1分） 财政规划得1分。 2分） 政府部门财务 按文件规定编制了政府部门财务报告得1 报告（1分） 分。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收 收入管理（ 收入管理规范 入、下属单位上缴收入、经营收入及其 2分） 性（2分） 他收入管理是否符合财务规定。达到目 标值得2分。 基本支出和项目支出是否符合财务规定 收支管理 支出管理规范 及相关制度办法的有关规定。达到目标 （5分） 性（2分） 值得2分。 支出管理（ 3分） 重点支出结构 重点项目支出是否合理（重点支出保障 合理性（1分 率=（重点项目支出/项目总支出） ） ×100%）；得分=指标实际完成值×1。 得分 按要求填 报 1 按要求填 报 1 按要求填 报 1 各项收入 符合财务 规定 2 差旅费支 出违规金 额已整改 到位 0 符合要求 1 严格按财 务制度执 行 1.5 严格按财 务制度执 行 2 按规定执 行到位 2.5 ①资产保存是否完整，是否定期对固定 资产进行清查，是否有因管理不当发生 严重资产损失和丢失的情况；②是否存 规范管理（ 资产管理规范 在超标准配置资产；③资产使用是否规 2分） 性（2分） 范，是否存在未经批准擅自出租、出借 资产行为；④资产处置是否规范，是否 资产管理 存在不按要求进行报批或资产不公开处 （4分） 置行为。达到目标值得0.5分。 达标 2 部门固定资产利用率=（部门实际在用固 部门固定资产 定资产总额/部门所有固定资产总额） 有效使用（ 利用率（2分 ×100%；得分=指标实际完成值×2。 2分） ） 达标 2 合理区间 内 5 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的 审批程序和手续；②财务核算符合财经 财务管理制度 法规和财务管理制度及专项资金管理有 制度完备（ 的完备性（ 关规定；③部门基础数据信息和会计信 1.5分） 1.5分） 息资料的真实性、完整性、准确性，能 否对预算管理工作起到很好的支撑作用 。每项达到目标值得0.5分。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 采购管理（ 政府采购执行 政府采购预算数）×100%；得分=指标实 2分） 率（2分） 际完成值×2。 财务管理 （6分） 管理效 率（52 分） 评分依据 及简要说 明 ①预算业务控制：单位是否建立健全预 算编制、审批、执行、决算与评价等预 算内部管理制度；②收支业务控制：单 位是否建立健全收入、支出内部管理制 度；③政府采购业务控制：单位是否建 内部控制（ 内控制度有效 立健全政府采购预算与计划管理、政府 2.5分） 性（2.5分） 采购活动管理、验收管理等政府采购内 部管理制度；④资产控制：单位是否建 立健全资产内部管理制度；上述每项达 到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理 制度是否执行到位有效。达到目标值得 0.5分。 一般性支出变动率=[（本年度一般性支 一般性支出变 出-上年度一般性支出） /本年度一般性 动率（5分） 支出]×100%；比率小于等于0，得5分； 比率大于0，得0分。 成本控制 机构运转成 部门整体支出绩效评价指标体系评分表 一级指 二级指标 标 三级指标 评分依据 及简要说 明 得分 合理区间 内 3 合理区间 内 4 通过入户走访及调查问卷等方式 满意度高 4 通过入户走访及调查问卷等方式 满意度高 4 四级指标 评分标准 人均公用经费变动率=[（本年度人均公 机构运转成 人均公用经费 用经费-上年度人均公用经费） /上年度 成本控制 本调控（12 变动率（3分 人均公用经费]×100%；比率小于等于0 （12分） ） 分） ，得3分；比率大于0，得0分。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公 “三公经费” 经费”总额-上年度“三公经费”总额） 变动率（4分 /上年度“三公经费”总额]×100%；比 率小于等于0，得4分；比率大于0，得0 ） 分。 服务对象 服务满 满意 意（8 分） 利益相关 方满意 可持续 性（5 分） 监督检查 、审计、 减分项 绩效评价 中发现的 问题 社保政策关系千家万户 在市级以上组 织的监督检查 、审计、绩效 评价中发现部 监督检查、 门资金管理方 审计、绩效 面存在问题或 评价中发现 项目绩效目标 的问题 未达成的，一 个问题扣1分 ，不重复扣分 。 5 无 总分 注：重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。 94 附件3： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020年度） 部门（单位） 名称 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 全南县社会保险事业管理局 任务 名称 完成情况 全年预算数 （A，万元） 任务1 基本支出 任务2 项目支出 执行率（ B/A) 319.81 其中： 财政拨 款 319.81 其中： （B，万元 财政拨 ） 款 318.72 318.72 6036.31 6036.31 6036.31 6036.31 100.00% 6356.12 6356.12 6355.03 6355.03 99.98% 99.66% 任务3 金额合计 年初设定目标 年 度 总 体 目标1：提高部门履职服务能力，确保各项工作有序开展，年终 目 各项考核合格以上。 标 目标2：确保各类基金保费收入足额征缴，企业、机关离退休人 完 员养老保险待遇及工伤保险待遇按时足额发放 成 目标3：完成精准扶贫、疫情防控、网格管理等县委县政府布置 情 的各项中心工作 况 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：在职19人退休5人，遗属补助1人 数量指标 指标2：全县机关参保人数达到5900人机关 5900人 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 全年执行数 年度指标 全年实际值 评价简要说明 值 年度指标与全年实际相 100% 100% 符 企业36527人机关7018 100% 100% 人 100% 100% 已完成 指标2：“三公经费”控制率 100% 100% 完成全年任务数 指标3：重点工作完成率 100% 100% 已完成 指标1：职工工资发放及时率 100% 100% 每月15号以前已到位 指标2：及时发放离退休人员养老保险待遇 100% 100% 已完成 指标3：重点工作完成率 100% 100% 指标1：职工工资支出成本 100% 100% 指标2：公用经费支出成本 100% 100% 已完成 全年工资支出278.5万 元 公用经费支出36.72万 指标3：“三公经费”支出 100 100 元 2.3万元按要求压缩 指标1：养老保险参保率 100% 100% 已完成 指标2：“三公经费”节约率 100% 100% 已按规定完成 100% 100% 已完成 100% 100% 已完成 100% 100% 已完成 100% 100% 已完成 指标1：让离退休人员老有所养、老有所依 100% 100% 已完成 指标2：维护社会稳定合谐 100% 100% 已完成 可持续影 响 指标 指标1：全县离退休人员全部社会化发放 100% 100% 已完成 指标2：是社会安定团结的重要因素 100% 100% 已完成 指标3：长期保障工作平稳进行 100% 100% 已完成 服务对象 满意度指 标 指标1：在职职工满意度 100% 100% 已完成 指标2：离退休职工满意度 100% 100% 已完成 指标3：服务对象或受益群众满意度 100% 100% 已完成 质量指标 时效指标 经济效益 指标 满意 度 指标 目标完成情况：2020年度全县共有参保总人数 43545人，比上年增加731人，增长1.71%；企业 基金征缴总额15859.84万元、机关事业单位征缴 总额6387.38万元、工伤保险征缴总额158.68万 元；全年共支付企业养老金30012.61万元，比上 年增支2477.44万元增长9%；支付机关事业养老 金11715.78万元，比上年增支764.81万元增长 6.98%；发放各类工伤待遇1049.69万元。圆满完 成年初制定的各项工作任务。 指标1：在职人数控制率 成本指标 效 益 指 标 年度总体目标完成情况综述 指标3：社会化发放率养老金发放及时率 指标1：保障工作有序开展，年终考核合格以 社会效益 上 指标2：扩面参保，宣传落实各项社保政策 指标 指标3：提高对办事群众的态度 生态效益 指标 …… 附件3： 部门（单位）整体支出绩效自评表（参考指标） （ 一级 二级 指标 指标 数量 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 质量 指标 产 出 指 标 2020 三级指标 年度） 年度指标值 全年实际值 部门在职人数 ××人 离退休人员数 ××人 开展业务培训次数（期数） ××次/期 全年培训人次 ××人次 资助补助人数 ××人 创建××示范区/××文明单位 ××个 预算完成率 ≥95% 结转结余率 ≤5% 公用经费预决算差异率 ≤100% “三公经费”控制率 ≤100% 在职人数控制率 ≤100% “××项目”验收合格率 100% 项目支出绩效自评率 ≥60% 固定资产利用率 ≥95% 政府采购执行率 100% 重点工作落实完成率 100% …… 时效 指标 成本 指标 职工工资发放及时率 每月15号以 前 为民办事及时率 显著提高 ××项目完成时限 项目完成及时率 按时完成 职工工资支出成本 ××万元 人均工资成本 ×万元/人 ·年 公用经费支出成本 ××万元 “三公经费”支出 ××万元 评价简要说明 当年实际支出数/当年预 算支出数×100% 本年结转结余数/本年决 算收入数×100% 公用经费支出决算数/公 用经费预算调整数 ×100% 三公经费支出决算数/三 公经费预算数×100% 本年实有在职人数/编制 人数×100% 自评金额达到本单位全 部项目支出的60%以上 实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额 ×100% 实际政府采购数/政府采 购预算数×100% 指党委、政府、人大、 相关部门交办或下达的 工作任务落实完成情况 成本 指标 经济 效益 指标 ××项目专项经费成本 ××万元 “三公经费”节约率 比上年下降 行政运行成本节约率 下降5% 职工收入水平平均增幅 ≥5% …… 保障各项工作有序开展，年终考核 优秀或合格 合格以上 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 效 益 指 标 社会 效益 指标 部门预决算信息公开 按要求公开 ××社会影响力 有所提升 ××项目完成可受益群众 ××万人 维护社会稳定、和谐 效果显著 资助（补助）类项目资金覆盖率 全覆盖或百 分之几 提高部门履职服务保障工作水平 有所提高 提高对办事群众的态度 缩短办事时间 做到马上就 办，办就办 好 ××天或小 时 …… 生态 效益 指标 减少水土流失 有一定效果 保护生态环境/改善人居生活环境 有一定效果 /明显 …… 可持 续影 响 指标 长期保障工作平稳进行 长期 ××项目可使用年限 ××年 ××项目对生态是否可持续 是/否 …… 服务 满意 对象 度 满意 指标 度指 标 在职职工满意度 满意/≥90% 离退休职工满意度 满意/≥90% 服务对象或受益群众满意度 满意/≥90% （本年三公经费支出数上年三公经费支出数）/ 上年三公经费支出数 ×100% 当年行政运行成本/上年 行政运行成本×100% 附件4 部门整体支出绩效自评报告 （参考提纲） 摘要 一、部门概况 （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。 （二）当年部门履职总体目标、工作任务。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 （五）当年部门预算及执行情况。 二、部门整体支出绩效实现情况 （一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完 成情况。 （二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方 面反映部门履职效果的实现情况。 （三）社会满意度及可持续性影响（如有） 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 （二）改进的方向和具体措施 四、绩效自评结果拟应用和公开情况