（2021年度）人社局部门整体绩效自评表.xlsx

附件4 部门整体支出绩效自评表 （ 2021年度） 部门（单位）名称 全南县人力资源和社会保障局 下属单位个数 全年预算数 资金来源：（1）财政拨款 2245.03 （2）其他资金 整体支出规模 年度总体目 标 一级指标 资金结构：（1）基本支出 679.08 （2）项目支出 1322.41 年初设定目标 贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订事业发展规划，监 圆满完成年初制定的工作目标 督检查实施情况；全县促进就业工作；统筹建立覆盖全县城乡的社 度得到提升，为 分解目标自评 会保险体系，负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警 ；负责 权重 二级指标 三级指标 年度指标值 全南县机关事业单位人事管理工作 等等 预算编制完整性 预算编审管理 绩效目标管理 ①收入数据完整；②收 入编报数据无误。 支付进度率 预算执行管理 目标值为≤100% “三公经费”控制率 预决算信息公开性 预决算信息公开管理 及时按要求公开预决算 基础信息完善性 在职人员控制率 管理指标 30 管理制度健全性 财政监督管理 制度健全 支出规范性及巡视、审计 、绩效评价结果等 政府采购管理 政府采购执行率 政府采购执行率大于等 于95% 管理制度健全性 资产管理 资产管理安全性 资产保存完整、使用合 规、配置合理、处置规 范、收入及时足额上缴 固定资产利用率 人社局在职人数 >=24 退休人员数 >=15 业务培训次数 >=2 全年培训人次 >=160 预算完成率 >=98 结转结余率 <=5 公用经费预决算差异率 <=100% “三公”经费控制率 <=95% 项目支出绩效自评率 <=100% 政府采购执行率 1 重点工作办结率 0.95 保证专项资金使用规划， 提高使用效率 规范使用资金 职工工资发放及时率 每月15日以前 为民办事及时率 显著提高 项目完成及时率 按时完成 “三公”经费节约率 比上年下降5% 行政运行成本节约率 <=6% 数量指标 产出指标 25 质量指标 时效指标 经济效益指标 经济效益指标 效果指标 职工收入水平平均增幅 >=5% 公共社会影响力 有所提升 部门预决算信息公开率 >=100% 维护社会稳定和谐发展 效果显著提升 部门履职服务保障工作 有所提升 提高对办事群众的态度 服务态度明显提升 长期保障工作平稳进行 长期 在职职工满意度 满意 第三方服务单位满意度 满意 服务对象或受益群众满意 度 满意 培训对象满意度 满意 35 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 10 满意度指标 总分 自评表 4 下属单位个数 全年执行数 执行率 4409.01 196.39% 0.21 100% 1327.43 195.47% 3137.98 237.29% 全年完成情况 完成年初制定的工作目标，达到预期的工作成效，服务对象或受益群众满意 度得到提升，为维护社会稳定和谐发展做出了贡献。 年度指标值 分值 得分 收入数据完 入数据完整；②收 整；编报齐 编报数据无误。 全 6 6 标值为≤100% 5.38/5.77= 93.24% 5 5 按要求公开预决算 及时按要求 公开预决算 5 5 制度较为健 全 5 4 4 4 制度健全 全年完成值 采购执行率大于等 100% 于95% 偏差及原因分析 进一步加强财务监督 与管理 资产保存完 保存完整、使用合 整，使用合 配置合理、处置规 规，处置规 收入及时足额上缴 范 5 3 >=24 完成 1 1 >=15 完成 1 1 >=2 完成 1 1 >=160 完成 1 1 >=98 完成 2 2 <=5 完成 2 2 <=100% 完成 2 2 <=95% 完成 2 2 <=100% 完成 2 2 1 完成 2 2 0.95 完成 2 2 规范使用资金 完成 2 2 每月15日以前 完成 1 1 显著提高 完成 2 2 按时完成 完成 2 2 比上年下降5% 完成 4 4 <=6% 完成 4 4 及时对报废资产处置 >=5% 完成 4 4 有所提升 完成 4 4 >=100% 完成 4 4 效果显著提升 完成 4 4 有所提升 完成 4 4 务态度明显提升 完成 4 4 长期 完成 3 3 满意 满意 2 2 满意 满意 2 2 满意 满意 4 4 满意 满意 2 2 100 97