2021年部门预算公开表---第四小学.xls

2021年部门预算表 部门名称： 全南县第四小学 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 全南县第四小学 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:301012全南县第四小学 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 12,694,370.28 教育支出 12,694,370.28 社会保障和就业支出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,663,954.00 30,416.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:301012全南县第四小学 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 12,694,370.28 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 12,694,370.28 支出总计 12,694,370.28 结转下年 12,694,370.28 部门收入总表 填报单位:301012全南县第四小学 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 205 02 208 2080502 3 4 5 12,694,370.28 12,694,370.28 12,694,370.28 教育支出 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 30,416.28 30,416.28 30,416.28 行政事业单位养老支出 30,416.28 30,416.28 30,416.28 事业单位离退休 30,416.28 30,416.28 30,416.28 小学教育 社会保障和就业支出 05 政府性基金 预算拨款收 入 合计 普通教育 2050202 小计 一般公共预算拨 款收入 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:301012全南县第四小学 单位：元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 12,694,370.28 12,694,370.28 教育支出 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 30,416.28 30,416.28 行政事业单位养老支出 30,416.28 30,416.28 事业单位离退休 30,416.28 30,416.28 科目编码 科目名称 ** ** 205 02 普通教育 2050202 208 小学教育 社会保障和就业支出 05 2080502 财政拨款收支总表 填报单位:301012全南县第四小学 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 合计 12,694,370.28 12,663,954.00 30,416.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 12,694,370.28 12,663,954.00 30,416.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 12,694,370.28 一、本年支出 12,694,370.28 教育支出 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:301012全南县第四小学 收 入 项目 单位：元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 12,694,370.28 12,694,370.28 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 12,694,370.28 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:301012全南县第四小学 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 12,694,370.28 12,694,370.28 教育支出 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 12,663,954.00 30,416.28 30,416.28 行政事业单位养老支出 30,416.28 30,416.28 事业单位离退休 30,416.28 30,416.28 205 02 普通教育 2050202 208 小学教育 社会保障和就业支出 05 2080502 一般公共预算基本支出表 填报单位:301012全南县第四小学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 12,694,370.28 11,613,630.28 工资福利支出 11,583,214.00 11,583,214.00 30101 基本工资 4,801,512.00 4,801,512.00 30102 津贴补贴 226,536.00 226,536.00 30103 奖金 400,126.00 400,126.00 30107 绩效工资 2,593,548.00 2,593,548.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,248,312.00 1,248,312.00 30110 职工基本医疗保险缴费 459,000.00 459,000.00 30112 其他社会保障缴费 103,344.00 103,344.00 30113 住房公积金 888,276.00 888,276.00 30114 医疗费 37,200.00 37,200.00 30199 其他工资福利支出 825,360.00 825,360.00 301 302 商品和服务支出 1,080,740.00 1,005,700.00 1,005,700.00 30201 办公费 203,000.00 203,000.00 30202 印刷费 47,040.00 47,040.00 30203 咨询费 4,000.00 4,000.00 30204 手续费 200.00 200.00 30205 水费 70,000.00 70,000.00 30206 电费 75,000.00 75,000.00 30207 邮电费 24,960.00 24,960.00 30209 物业管理费 50,000.00 50,000.00 30211 差旅费 4,000.00 4,000.00 30213 维修（护）费 120,000.00 120,000.00 30214 租赁费 8,000.00 8,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:301012全南县第四小学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30216 培训费 90,000.00 90,000.00 30217 公务接待费 20,000.00 20,000.00 30218 专用材料费 40,000.00 40,000.00 30226 劳务费 6,000.00 6,000.00 30228 工会经费 150,000.00 150,000.00 30299 其他商品和服务支出 93,500.00 93,500.00 303 对个人和家庭的补助 30,416.28 30,416.28 30305 生活补助 8,016.00 8,016.00 30307 医疗费补助 20,000.28 20,000.28 30309 奖励金 2,400.00 2,400.00 资本性支出 75,040.00 75,040.00 75,040.00 75,040.00 310 31002 办公设备购置 一般公共预算基本支出表 填报单位:301012全南县第四小学 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 “三公”经费支出表 填报单位:301012全南县第四小学 301 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 教科体局 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:301012全南县第四小学 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位: 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2021年部门整体支出绩效目标表 部门名称 全南县第四小学 部门基本信息 部门所属领域 教育系统 直属单位包括 内设职能部门 教务处、总务处、政教处 、电教处、办公室、少队 部、工会 编制控制数 在职人员总数 123 其中：行政编制人数 事业编制人数 123 编外人数 123 当年预算情况（万元） 收入预算合计 1269.44 其中：上级财政拨款 本级财政安排 1269.44 其他资金 支出预算合计 1269.44 其中：人员经费 公用经费 108.07 项目经费 1161.37 年度绩效指标 一级指标 二级指标 在校学生入学率 教师达标率 质量指标 合理使用经费，教学任务完成率 时效指标 工作完成及时率 成本指标 活动支出 资金使用最大效益 培训文件、宣传文件政策知晓率 社会效益 以服务教育教学为中心 生态效益指标 形成良好的良性循环 保障学校日常活动运转 学生、家长满意度 满意度指标 教职工满意度 数量指标 产出指标 满意度指标 三级指标 目标值 =100% =100% =100% >=90% 符合规定 >=90 >=92% 有所提升 >=95% >=1年 >=95% >=96% 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 主管部门 实施单位 项目属性 项目日期范围 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 开展非公企业维权服务工作宣传、调研及案例编写；开展法治宣传教育、推动法治 民企建设；开展全省民营企业喜迎党的二十大系列宣传活动；非公发展数据统计、 收集、印刷。 一级指标 二级指标 数量 产出指标 时效 社会效益 效益指标 可持续影响 满意度 满意度 三级指标 指标值 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 12,694,370.28 教育支出 12,663,954.00 社会保障和就业支出 30,416.28 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 12,694,370.28 12,694,370.28 12,663,954.00 12,663,954.00 30,416.28 30,416.28 教育支出 社会保障和就业支出 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3