【金龙镇】2021年部门预算公开表(元）.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:802002金龙镇政府 单位：元 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 入 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 14,668,514.00 一般公共服务支出 14,668,514.00 社会保障和就业支出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,037,430.00 116,884.00 4,514,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 农林水支出 收支预算总表 填报单位:802002金龙镇政府 单位：元 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 14,668,514.00 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 14,668,514.00 支出总计 14,668,514.00 结转下年 14,668,514.00 部门收入总表 填报单位:802002金龙镇政府 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 201 01 2010301 2010399 99 208 2080501 213 一般公共服务支出 10,037,430.00 10,037,430.00 10,037,430.00 50,200.00 50,200.00 50,200.00 50,200.00 50,200.00 50,200.00 9,922,430.00 9,922,430.00 9,922,430.00 7,219,130.00 7,219,130.00 7,219,130.00 2,703,300.00 2,703,300.00 2,703,300.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 116,884.00 116,884.00 116,884.00 行政事业单位养老支出 116,884.00 116,884.00 116,884.00 行政单位离退休 116,884.00 116,884.00 116,884.00 4,514,200.00 4,514,200.00 4,514,200.00 4,514,200.00 4,514,200.00 4,514,200.00 其他人大事务支出 行政运行 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 农林水支出 07 5 14,668,514.00 社会保障和就业支出 05 4 14,668,514.00 其他一般公共服务支出 2019999 3 14,668,514.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 03 政府性基金 预算拨款收 入 合计 人大事务 2010199 小计 一般公共预算拨 款收入 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部 的补助 3,621,400.00 3,621,400.00 3,621,400.00 2130706 对村集体经济组织的补助 892,800.00 892,800.00 892,800.00 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门收入总表 填报单位:802002金龙镇政府 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 小计 一般公共预算拨 款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:802002金龙镇政府 单位：元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 14,668,514.00 7,336,014.00 7,332,500.00 一般公共服务支出 10,037,430.00 7,219,130.00 2,818,300.00 科目编码 科目名称 ** ** 201 01 人大事务 2010199 其他人大事务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 2010399 99 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 其他一般公共服务支出 2019999 208 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 05 2080501 213 50,200.00 50,200.00 50,200.00 9,922,430.00 7,219,130.00 7,219,130.00 7,219,130.00 2,703,300.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 116,884.00 行政事业单位养老支出 116,884.00 116,884.00 行政单位离退休 116,884.00 116,884.00 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 2,703,300.00 2,703,300.00 116,884.00 农林水支出 07 50,200.00 4,514,200.00 4,514,200.00 4,514,200.00 4,514,200.00 3,621,400.00 3,621,400.00 892,800.00 892,800.00 部门支出总表 填报单位:802002金龙镇政府 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 财政拨款收支总表 填报单位:802002金龙镇政府 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 合计 14,668,514.00 10,037,430.00 116,884.00 4,514,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 14,668,514.00 10,037,430.00 116,884.00 4,514,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 14,668,514.00 一、本年支出 14,668,514.00 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 农林水支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:802002金龙镇政府 收 入 项目 单位：元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 14,668,514.00 14,668,514.00 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 14,668,514.00 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:802002金龙镇政府 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 201 合计 14,668,514.00 7,336,014.00 7,332,500.00 一般公共服务支出 10,037,430.00 7,219,130.00 2,818,300.00 01 人大事务 2010199 其他人大事务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 2010399 99 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 其他一般公共服务支出 2019999 208 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 05 2080501 213 50,200.00 50,200.00 50,200.00 9,922,430.00 7,219,130.00 7,219,130.00 7,219,130.00 2,703,300.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00 116,884.00 行政事业单位养老支出 116,884.00 116,884.00 行政单位离退休 116,884.00 116,884.00 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2130706 对村集体经济组织的补助 2,703,300.00 2,703,300.00 116,884.00 农林水支出 07 50,200.00 4,514,200.00 4,514,200.00 4,514,200.00 4,514,200.00 3,621,400.00 3,621,400.00 892,800.00 892,800.00 一般公共预算支出表 填报单位:802002金龙镇政府 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:802002金龙镇政府 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 7,336,014.00 5,995,014.00 工资福利支出 5,878,130.00 5,878,130.00 30101 基本工资 2,219,640.00 2,219,640.00 30102 津贴补贴 1,366,200.00 1,366,200.00 30103 奖金 184,970.00 184,970.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 603,300.00 603,300.00 30110 职工基本医疗保险缴费 223,176.00 223,176.00 30112 其他社会保障缴费 43,164.00 43,164.00 30113 住房公积金 430,224.00 430,224.00 30199 其他工资福利支出 807,456.00 807,456.00 301 302 商品和服务支出 1,341,000.00 641,000.00 641,000.00 30201 办公费 32,400.00 32,400.00 30202 印刷费 10,000.00 10,000.00 30205 水费 5,000.00 5,000.00 30206 电费 11,000.00 11,000.00 30207 邮电费 1,200.00 1,200.00 30211 差旅费 54,000.00 54,000.00 30215 会议费 12,000.00 12,000.00 30216 培训费 5,000.00 5,000.00 30217 公务接待费 228,575.00 228,575.00 30226 劳务费 2,000.00 2,000.00 30228 工会经费 77,685.00 77,685.00 30231 公务用车运行维护费 180,000.00 180,000.00 30239 其他交通费用 15,140.00 15,140.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:802002金龙镇政府 单位：元 支出经济分类科目 30299 303 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 7,000.00 7,000.00 116,884.00 116,884.00 30302 退休费 51,700.00 51,700.00 30305 生活补助 63,984.00 63,984.00 30309 奖励金 1,200.00 1,200.00 资本性支出 700,000.00 700,000.00 310 31002 办公设备购置 300,000.00 300,000.00 31003 专用设备购置 150,000.00 150,000.00 31006 大型修缮 250,000.00 250,000.00 '三公'经费支出表 填报单位:802002金龙镇政府 802 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 金龙镇 408,575.00 228,575.00 180,000.00 408,575.00 228,575.00 180,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:802002金龙镇政府 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 14,668,514.00 一般公共服务支出 10,037,430.00 社会保障和就业支出 农林水支出 116,884.00 4,514,200.00 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 14,668,514.00 14,668,514.00 10,037,430.00 10,037,430.00 116,884.00 116,884.00 4,514,200.00 4,514,200.00 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 农林水支出 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 国有资本经营预算支出表 填报单位:802002金龙镇政府 支出功能分类科目 科目编码 ** 科目名称 ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 本经营预算支出表 单位：万元 合计 1 2022年预算数 基本支出 2 项目支出 3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 任务名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 主要内容 工资福利支出 保证政府工作人员基 本工资、津补贴、住 商品和服务支出 政府日常办公费、水 电费、租赁费、公务 对个人和家庭补助 房公积金等费用 退休费及社会福利和 接待、交通等支出 救助 项目支出 工程项目支出 设备购置和大型修缮 设备购置和大型修缮 金额合计 金龙镇人民政府 预算金额（万元） 总额 财政拨款 587.81 587.81 64.1 64.1 11.69 11.69 733.25 733.25 70 70 1466.85 1466.85 目标1：完成县委、县政府及上级部门布置全部工作，保证政府工作正常运行，保障民生，促进全乡经济、社会民 等稳步发展，着力补齐农村问题短板，促进乡村振兴。 目标2：继续狠抓项目推进，扎实开展好征地拆迁等工作，力争完成重点项目内农房拆迁、迁坟等工作，确保完成 点项目任务，全面服务乡村振兴等工作。 目标3：围绕基层党建工作目标，以基层党建系列活动为抓手，落实基层党建工作保障；以落实全面从严治党为主 ，以基层组织规范化为统领，以规范党内政治生活为核心，以夯实党支部工作为基础，以思想建设、责任延伸、制 落实、能力提升和工作推进为重点，以党员领导干部思想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动 建工作走在前。 目标4：以基层为单位突出抓好民生保障，认真做好矛盾纠纷调解工作，确保全年目标任务全面完成 目标5：坚持以“乡村振兴”为契机，继续深入开展乡村环境综合治理，不断优化美化乡村生产和生活环境。 目标6：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处突发性问题，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标7：加强精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提升。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 部门在编在岗人员 各项经费支出率 保证各项支出经费支出 完成质量 各项工作完成时限 三公经费支出成本 指标值 76（单位：人） >=95%（单位：百分比） 及时处理并支付 >=98%（单位：百分比） >=100%（单位：百分比） 40.86（单位：万） 带动作用 以优良的作风带动经济社 会全面发展。 知名度效益 积极推介金龙，促进招商 引资，促进文明全国文明 村镇建设，提升金龙镇知 名度。 完成上级要求的各项指标 指导各村完成各项任务 100%（单位：百分比） 100%（单位：百分比） 维稳工作社会效益 加大社会安定团结，打造 和谐金龙。 塑造干部队伍良好形象 调动干部参与积极性，激 发干部职工的事业心和责 任感，塑造干部队伍良好 形象 环保率 >=95%（单位：百分比） 推动绿色发展 高质量推动成渝发展主轴 绿色经济强市发展。 经济效益 指标 年 度 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 促进经济社会健康发展 节约意识贯穿用水、用电 、用纸等工作生活中，促 进可持续发展。 促进绿色环保 坚决打击整治污染行为， 促进绿色健康发展 群众满意度 98%（单位：百分比） 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 （万元） 其他资金 0 0 障民生，促进全乡经济、社会民生 房拆迁、迁坟等工作，确保完成重 保障；以落实全面从严治党为主线 基础，以思想建设、责任延伸、制度 ，聚焦问题、狠抓落实，切实推动党 目标任务全面完成 美化乡村生产和生活环境。 益矛盾和纠纷。 满意程度普遍提升。 备注 重点项目绩效目标表 (2021年度) 项目名称 金龙镇村级保运转经费项目 主管部门 金龙镇人民政府 实施单位 金龙镇人民政府 2021年1月1日 项目属性 当年项目 项目日期范围 2021年12月31日 年度资金总额 54 项目资金 其中：财政拨款 54 （万元） 其他资金 年度绩效目标 确保基层组织正常运转，预算安排：村级保运转经费54万 一级指 标 二级指 标 三级指标 指标值 数量 村级各项经费保障村数 18 时效 发放到位及时率 及时 提升村级场所服务功能，助力乡村 振兴，带动致富带头人 有提升 提升服务群众质量水平，促进基层 与群众和谐 得到提高 可持续 影响 推动基层建设持续发展 良好 满意度 群众满意度 >=90% 产出指 标 效益指 标 满意度 社会效 益