2020年决算公开附件：项目绩效表和整体支出绩效表.xls

附件2： 项目资金绩效目标自评表 （2020年度） 专项（项目）名称 负责人及电话 张庆文 主管部门及代码 实施单位 全南县疾病预防控制中心 年初预算数（A） 全年执行数（B） 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：一般公 共预算 上级追加 其他资金 质量指标 68.57 100% 21.67 68.57 100% 0 0 0 0 0 0 绩 效 指 标 全年实际完成情况 完成全年目标 指标值 全年实际 未完成原因和改 完成值 进措施 ≥1 2次 指标2：每年督导评估次数 ≥4 4次 指标3：每年宣传教育次数 ≥2 2次 指标1：适龄儿童建卡(证）率 98% 100% 指标2：扩大国家免疫规划疫苗接 种率 指标3：含麻疹成分疫苗接种率 90% 99% 95% 100% 100% 100% ≥90% ≥96% 指标1：免疫规划疫苗接种成本节 约率 0 0 指标1：降低发病率节约的医药费 支出 1 1 指标1：疫苗针对疾病控制在国家标 准内 100% 100% 产 出 指标1：国家免疫规划疫苗接种 指 覆盖率 指标2：疫苗合格完成率 标 时效指标 成本指标 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 生态效益 标 指标 执行率（B/A) 21.67 总体目标 目标1：适龄儿童建卡(证）率达到98%以 总体 上 目标完成 目标2：扩大国家免疫规划疫苗接种率 情况 达到90%以上 目标3：服务对象满意率90%以上 一 三级指标 级 二级指标 指 指标1：每年人员培训次数 标 数量指标 13755819921 效 益 指 生态效益 标 指标 可持续影 响 指标 …… 指标1：服务对象满意率 ≥90% 98% 满 服务对象 意 满意度指 度 标 指 …… 标 说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年 度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方 各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2020年度） 部门（单位）名称 年度 主要 任务 完成 情况 年度 总体 目标 完成 情况 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 全年预算 全年执行 执行率（ 数 数 任务名称 完成情况 其中： 其中： B/A) （A，万元 财政拨 （B，万元 财政拨 ） ） 款217.59 款952.55 任务1 适龄儿童建卡(证）率 544.94 1021.11 187.4% 达到98%以上 任务2 任务3 扩大国家免疫规划疫 苗接种率达到99%以上 …… 服务对象满意率98%以 上 金额合计 544.94 217.59 1021.11 952.55 187.4% 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 目标完成情况：完成全年目标 目标1：适龄儿童建卡(证）率达到98%以上 年度指标 全年实际 一级指标 二级指标 三级指标 评价简要说明 目标2：扩大国家免疫规划疫苗接种率达到 值 值 部门在职人数 22人 22人 99%以上 离退休人员数 22人 22人 目标3：服务对象满意率98%以上 数量指标 开展业务培训次数（ ≥2 2次 期数） 全年培训人次 ≥2 4次 预算完成率 ≥95% 100% 产 质量指标 结转结余率 ≤5% 5% 出 “三公经费”控制率 ≤100% 100% 指 每月15号 每月15号 标 职工工资发放及时率 以前 以前 时效指标 为民办事及时率 显著提高 显著提高 “三公经费”支出 万元 9.19 成本指标 职工工资支出成本 万元 378.42 公用经费支出成本 万元 565.87 “三公经费”节约率 比上年下 比上年下 经济效益 降 降 行政运行成本节约率 下降5% 下降5% 指标 职工收入水平平均增 ≥5% 5% 幅 维护社会稳定、和谐 效果显著 效果显著 提高部门履职服务保 有所提高 有所提高 效 社会效益 障工作水平 做到马上 做到马上 益 指标 提高对办事群众的态 就办，办 就办，办 指 度 就办好 就办好 标 指标1：减少水土流失 有一定效 有一定效 生态效益 果 果 指标2：保护生态环境 有一定效 有一定效 指标 /改善人居生活环境 果/明显 果 可持续影 长期保障工作平稳进 长期 长期 行 响 指标 在职职工满意度满意 满意 92% 服务对象 满意度 /≥90% /≥90% 满意 满意度指 离退休职工满意度满 95% 指标 意/≥90% /≥90% 标 服务对象或受益群众 满意 98% 满意度满意/≥90% /≥90%