宝山区交通委员会2023年项目绩效目标申报表.pdf

财政项目支出绩效目标填报表（2023 年度）项目名称公交运营补贴经费项目类别经常性项目主管部门上海市宝山区交通委员会实施单位上海市宝山区交通委员会计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期项目资金（元）项目资金总额 112,029,200.00 其中：财政资金 112,029,200.00 2023-12-31 年度资金申请总额 112,029,200.00 其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金其他资金项目总目标年度总目标项目（ 2023 年- 2023 年）绩效完成当年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补完成当年公交运营补贴清算和一、二、目标贴预付。三季度运营补贴预付。一级指标二级指标 =1663 辆补贴公交线路数量 =64 条应补尽补率 =100% 补贴项目与政策一致性 =100% 补贴标准达标率 =100% 考核合格率 =100% 补贴及时性在规定时间内完成成本合理性按相关政策标准补贴及时性在规定时间内完成成本合理性按相关政策标准经济效益指标线网密度增加 >1.74 千米每平方公里社会效益指标公交站点 500 米半径覆盖率提升 >75% 生态效益指标区域公交新能源车覆盖率上升 >60% 可持续影响指标公交线路补贴机制建立健全质量指标产出指标时效指标成本指标效益指标年度指标值补贴公交数量数量指标绩效指标三级指标满意度指标服务对象满意度指标乘客满意度 >=85% 财政项目支出绩效目标填报表（2023 年度）项目名称 2023 年公路日常养护项目类别经常性项目主管部门上海市宝山区交通委员会实施单位上海市宝山区交通建设管理中心计划开始日期 2023 年 1 月 1 日计划完成日期 2023 年 12 月 31 日项目资金总额项目资金（元） 94,246,100 其中：财政资金年度资金申请总额 94,246,100 其中：当年财政拨款 94,246,100 94,246,100 其他资金上年结转资金 0 其他资金 0 0 项目总目标（ 2023 年- 2023 年）年度总目标项目维修路面病害，改善路面平整度，保证道绩效维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补目标驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使树和分隔带绿化，使公路保持美观的形象，提高道公路保持美观的形象，提高道路服务质路服务质量。量。一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标时效指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标三级指标年度指标值日常养护公里数 =234 千米行道树 =42837 株工程验收合格率 =100% 优良路率 =92% 工程资金欠付率 =0 工程进度及时性及时设施状况提升情况提升工程安全事故率 =0 交通委热线解决率较上年度提高提高提升路况路貌提升建立健全可持续发展机制健全可行性研究充分性充分满意度指标服务对象满意度指标市民满意度 ≥85% 财政项目支出绩效目标填报表（2023 年度）项目名称市政道路桥梁日常养护经费项目类别经常性项目主管部门上海市宝山区交通委员会实施单位上海市宝山区交通建设管理中心计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 45,144,200 项目资金（元）其中：财政资金其他资金项目绩效目标 45,144,200 其中：当年财政拨款 0 上年结转资金 0 其他资金 0 0 项目总目标（2023 年- 2023 年）年度总目标维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性一级指标绩效指标 45,144,200 年度资金申请总额维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性二级指标三级指标年度指标值数量指标养护计划完成率 =100% 质量指标完工项目验收合格率 =100% 时效指标工程进度及时性及时效益指标社会效益指标安全事故发生率 =0 满意度指标服务对象满意度指标市民满意度 >=80% 产出指标财政项目支出绩效目标填报表（2023 年度）项目名称 2022 年公路、市政大中修项目类别经常性项目主管部门上海市宝山区交通委员会实施单位上海市宝山区交通建设管理中心计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 40,800,000 项目资金（元）其中：财政资金其他资金项目绩效目标 40,800,000 其中：当年财政拨款 40,800,000 上年结转资金 0 其他资金 0 0 项目总目标（2023 年- 2023 年）年度总目标维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。一级指标绩效指标 40,800,000 年度资金申请总额维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。二级指标三级指标年度指标值数量指标计划完成率 =100% 质量指标工程验收合格率 =100% 时效指标工程进度及时性及时效益指标社会效益指标施工安全事故发生率 =0 满意度指标服务对象满意度指标市民满意度 >=80% 产出指标财政项目支出绩效目标填报表（2023 年度）项目名称 2023 年公路、市政道路大中修项目项目类别经常性项目主管部门上海市宝山区交通委员会实施单位上海市宝山区交通建设管理中心计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额 52,533,700 项目资金（元）其中：财政资金其他资金项目绩效目标 52,533,700 年度资金申请总额 52,533,700 其中：当年财政拨款 52,533,700 上年结转资金 0 其他资金 0 0 项目总目标（2023 年- 2023 年）年度总目标维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。一级指标二级指标三级指标年度指标值计划完成率 =100% 质量指标工程验收合格率 =100% 时效指标工程进度及时性及时社会效益指标施工安全事故发生率 =0 生态效益指标路面平整完好完好服务对象满意度指标市民满意度 >=80% 数量指标产出指标绩效指标维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性。效益指标满意度指标财政项目支出绩效目标填报表（2023 年度）项目名称道路停车经费项目类别延续性项目主管部门上海市宝山区交通委员会实施单位上海市宝山区交通运输管理中心计划开始日期 2023 年 1 月 1 日计划完成日期 2023 年 12 月 31 日项目资金总额 11400000 项目资金（元）其中：财政资金年度资金申请总额 11400000 其中：当年财政拨款 11400000 11400000 上年结转资金其他资金项目绩效目标其他资金项目总目标（ 2023 年- 2023 年）年度总目标确保区域交通畅达，改善区域环境面貌，提升区域确保我区道路停车场规范有序运营，确保道城市品质。路停车费及时上缴财政一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标成本指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标三级指标年度指标值停车场数量 82 道路停车位数量 3995 道路停车费上缴率 100% 协管员持证上岗率 100% 工作完成及时性及时上缴财政及时性及时招投标成本合理性合理促进停车费收缴增长增长专款专用率 100% 道路停车场安全性安全道路停车秩序情况规范有序城区公共交通环境改善工作人员培训机制建立健全收费上缴监管机制建立健全满意度指标服务对象满意度指标公众满意度 ≥70% 财政项目支出绩效目标填报表（2023 年度）项目名称执法船艇委托管理经费项目类别政策补贴类主管部门上海市宝山区交通委员会实施单位上海市宝山区交通委员会执法大队计划开始日期 2023.01.01 计划完成日期 2023.12.31 项目资金（元）项目资金总额 3000000.00 年度资金申请总额其中：财政资金 3000000.00 其中：当年财政拨款 3000000.00 3000000.00 上年结转资金其他资金其他资金项目总目标（ 2023 年- 2023 年）年度总目标项目绩效目标通过船艇运行委托管理，实现水上执法工作有序开通过船艇运行委托管理，实现水上执法工展。作有序开展。一级指标二级指标数量指标质量指标产出指标时效指标绩效指标成本指标经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标三级指标年度指标值覆盖辖区内河通航水域 100 公里保障人员按时到岗工作 100% 保障人员正常履行职责 100% 覆盖辖区内河通航水域在规定时间内进行 100 公里人员成本合理性政府采购价格水上运输安全有序有效保障水上交通运输安全有效保障水上环保执法成效逐步提高水上交通执法工作不断完善市民对水上交通执法满意度 ≥85% 船艇用工配备及时性