2021年部门预算公开表.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1 制表人签章： 2 收支预算总表 填报单位:411001江西省全南县人民医院 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 12,312,688.00 社会保障和就业支出 12,312,688.00 卫生健康支出 出 预算数 375,696.00 191,554,062.00 179,617,070.00 191,929,758.00 本年支出合计 191,929,758.00 支出总计 191,929,758.00 结转下年 191,929,758.00 745 部门收入总表 填报单位:411001江西省全南县人民医院 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 合计 191,929,758.00 小计 3 政府 性基 一般公共预算拨 金预 款收入 算拨 款收 入 4 12,312,688.00 12,312,688.00 5 专 项 收 入 预 算 内 投 资 收 入 6 7 其 他 收 入 8 10 11 12 9 179,617,070.00 社会保障和就业支出 375,696.00 286,284.00 286,284.00 89,412.00 05 行政事业单位养老 支出 375,696.00 286,284.00 286,284.00 89,412.00 事业单位离退休 375,696.00 286,284.00 286,284.00 89,412.00 210 02 2100201 卫生健康支出 191,554,062.00 12,026,404.00 12,026,404.00 179,527,658.00 公立医院 191,554,062.00 12,026,404.00 12,026,404.00 179,527,658.00 191,554,062.00 12,026,404.00 12,026,404.00 179,527,658.00 综合医院 746 上 级 补 助 收 入 事 业 事业单位经营收 入 收 入 208 2080502 附 属 单 位 上 缴 收 入 部门收入总表 部门收入 填报单位:411001江西省全南县人民医院 财政 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 合计 191,929,758.00 小计 一般公 款 3 12,312,688.00 12,31 208 社会保障和就业支出 375,696.00 286,284.00 28 05 行政事业单位养老 支出 375,696.00 286,284.00 28 事业单位离退休 375,696.00 286,284.00 28 2080502 210 02 2100201 747 卫生健康支出 191,554,062.00 12,026,404.00 12,02 公立医院 191,554,062.00 12,026,404.00 12,02 191,554,062.00 12,026,404.00 12,02 综合医院 部门支出总表 填报单位:411001江西省全南县人民医院 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 210 02 2100201 单位：元 合计 基本支出 项目支出 事业单位经 营支出 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 191,929,758.00 191,929,758.00 375,696.00 375,696.00 行政事业单位养老支出 375,696.00 375,696.00 事业单位离退休 375,696.00 375,696.00 卫生健康支出 191,554,062.00 191,554,062.00 公立医院 191,554,062.00 191,554,062.00 综合医院 191,554,062.00 191,554,062.00 748 财政拨款收支总表 填报单位:411001江西省全南县人民医院 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 12,312,688.00 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 12,312,688.00 社会保障和就业支出 专项收入 卫生健康支出 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、上年结转 单位：元 支出 合计 12,312,688.00 286,284.00 12,026,404.00 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 12,312,688.00 286,284.00 12,026,404.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 12,312,688.00 支出总计 12,312,688.00 749 12,312,688.00 一般公共预算支出表 填报单位:411001江西省全南县人民医院 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 12,312,688.00 12,312,688.00 286,284.00 286,284.00 行政事业单位养老支出 286,284.00 286,284.00 事业单位离退休 286,284.00 286,284.00 卫生健康支出 12,026,404.00 12,026,404.00 公立医院 12,026,404.00 12,026,404.00 12,026,404.00 12,026,404.00 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 210 02 2100201 综合医院 750 一般公共预算基本支出表 填报单位:411001江西省全南县人民医院 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 商品和服务支出 30217 公务接待费 30231 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 30307 医疗费补助 30309 奖励金 单位：元 合计 1 12,312,688.00 11,906,904.00 5,474,772.00 9,888.00 2,869,800.00 1,408,800.00 667,812.00 350,232.00 58,380.00 1,001,820.00 65,400.00 119,500.00 103,700.00 15,800.00 286,284.00 41,304.00 190,080.00 54,900.00 751 基本支出 人员经费 2 12,193,188.00 11,906,904.00 5,474,772.00 9,888.00 2,869,800.00 1,408,800.00 667,812.00 350,232.00 58,380.00 1,001,820.00 65,400.00 公用经费 3 119,500.00 119,500.00 103,700.00 15,800.00 286,284.00 41,304.00 190,080.00 54,900.00 '三公'经费支出表 填报单位:411001江西省全南县人民医院 411 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 人民医院 119,500.00 103,700.00 15,800.00 119,500.00 103,700.00 15,800.00 752 政府性基金预算支出表 填报单位:411001江西省全南县人民医院 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 注：本部门（单位）无政府性基金预算支出 753 国有资本经营预算支出表 填报单位:411001江西省全南县人民医院 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：本部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：元 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 任务1 任务2 任务3 任务4 主要内容 事业单位经营支出 专项设备购置费 对个人和家庭补助支出 工资福利支出 金额合计 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 9489.82 9489.82 2547 2547 37.57 28.62 8.95 7118.59 1190.7 5927.89 19192.98 1219.32 17973.66 目标1：提高医疗技术水平，为老百姓提供优质、高效、安全、快捷、低廉的医疗服务 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：在职人数 指标2：退休人数 指标3：临聘人员数 指标1：医疗质量统计 指标2：服务质量 指标1：出院者平均住院天数（天） 指标2：病床使用率 指标1：收入成本率 指标值 138 99 416 95% 98% 7 68.00% 98% 成本指标 指标2：人员支出占医疗费用比（%） 38 经济效益 指标 指标3：管理费用占医疗费用（%） 指标1：每门诊人次平均收费水平 指标2：出院者平均医药费用 指标3：门急诊人数（人次） 指标4：出院人数（人次） 指标1：药占比（%） 11 192 6953 306300 12550 31.40% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2：百元医疗收入（不含药品收入 24.5 ）消耗的卫生材料（元） 指标1：公共机构节水型单位 优秀 指标1：长期保障工作平稳进行 指标2：固定资产净值率（%） 指标1：服务满意率 指标2：职工满意度 长期 54.00% 96% 96% 备注 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 本单位无重点项目 主管部门 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 一级指标 二级指标 数量 产出指标 时效 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度 满意度 三级指标 指标值 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 191,929,758.00 社会保障和就业支出 375,696.00 卫生健康支出 191,554,062.00 758 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 12,312,688.00 12,312,688.00 286,284.00 286,284.00 12,026,404.00 12,026,404.00 社会保障和就业支出 卫生健康支出 759 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 760