附件2：县史志研究室2021年度项目、整体绩效.xls

附件1 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表 2021年度预算情况 绩效自评情况 财政对口科室填写 预算安排金额2（万元） 序号 1 主管部门名称 预算项目名称 A 小计 （①+②） ① 本级分配金额 ② 对下级转移支付金 额 B 预算执行金额3 （万元） 预算执行率 （B/A) 绩效自评 得分 是否报送 绩效自评表（是/否） 一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出） 1 全南县史志研究室 全南年鉴及纂写经费 25.00 25.00 25.00 100.00% 2 - #DIV/0! … - #DIV/0! 部门预算项目支出合计 25.00 25.00 - 25.00 100.00% 二、财政专项支出（含本级及对下级转移支付） 1 - #DIV/0! 2 - #DIV/0! … - #DIV/0! 财政专项支出合计 填表说明： 1.主管部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 - - - - #DIV/0! 100.00 是 附件2 项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 年度总 体目标 年初预算数 25 25 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 全年预算数（A) 25 25 全南年鉴 实施单位 全年执行数(B) 100 100 完成全南年鉴2021卷编纂 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标（ 50分） 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效益指标（ 30分） 满意度 指标 （10分） 社会效益 指标 得分 — — — 已完成全南年鉴202卷1编纂任务 三级指标 指标1：印刷编纂《全南年鉴》2021卷 400本 指标2： …… 指标1：编纂《全南年鉴》2021卷保质保 量合格率 指标2： …… 指标1：按期完成编纂《全南年鉴》2021 卷 指标2： …… 指标1：人员工资成本 指标2：出版、印刷成本 …… 指标1： 指标2： …… 指标1：发挥了存史资政作用、为各界了 解全南提供了翔实资料 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标2： 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1：社会公众满意率 服务对象满 指标2： 意度指标 …… 总分 填报人：胡伟莹 县史志研究室 分值 执行率(B/A) 10 100 — 100 — — 实际完成情况 年度指标值 （A) 实际完成值 (B) ≥100% ≥100% 98% 98% ≥100% ≥100% ≥16.4万元 ≥8.6万元 ≥16.4万元 ≥8.6万元 ≥98% ≥98% 30 ≥98% ≥98% 10 分值 得分 偏差原因分析及改 进措施 50 100 审核人： 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.评分标准：（1） 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标 对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全 年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 附件3 2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 绩效自评情况 序号 1 预算部门名称1 2021年度预算安排情况（万元 ） 全南县史志研究室 65.09 2 … 合计 65.09 填表说明： 1.预算部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.表中灰色部分自动生成。 绩效自评 得分 95.00 财政对口科室填写 是否报送 部门整体支出 自评报告 （是/否） 是否报送 部门整体支出 自评评分表 （是/否） 是 是 附件4 部门整体支出绩效自评表 （ 2021年度） 部门（单位）名称 全南县史志研究室 资金来源：（1）财政拨款 下属单位个数 全年执行数 执行率 65.09 100 100% 100 100% （2）其他资金 整体支出规模 0 资金结构：（1）基本支出 65.09 （2）项目支出 年度总体目标 0 全年预算数 25 25 100% 年初设定目标 全年完成情况 完成编纂《全南年鉴》2021卷 完成编纂《全南年鉴》2021卷 分解目标自评 一级指标 管理指标 权重 30 二级指标 预算编审管理 预算执行管理 部门结转结余资金管理 国库管理 预算绩效管理 预决算信息公开管理 财政监督管理 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 得分 30 根据《部门整体支出绩效评价指标体系框架（参考）》（ 附件4-2）要求设置三级指标和指标值 政府采购管理 资产管理 数量指标 产出指标 25 质量指标 时效指标 经济效益指标 效果指标 35 社会效益指标 部门在职人数 人 部门在职人员共3人 离退休人员数 人 开展业务培训次数（期数） 次/期 离退休人员共3人 按照每月干部职工讲授 一堂课制度，全年开展 业务培训12期 预算完成率 95% “三公经费”控制率 ≤100% 三公经费控制率达到 97% 项目支出绩效自评率 ≥60% 达到本单位全部项目支 出的60%以上 职工工资发放及时率 “三公经费”节约率 保障各项工作有序开展，年终考 核合格以上 部门预决算信息公开 每月15号以前 比上年下降 按照发放 下降0.2 优秀或合格 良好 完成率达到100% 按财政要求公开 及时进行预决算公开 满意/≥90% 满意/≥90% 满意度100% 满意度100% 生态效益指标 满意度指标 10 满意度指标 在职职工满意度 服务对象或受益群众满意度 总分 100 偏差及原 因分析 附件6 2021年度部门评价情况汇总表 2021年度预算情况（万元） 部门评价情况 财政对口科室填写 预算安排金额2（万元） 序号 主管部门名称 1 预算项目名称 A 小计 （①+②） ① 本级分配金额 ② 对下级转移支付金 额 B 预算执行金额3 （万元） 预算执行率 （B/A) 部门评价 得分 是否报送 部门评价报告 （是/否） 1 县史志研究室 全南年鉴2021及编纂经费 25.00 25.00 25.00 100.00% 95.00 是 2 县史志研究室 基本支出 65.09 65.09 65.09 100.00% 95.00 是 … 合计 填表说明： 1.主管部门名称：填写一级预算单位名称； 2.预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准； 3.预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额； 4.表中灰色部分自动生成。 90.09 #DIV/0! 90.09 - 90.09 100.00% 是否报送 部门评价评分表（ 是/否） 是 是