路灯2019年部门整体绩效支出表及预算绩效目标申报表.xlsx

附件5 2019年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):全南县城市管理局 编报部门(印章):全南县路灯管理所 部 门 负责人:＿＿陈阳华＿＿＿＿ 部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编 报 时 间: ＿2018年12月＿＿＿ 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 项目名称 县城区路灯及景观灯维修材料 主管部门及代码 全南县城市管理局 实施单位 全南县路灯管理所 项目属性 延续项目 项目期 长期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 70 其他资金 0 总 体 目 标 一级指标 70 目标1：县城区路灯及景观灯维修材料亮化率98%以上 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标值 指标1：路灯7100盏景观灯73576盏 亮灯率98% 指标2： …… 指标1：年度综合绩效考评 达到优秀 指标2： …… 指标1：及时维修损坏路灯及景 完成率98%以上 观灯 指标2：2019年度综合绩效考评 2019年12月前完成 …… 指标1：县城区路灯及景观灯维 修材料成本 控制在70万元内 …… 经济效益 指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1：公众夜间出行满意度 指标2： …… 满意度98%以上 指标1： 指标2： …… 指标1：增强路灯巡查力度，认 真做好考评工作 指标2： …… 路灯亮灯率98%以上 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 咨询回复处理率、投 指标1：提升服务态度，办事效率 诉办结率达100％，群 提高 众满意率98％ 指标2： …… 备注 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 部门名称 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 任务1 全南县路灯管理所 预算金额（万元） 总额 财政拨款 工资福利支出 54.52 45.02 任务2 商品和服务支出 18.93 1.2 任务3 对个人和家庭的补助 1.72 0 任务4 高空作业费 2 2 任务5 办公场所租赁费用 县城区路灯及景观灯日常维修材 料 1 1 70 70 148.17 119.22 任务6 金额合计 年度 总体 目标 目标1：路灯景观灯日常维修材料70万元 目标2：确保城区路灯及景观灯亮化率98%以上 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标1：路灯7100盏景观灯73576盏 亮灯率98% 指标2： …… 指标1：年度综合绩效考评 质量指标 达到优秀 指标2： …… 产出指标 时效指标 指标1：及时维修损坏路灯及景观灯 完成率98%以上 指标2：2019年度综合绩效考评 2019年12月前完成 …… 指标1：不超出本年预算 成本指标 指标2： 控制在148.17万元 内 指标3： 年 度 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标1：公众夜间出行满意度 满意度98%以上 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标1：增强路灯巡查力度，认真做好 路灯亮灯率98%以上 考评工作 指标2： 指标3： 指标1：提升服务态度，办事效率提高 咨询回复处理率、 投诉办结率达100％ ，群众满意率98％ 额（万元） 其他资金 9.5 17.73 1.72 0 0 0 28.95 备注