2021年部门预算公开表（交通局）.xls

收支预算总表 填报单位:508001全南县交通运输局 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 5,062,676.00 4,262,676.00 800,000.00 5,062,676.00 出 预算数 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 本年支出合计 #REF! #REF! 结转下年 5,062,676.00 支出总计 933 5,062,676.00 部门收入总表 填报单位:508001全南县交通运输局 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 合计 政府 性基 一般公共预算 金预 拨款收入 算拨 款收 入 小计 3 4 5,062,676.00 5,062,676.00 4,262,676.00 5 专项收入 6 800,000.00 208 社会保障和就业支出 173,508.00 173,508.00 173,508.00 05 行政事业单位养老 支出 173,508.00 173,508.00 173,508.00 行政单位离退休 173,508.00 173,508.00 173,508.00 4,889,168.00 4,889,168.00 4,089,168.00 800,000.00 公路水路运输 4,889,168.00 4,889,168.00 4,089,168.00 800,000.00 2140101 行政运行 4,089,168.00 4,089,168.00 4,089,168.00 2140110 公路和运输安全 400,000.00 400,000.00 400,000.00 2140112 公路运输管理 400,000.00 400,000.00 400,000.00 2080501 214 交通运输支出 01 934 事 事业 其 预算 业 单位 他 内投 收 经营 收 资收 入 收入 入 入 7 8 9 10 附属 单位 上缴 收入 上 级 补 助 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:508001全南县交通运输局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 单位：元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 5,062,676.00 4,262,676.00 173,508.00 173,508.00 行政事业单位养老支出 173,508.00 173,508.00 行政单位离退休 173,508.00 173,508.00 4,889,168.00 4,089,168.00 800,000.00 公路水路运输 4,889,168.00 4,089,168.00 800,000.00 2140101 行政运行 4,089,168.00 4,089,168.00 2140110 公路和运输安全 400,000.00 400,000.00 2140112 公路运输管理 400,000.00 400,000.00 208 社会保障和就业支出 05 2080501 214 交通运输支出 01 935 800,000.00 事业单位经 上缴上级支出 营支出 4 5 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收支总表 填报单位:508001全南县交通运输局 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 5,062,676.00 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 4,262,676.00 #REF! 专项收入 800,000.00 #REF! 政府性基金预算拨款收入 #REF! 预算内投资收入 #REF! #REF! #REF! 二、上年结转 二、结转下年 单位：元 支出 合计 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 一般公共预算支出 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 政府性基金预算支出 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 5,062,676.00 支出总计 936 一般公共预算支出表 填报单位:508001全南县交通运输局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 5,062,676.00 4,262,676.00 173,508.00 173,508.00 行政事业单位养老支出 173,508.00 173,508.00 行政单位离退休 173,508.00 173,508.00 4,889,168.00 4,089,168.00 800,000.00 公路水路运输 4,889,168.00 4,089,168.00 800,000.00 2140101 行政运行 4,089,168.00 4,089,168.00 2140110 公路和运输安全 400,000.00 400,000.00 2140112 公路运输管理 400,000.00 400,000.00 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080501 214 交通运输支出 01 937 800,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:508001全南县交通运输局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30215 30216 30217 30228 30239 30299 303 30305 30307 30309 30399 310 31002 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 单位：元 合计 1 4,262,676.00 3,043,648.00 1,349,736.00 746,700.00 112,478.00 353,426.00 130,140.00 25,224.00 251,544.00 74,400.00 990,920.00 96,000.00 24,000.00 1,600.00 24,000.00 1,600.00 240,000.00 16,000.00 12,800.00 123,675.00 128,000.00 217,920.00 105,325.00 173,508.00 66,192.00 92,436.00 7,200.00 7,680.00 54,600.00 54,600.00 938 基本支出 人员经费 2 3,217,156.00 3,043,648.00 1,349,736.00 746,700.00 112,478.00 353,426.00 130,140.00 25,224.00 251,544.00 74,400.00 公用经费 3 1,045,520.00 990,920.00 96,000.00 24,000.00 1,600.00 24,000.00 1,600.00 240,000.00 16,000.00 12,800.00 123,675.00 128,000.00 217,920.00 105,325.00 173,508.00 66,192.00 92,436.00 7,200.00 7,680.00 54,600.00 54,600.00 '三公'经费支出表 填报单位:508001全南县交通运输局 508 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 交通局 123,675.00 123,675.00 123,675.00 123,675.00 939 政府性基金预算支出表 填报单位:508001全南县交通运输局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 940 注：若为空表 国有资本经营预算支出表 填报单位:508001全南县交通运输局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 2021年预 合计 1 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 经营预算支出表 单位：万元 2021年预算数 基本支出 2 项目支出 3 附件5-3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 任务1 工资福利支出 304.36 任务2 商品和服务支出 99.09 任务3 对个人和家庭的补助 17.35 任务4 其他资本性支出 5.46 任务5 道路联合执法经费 40 任务6 治超经费 40 …… 0 金额合计 年度 总体 目标 506.26 目标1：确保全县2021年度县道11条144.3公里、乡道21条149.19公里、村道445条499.42公里农村公路得到有效 。 目标2：全县公交车正常运营，基本满足城区居民公共出行需求 目标3：确保道路交通联合执法领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资。 目标4：确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资保障。减少超限超载车辆及非法改装车辆上 治超工作常态化。 目标5：开展部门培训，提高部门履职服务，保障工作正常开展。 目标6：推进依法行政工作，提高服务水平。 目标7：在行业工作中取得新的进展。 一级指标 二级指标 三级指标 县道公里数（公里） 乡道公里数（公里） 部门在职人数 离退休人员数 临聘人员人数 数量指标 全年培训人次 城市居民出行分担率 年旅客运输量 新招聘执法队员 购买执法记录仪 农村公路养护管理质量达标率100﹪ 在职人数控制率 固定资产利用率 质量指标 保证专项资金使用规范，提高使用效 率 政府采购执行率 质量指标 重点工作办结率 农村公路养护管理质量达标率 车辆超载率 产出指标 职工工资发放及时率 为民办事及时率 项目（工程）完成及时率 治超经费时间覆盖范围 时效指标 超载货车处理时效 公交运行时间覆盖范围 交通联合执法时间覆盖范围 …… 公用经费支出成本（万元） “三公经费”支出节约率 固定资产净值（万元） 农村公路养护资金（万元） 交通联合执法补助资金（万元） 成本指标 公交补助资金（万元） 治超补助资金（万元） 治超人均工资成本（万元/人.年） 执法车辆燃油费（万元） 执法记录仪购置费用（万元） 年 度 绩 效 指 标 …… …… 经济效益 指标 投入206.8026万元，确保全县2017年 度县道11条144.3公里、乡道21条 149.19公里、村道445条499.42公里农 对城市公交企业正常运行促进作用 村公路得到有效日常养护 确保道路交通联合执法领导小组办公 室日常工作开展 确对经济的促进作用 确保治超领导小组办公室日常工作开 展经费及执法人员工资保障 运行成本节约率 货车超载超限率 …… 实现农村公路养护管理常态化，覆盖 率100﹪，确保人民群众安全出行 维护社会稳定、和谐发展 部门履职服务保障工作水平 保障工作正常开展 社会效益 指标 提高对办事群众的态度 社会效益 指标 基本公共服务水平 保障居民出行基本需求 因货车超载超限发生的事故率 …… 效益指标 绿化树木种植率达70﹪以上 生态效益 指标 减少路面破损几率，增加公路使用年 限 改善人民生活环境 超限超载及非法改装车辆 尾气超标货车减少 …… 实现农村公路养护管理常态化，覆盖 率100﹪，确保人民群众安全出行 农村公路养护管理常态化覆盖率 道路交通联合执法工作常态化覆盖率 城市公交企业常态化管理覆盖率 可持续影响 指标 治超工作常态化覆盖率 长期保障工作平稳进行 长期保障公共交通平稳运营 道路货物运输装载规范化 …… …… 群众对农村公路养护工作满意率达 80﹪以上 在职职工满意度 满意度 指标 服务对象 满意度指标 群众对道路交通联合执法工作常态化 工作满意度 群众对治超工作满意度 群众对城市公交运行满意度 社会公众投诉率 …… …… 报表 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 279.48 24.88 27.82 71.27 13.63 3.72 5.46 40 40 400.93 105.33 村道445条499.42公里农村公路得到有效日常养护 人员工资。 。减少超限超载车辆及非法改装车辆上路行驶。 指标值 144.3 149.19 36 2 18 4人 >12% >70万 3人 6个 100﹪ 100% 100﹪ 规范使用资金 100﹪ 备注 100﹪ 100﹪ ≤1% 每月15号以前 显著提高 100﹪ 全年 15天以内 全年 全年 2.36 16﹪ 59.86 206.8 40 140 40 2.76 5 1.2 100﹪ 明显 明显 明显 明显 5% 下降 100﹪ 效果显著 提高 正常开展 提升 提升 效果显著 下降 70﹪以上 明显 有明显效果 明显减少 明显 100﹪ 100% 80% 100% 70% 长期 长期 明显 80﹪以上 满意 满意 满意 满意 下降 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 治超办货运车辆超限超载治理日常工作经费 全南县交通运输局，11360730556036156K 实施单位 项目期 年度资金总额： 40 其中：财政拨款 40 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 目标1：确保治超领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资保障。 目标2：减少超限超载车辆及非法改装车辆上路行驶。 目标3：治超工作常态化。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标1：全年培训人次 指标2：临聘人员人数 …… 指标1：资金使用合规性 指标2：车辆超载率 …… 指标1：治超经费时间覆盖范围 指标2：超载货车处理时效 …… 指标1：治超补助资金（万元） 指标2：人均工资成本（万元/人.年） …… …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：确保治超领导小组办公室日常工作开展 经费及执法人员工资保障 指标2：运行成本节约率 …… 指标1：基本公共服务水平 指标2：对办事群众的态度 …… 指标1：减少路面破损几率，增加公路使用年限 指标2：超限超载及非法改装车辆 …… 指标1：治超工作常态化覆盖率 指标2：长期保障工作平稳进行 …… …… 服务对象 满意度指标 满意度 指标 …… 指标1：群众对治超工作满意度 指标2：在职职工满意度 …… 表 超载治理日常工作经费 全南县交通运输局 2021年1月-2021年12月 40 40 员工资保障。 指标值 4人 10人 是 ≤1% 全年 15天以内 40 2.76 明显 5% 提升 提升 80% 明显减少 70% 长期 满意 满意 备注 附件5-2 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 道路交通联合执法日常工作经费 全南县交通运输局，11360730556036156K 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 确保道路交通联合执法领导小组办公室日常工作开展经费及执法人员工资。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标1：新招聘执法队员 指标2：购买执法记录仪 …… 指标1：资金使用合规性 指标2： …… 指标1：交通联合执法时间覆盖范围 指标2： …… 指标1：交通联合执法补助资金（万元） 指标2：执法记录仪购置费用（万元） 指标3：执法车辆燃油费（万元） …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1：确保道路交通联合执法领导小组办公 室日常工作开展 指标2：货车超载超限率 …… 指标1：基本公共服务水平 指标2：因货车超载超限发生的事故率 …… 指标1：减少路面破损几率，增加公路使用年 限指标2：尾气超标货车减少 …… 指标1：道路交通联合执法工作常态化覆盖率 指标2：道路货物运输装载规范化 …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1：群众对道路交通联合执法工作常态化 工作满意度 指标2：社会公众投诉率 …… 40 40 表 法日常工作经费 全南县交通运输局 2021年1月-2021年12月 40 40 及执法人员工资。 指标值 3人 6个 是 全年 40 1.2 5 明显 下降 提升 下降 明显 明显 80% 明显 满意 下降 备注