全南县住房和城乡建设局本级.2021年预算.xls

2021年部门预算表 部门名称： 全南县住房和城乡建设局 编制日期： 2021年3月12日 编制单位： 全南县住房和城乡建设局 单位负责人签章： 财务负责人签章： 1 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:503001全南县住房和城乡建设局 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 预算数 项目(按支出功能科目类级) 2,884,639.00 社会保障和就业支出 1,984,627.00 城乡社区支出 出 预算数 49,932.00 2,834,707.00 900,012.00 2,884,639.00 本年支出合计 2,884,639.00 支出总计 2,884,639.00 结转下年 2,884,639.00 787 部门收入总表 填报单位:503001全南县住房和城乡建设局 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上 年 结 转 ** ** 1 2 小计 一般公共预算 拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 2,884,639.00 2,884,639.00 1,984,627.00 900,012.00 49,932.00 49,932.00 35,844.00 14,088.00 行政事业单位养老支出 49,932.00 49,932.00 35,844.00 14,088.00 行政单位离退休 49,932.00 49,932.00 35,844.00 14,088.00 2,834,707.00 2,834,707.00 1,948,783.00 885,924.00 2,834,707.00 2,834,707.00 1,948,783.00 885,924.00 2,834,707.00 2,834,707.00 1,948,783.00 885,924.00 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080501 212 城乡社区支出 01 2120101 城乡社区管理事务 行政运行 788 事 专 预算 业 项 内投 收 收 资收 入 入 入 事 附 业 属 上 用事 单 其 单 级 业基 位 他 位 补 金弥 经 收 上 助 补收 营 入 缴 收 支差 收 收 入 额 入 入 6 9 10 11 12 7 8 13 部门支出总表 填报单位:503001全南县住房和城乡建设局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 208 2080501 212 2120101 基本支出 项目支出 1 2 3 2,834,639.00 49,932.00 49,932.00 行政事业单位养老支出 49,932.00 49,932.00 行政单位离退休 49,932.00 49,932.00 2,834,707.00 2,784,707.00 50,000.00 2,834,707.00 2,784,707.00 50,000.00 2,834,707.00 2,784,707.00 50,000.00 城乡社区支出 01 合计 2,884,639.00 社会保障和就业支出 05 单位：元 城乡社区管理事务 行政运行 789 50,000.00 事业单位经 上缴上级支出 营支出 4 5 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收支总表 填报单位:503001全南县住房和城乡建设局 收 入 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 2,884,639.00 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 1,984,627.00 社会保障和就业支出 专项收入 城乡社区支出 政府性基金预算拨款收入 900,012.00 预算内投资收入 二、上年结转 单位：元 支出 合计 2,884,639.00 49,932.00 2,834,707.00 一般公共预算支出 1,984,627.00 35,844.00 1,948,783.00 政府性基金预算支出 900,012.00 14,088.00 885,924.00 2,884,639.00 1,984,627.00 900,012.00 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 2,884,639.00 支出总计 790 一般公共预算支出表 填报单位:503001全南县住房和城乡建设局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 1,984,627.00 1,934,627.00 35,844.00 35,844.00 行政事业单位养老支出 35,844.00 35,844.00 行政单位离退休 35,844.00 35,844.00 1,948,783.00 1,898,783.00 50,000.00 1,948,783.00 1,898,783.00 50,000.00 1,948,783.00 1,898,783.00 50,000.00 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080501 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 791 50,000.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:503001全南县住房和城乡建设局 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30206 30207 30211 30215 30216 30239 303 30307 30309 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 电费 邮电费 差旅费 会议费 培训费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 医疗费补助 奖励金 单位：元 合计 1 1,934,627.00 1,329,103.00 626,700.00 282,168.00 52,225.00 164,640.00 3,216.00 41,100.00 5,862.00 117,192.00 36,000.00 569,680.00 102,000.00 83,000.00 20,000.00 6,500.00 63,100.00 220,000.00 5,000.00 3,000.00 67,080.00 35,844.00 29,844.00 6,000.00 792 基本支出 人员经费 2 1,364,947.00 1,329,103.00 626,700.00 282,168.00 52,225.00 164,640.00 3,216.00 41,100.00 5,862.00 117,192.00 36,000.00 公用经费 3 569,680.00 569,680.00 102,000.00 83,000.00 20,000.00 6,500.00 63,100.00 220,000.00 5,000.00 3,000.00 67,080.00 35,844.00 29,844.00 6,000.00 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 '三公'经费支出表 填报单位:503001全南县住房和城乡建设局 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 503 住建局 272,900.00 272,900.00 272,900.00 272,900.00 793 政府性基金预算支出表 填报单位:503001全南县住房和城乡建设局 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 208 900,012.00 900,012.00 14,088.00 14,088.00 行政事业单位养老支出 14,088.00 14,088.00 行政单位离退休 14,088.00 14,088.00 885,924.00 885,924.00 885,924.00 885,924.00 885,924.00 885,924.00 社会保障和就业支出 05 2080501 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 794 国有资本经营预算支出表 填报单位:503001全南县住房和城乡建设局 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 附件5-2 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 部门名称 任务名称 任务1 任务2 任务3 任务4 年度 主要 任务 年度 总体 目标 主要内容 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 金额合计 全南县住房和城乡建设局 预算金额（万元） 总额 168.66 99.74 5 15.06 288.46 目标1：建筑材料质量安全监管 目标2：建筑工程安全生产检查 目标3：村镇建设试点工作实施 目标4：确保我局牵头负责的县重点工程的工作进度达到标准 一级指标 二级指标 三级指标 部门在职人数 数量指标 全年培训人次 开展业务培训次数（期数） 预算完成率 质量指标 在职人数变动率 重点工作办结率 产出指标 职工工资发放及时率 时效指标 为民办事及时率 项目完成及时率 公用经费支出成本 年 度 绩 效 指 标 成本指标 职工工资支出成本 “三公经费”支出 经济效益 指标 “三公经费”节约率 职工收入水平平均增幅 保障各项工作有序开展，年终考核合格以上 社会效益 指标 提高部门履职服务保障工作水平 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 部门预决算信息公开 服务对象 满意度指标 推进全县建筑节能、绿色建筑工作 保护生态环境/改善人居生活环境 长期保障工作平稳进行 在职职工满意度 服务对象或受益群众满意度 申报表 县住房和城乡建设局 预算金额（万元） 财政拨款 132.9 21.97 3.59 158.46 其他资金 35.76 77.77 1.41 15.06 130 指标值 备注 26人 900人 1次 ≤95% ≤95% ≤90% 每月15号以前 显著提高 按时完成 100万元 170万元 比上年下降20% 比上年下降20% ≥5% 优秀或合格 按财政要求公开 有所提高 新开工建设的建筑绿色 建筑占比大于30% 有一定效果/明显 长期 满意/≥90% 满意/≥90% 农村工匠培训 附件5-1 项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度） 本单位无预算绩效项目 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目 延续项目 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 一级指标 目标1： 目标2： …… 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… …… 满意度 指标 服务对象 满意度指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标值 备注 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 2,884,639.00 社会保障和就业支出 49,932.00 城乡社区支出 2,834,707.00 801 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 社会保障和就业支出 城乡社区支出 2,884,639.00 1,984,627.00 900,012.00 49,932.00 35,844.00 14,088.00 2,834,707.00 1,948,783.00 885,924.00 802 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 803