2016年上海市宝山区商务委员会预算公开表.xls

2016年部门财务收支预算总表 编制单位:上海市宝山区商务委员会 单位:元 本年收入 项目 一、财政拨款收入 1、公共财政预算资金 2、政府性基金 二、财政专户管理资金收入 三、其他收入 四、结余资金收入 1、公共财政预算结余 2、政府性基金结余 3、非财政拨款结余 本年支出 预算数 科目 23,609,519.2 一、一般公共服务支出 23,609,519.2 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 4,523,219.76 五、科学技术支出 808,000. 六、文化体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、医疗卫生与计划生育支出 808,000. 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务等支出 十五、国土海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 预算数 15,991,694.52 3,175,684. 911,705.4 6,287,667.04 556,232.04 2,017,755.96 十八、其他支出 收入总计 28,940,738.96 支出总计 28,940,738.96 2016年部门财政拨款收支预算总表 编制单位:上海市宝山区商务委员会 本年财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 二、政府性基金 收入总计 预算数 单位:元 本年财政拨款支出 科目 23,609,519.2 一、一般公共服务支出 二、国防支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、医疗卫生与计划生育支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务等支出 十五、国土海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、其他支出 23,609,519.2 支出总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 10,970,479.00 10,970,479.00 3,145,724.00 3,145,724.00 711,174.36 711,174.36 6,287,667.04 6,287,667.04 476,718.84 2,017,755.96 476,718.84 2,017,755.96 23,609,519.2 23,609,519.2 2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市宝山区商务委员会 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 政府性基金预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位:上海市宝山区商务委员会 单位:元 项目 类 201 201 201 201 201 208 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 216 216 216 221 221 221 222 222 222 222 功能分类科目编码 款 项 05 05 05 99 99 功能分类科目名称 一般公共服务 商贸事务 13 13 13 13 一般公共预算拨款支出 01 02 50 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 社会保障和就业 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 商业服务业等事务 旅游业管理与服务支出 其他旅游业管理与服务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 粮油物资储备事务 粮油事务 行政运行 一般行政管理事务 01 02 01 05 05 05 05 01 02 03 05 05 99 02 02 01 01 01 01 01 02 合计 合计 基本支出 10,970,479.00 10,970,479.00 6,899,061.04 2,065,320.00 2,006,097.96 3,145,724.00 645,724.00 628,604.00 17,120.00 2,500,000.00 2,500,000.00 711,174.36 711,174.36 485,877.48 136,955.52 88,341.36 6,287,667.04 6,287,667.04 6,287,667.04 476,718.84 476,718.84 476,718.84 2,017,755.96 2,017,755.96 1,776,875.96 240,880.00 8,353,659.00 8,353,659.00 6,899,061.04 23,609,519.20 13,281,259.20 1,454,597.96 541,724.00 541,724.00 528,604.00 13,120.00 项目支出 2,616,820.00 2,616,820.00 2,065,320.00 551,500.00 2,604,000.00 104,000.00 100,000.00 4,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 711,174.36 711,174.36 485,877.48 136,955.52 88,341.36 1,421,107.04 4,866,560.00 476,718.84 1,776,875.96 240,880.00 10,328,260.00 2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 编制单位:上海市宝山区商务委员会 项目 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 经济分类科目名称 单位:元 一般公共预算拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 款 01 02 03 04 07 01 02 03 04 05 06 07 09 11 13 15 16 17 26 27 28 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 9,250,496.36 1,614,482.40 4,089,816.00 703,401.20 2,013,461.76 829,335.00 2,994,240.00 326,100.00 72,500.00 1,000.00 5,500.00 21,000.00 79,000.00 75,000.00 381,000.00 65,000.00 82,000.00 59,831.50 76,000.00 67,398.50 12,000.00 2,000.00 100,500.00 9,250,496.36 1,614,482.40 4,089,816.00 703,401.20 2,013,461.76 829,335.00 2,994,240.00 326,100.00 72,500.00 1,000.00 5,500.00 21,000.00 79,000.00 75,000.00 381,000.00 65,000.00 82,000.00 59,831.50 76,000.00 67,398.50 12,000.00 2,000.00 100,500.00 302 302 302 303 303 303 303 303 29 31 99 01 02 11 99 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 合计 152,640.00 25,500.00 1,390,270.00 1,036,522.84 199,604.00 341,120.00 476,718.84 19,080.00 13,281,259.20 152,640.00 25,500.00 1,390,270.00 1,036,522.84 199,604.00 341,120.00 476,718.84 19,080.00 10,287,019.20 2,994,240.00