城管大队2019预算绩效目标申报表.xls

附件5 2019年预算绩效目标申报表 主管部门(印章):＿全南县城市管理局＿＿＿＿＿＿＿ 编报部门(印章):＿全南县城市管理执法大队＿＿＿＿＿＿＿＿ 部 门 负责人:＿＿吴立峰＿＿＿＿＿＿＿ 部门行政编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 编 报 时 间: ＿2018年12月20日＿＿＿＿＿＿＿＿ 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目 延续项目 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 一级指标 目标1： 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标值 备注 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 部门名称 年度 主要 任务 全南县城市管理执法大队 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 工资福利支出 255.38 任务2 商品和服务支出 30 任务3 对个人和家庭的补助 7.49 任务4 其他资本性支出 5.05 总额 金额合计 年度 总体 目标 297.92 目标1：加强城区市容市貌巡查力度，发现一起有碍城市市容市貌现象处理一起 一级指标 二级指标 三级指标 部门在职人数 数量指标 离休人员数 临聘人员 质量指标 2019年度综合绩效考评 保证专项资金使用规范，提高使用效率 2019年度综合绩效考评 产出指标 时效指标 职工工资发放及时率 为民办事及时率 …… 不超出本年预算 成本指标 公用经费支出成本 三公经费支出节约率 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 三公经费节约率 公众出行满意度 维护社会稳定、和谐发展 效益指标 社会效益 指标 提高部门履职服务保障工作水平 提高对办事群众的态度 缩短办事时间 生态效益 指标 可持续影响 指标 加强街道巡查力度，认真做好考评工作 提升服务态度，办事效率提高 满意度 指标 服务对象 满意度指标 在职职工满意度 离退休职工满意度 服务对象或受益群众满意度 满意度 指标 …… 标申报表 城市管理执法大队 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 195.67 59.71 6.6 23.4 0.366 7.124 / 5.05 202.636 95.284 指标值 备注 貌现象处理一起 11 37人 达到优秀 规范使用资金 2019年12月前完成 每月15日以前 较上年有所提高 控制在297.91万元内 30万元 下降3% 比上年下降 有所提升 效果显著 有所提高 提升 当天能办完当天办完/ 马上可以处理马上处理 城市美观率98%以上 咨询回复处理率、投诉 办结率达100％，群众 满意率98％ 满意/≥90% 满意/≥90% 满意/≥90%