2021年预算公开表（房管局）.xls

2021年部门预算表部门名称：全南县房地产管理局编制日期：2020年12月30日编制单位：全南县房地产管理局单位负责人签章：曾春平财务负责人签章：曾国华 1 制表人签章：王培英 2 收支预算总表填报单位:503002全南县房地产管理局收入项目一、财政拨款一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入五、附属单位上缴收入六、上级补助收入本年收入合计七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转（结余）收入总计单位：元支项目(按支出功能科目类级) 预算数 1,356,000.00 社会保障和就业支出 1,356,000.00 城乡社区支出 1,356,000.00 出预算数 285,067.00 2,547,388.00 本年支出合计 2,832,455.00 支出总计 2,832,455.00 结转下年 1,476,455.00 2,832,455.00 907 收支预算总表填报单位:503002全南县房地产管理局收入项目单位：元预算数支项目(按支出功能科目类级) 908 出预算数收支预算总表填报单位:503002全南县房地产管理局收入项目一、财政拨款一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入五、附属单位上缴收入六、上级补助收入本年收入合计七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转（结余）收入总计单位：元支项目(按支出功能科目类级) 预算数 1,356,000.00 社会保障和就业支出 1,356,000.00 城乡社区支出 1,356,000.00 出预算数 285,067.00 2,547,388.00 本年支出合计 2,832,455.00 支出总计 2,832,455.00 结转下年 1,476,455.00 2,832,455.00 909 收支预算总表填报单位:503002全南县房地产管理局收入项目单位：元预算数支项目(按支出功能科目类级) 910 出预算数收支预算总表填报单位:503002全南县房地产管理局收入项目一、财政拨款一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入五、附属单位上缴收入六、上级补助收入本年收入合计七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转（结余）收入总计单位：元支项目(按支出功能科目类级) 预算数 1,356,000.00 社会保障和就业支出 1,356,000.00 城乡社区支出 1,356,000.00 出预算数 285,067.00 2,547,388.00 本年支出合计 2,832,455.00 支出总计 2,832,455.00 结转下年 1,476,455.00 2,832,455.00 911 收支预算总表填报单位:503002全南县房地产管理局收入项目单位：元预算数支项目(按支出功能科目类级) 912 出预算数收支预算总表填报单位:503002全南县房地产管理局收入项目一、财政拨款一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入五、附属单位上缴收入六、上级补助收入本年收入合计七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转（结余）收入总计单位：元支项目(按支出功能科目类级) 预算数 1,356,000.00 社会保障和就业支出 1,356,000.00 城乡社区支出 1,356,000.00 出预算数 285,067.00 2,547,388.00 本年支出合计 2,832,455.00 支出总计 2,832,455.00 结转下年 1,476,455.00 2,832,455.00 913 收支预算总表填报单位:503002全南县房地产管理局收入项目单位：元预算数支项目(按支出功能科目类级) 914 出预算数收支预算总表填报单位:503002全南县房地产管理局收入项目一、财政拨款一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入五、附属单位上缴收入六、上级补助收入本年收入合计七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转（结余）收入总计单位：元支项目(按支出功能科目类级) 预算数 1,356,000.00 社会保障和就业支出 1,356,000.00 城乡社区支出 1,356,000.00 出预算数 285,067.00 2,547,388.00 本年支出合计 2,832,455.00 支出总计 2,832,455.00 结转下年 1,476,455.00 2,832,455.00 915 收支预算总表填报单位:503002全南县房地产管理局收入项目单位：元预算数支项目(按支出功能科目类级) 916 出预算数部门收入总表填报单位:503002全南县房地产管理局单位：元财政拨款功能科目编码功能科目名称合计上年结转 ** ** 1 2 合计 2,832,455.00 1,476,455.00 小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入 3 4 5 1,356,000.00 1,356,000.00 208 社会保障和就业支出 285,067.00 247,111.00 37,956.00 37,956.00 05 行政事业单位养老支出 285,067.00 247,111.00 37,956.00 37,956.00 事业单位离退休 285,067.00 247,111.00 37,956.00 37,956.00 2,547,388.00 1,229,344.00 1,318,044.00 1,318,044.00 2,547,388.00 1,229,344.00 1,318,044.00 1,318,044.00 2,547,388.00 1,229,344.00 1,318,044.00 1,318,044.00 2080502 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 917 附属上用事事事业其单级业基专预算业单位他位补金弥项内投收经营收上助补收收资收入收入入缴收支差入入收入额入 6 7 8 9 10 11 12 13 部门支出总表填报单位:503002全南县房地产管理局支出功能分类科目科目编码科目名称 ** ** 合计 208 2080502 212 2120101 基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 2,832,455.00 285,067.00 285,067.00 行政事业单位养老支出 285,067.00 285,067.00 事业单位离退休 285,067.00 285,067.00 2,547,388.00 2,547,388.00 2,547,388.00 2,547,388.00 2,547,388.00 2,547,388.00 城乡社区支出 01 合计 2,832,455.00 社会保障和就业支出 05 单位：元城乡社区管理事务行政运行 918 财政拨款收支总表填报单位:503002全南县房地产管理局收入项目预算数项目(按支出功能科目类级) 一、财政拨款收入 1,356,000.00 一、本年支出一般公共预算拨款收入 1,356,000.00 社会保障和就业支出专项收入城乡社区支出政府性基金预算拨款收入预算内投资收入二、上年结转单位：元支出合计 1,356,000.00 37,956.00 1,318,044.00 一般公共预算支出 1,356,000.00 37,956.00 1,318,044.00 1,356,000.00 1,356,000.00 二、结转下年一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转收入总计 1,356,000.00 支出总计 919 政府性基金预算支出一般公共预算支出表填报单位:503002全南县房地产管理局单位：元支出功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ** ** 1 2 3 1,356,000.00 1,356,000.00 37,956.00 37,956.00 行政事业单位养老支出 37,956.00 37,956.00 事业单位离退休 37,956.00 37,956.00 1,318,044.00 1,318,044.00 1,318,044.00 1,318,044.00 1,318,044.00 1,318,044.00 合计 208 社会保障和就业支出 05 2080502 212 城乡社区支出 01 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 920 一般公共预算基本支出表填报单位:503002全南县房地产管理局单位：元支出经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 ** ** 1 2 3 1,356,000.00 1,215,000.00 工资福利支出 1,177,044.00 1,177,044.00 30101 基本工资 533,592.00 533,592.00 30102 津贴补贴 263,604.00 263,604.00 30103 奖金 44,466.00 44,466.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 144,912.00 144,912.00 30110 职工基本医疗保险缴费 36,360.00 36,360.00 30112 其他社会保障缴费 5,178.00 5,178.00 30113 住房公积金 103,332.00 103,332.00 30199 其他工资福利支出 45,600.00 45,600.00 301 302 商品和服务支出 141,000.00 141,000.00 141,000.00 30201 办公费 96,000.00 96,000.00 30239 其他交通费用 45,000.00 45,000.00 对个人和家庭的补助 37,956.00 37,956.00 303 30305 生活补助 18,168.00 18,168.00 30307 医疗费补助 10,188.00 10,188.00 30309 奖励金 9,600.00 9,600.00 921 '三公'经费支出表填报单位:503002全南县房地产管理局 503 单位：元单位编码单位名称合计因公出国(境)费公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 住建局 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 922 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出政府性基金预算支出表填报单位:503002全南县房地产管理局单位：元支出功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出 ** ** 1 2 3 923 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资国有资本经营预算支出表填报单位:503002全南县房地产管理局支出功能分类科目 2021年预算数科目编码科目名称合计 ** ** 1 ：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出营预算支出表单位：万元 2021年预算数基本支出项目支出 2 3 部门整体支出绩效目标申报表（ 2021 年度）部门名称任务名称年度主要任务年度总体目标年度绩效指标任务1 任务2 任务3 主要内容综合定额管理公用对个人和家庭的补助工资福利金额合计全南县房地产管理局预算金额（万元）总额财政拨款 54.47 14.1 28.51 3.8 200.27 117.7 283.25 135.6 目标1：着力健全房地产市场监管体系。目标2：提升保障房管理水平。目标3:全力抓好老旧小区改造，全面完成城市棚户区改造任务，加快推进人才住房建设。目标4：提升物业管理水平。一级指标二级指标三级指标指标值部门在职人数 16人离退休人员数 13人数量指标开展业务培训次数 4次/期全年培训人次 72人次预算完成率 96% 结转结余率 ≤3% 公用经费预决算差异率 ≤98% “三公经费”控制率 ≤58.6% 质量指标在职人数控制率 ≤76.19% 固定资产利用率 ≥97% 产出指标 100% 政府采购执行率 100%% 重点工作办结率规范使用资金保证专项资金使用规范，提高使用效率职工工资发放及时率每月15号以前时效指标为民办事及时率显著提高 12.52万元/人· 人均工资成本年公用经费支出成本 54.46万元成本指标采购成本控制率 ≤5% “三公经费”支出节约率下降3% 固定资产净值 47.71万元 “三公经费”节约率比上年下降3% 经济效益行政运行成本节约率下降5% 指标职工收入水平平均增幅 6% 物业管理社会影响力有所提高部门预决算信息公开按财政要求公开效益指标维护社替稳定、和谐发展效果显著社会效益指标有所提高提高部门履职服务保障工作水平缩短办事时间 4小时提高对办事群众的态度提升效果明显生态效益保护生态环境、改善人居生指标活环境长期保障工作平稳进行长期可持续影响指标在职职工满意度 100% 离退休职工满意度 100% 满意度服务对象指标满意度指标服务对象或受益群众满意度 ≥99% 培训对象满意度满意表理局算金额（万元）其他资金 40.37 24.71 82.57 147.65 推进人才住房建设。备注项目支出绩效目标申报表（ 2021 年度）项目名称主管部门及代码项目属性本单位无预算绩效项目新增项目延续项目年度资金总额：项目资金其中：财政拨款（万元）其他资金总目标1：目标2：体目 …… 三级指标标一级指标二级指标指标1：数量指标指标2： …… 指标1：质量指标指标2： …… 产出指标指标1：时效指标指标2： …… 指标1：成本指标指标2： …… …… 指标1：绩经济效益效指标2：指标指 …… 标指标1：社会效益指标2：指标 …… 指标1：效益指标生态效益指标2：指标 …… 可持续影指标1：响指标2：指标 …… …… 服务对象指标1：满意度指指标2：满意度标指标 …… …… 实施单位项目期指标值备注支出预算总表科目名称合计结转下年 ** 1 2 合计 2,832,455.00 社会保障和就业支出 285,067.00 城乡社区支出 2,547,388.00 929 财政拨款预算表科目名称财政拨款一般公共预算支出政府性基金预算支出 ** 1 2 3 社会保障和就业支出城乡社区支出 1,356,000.00 1,356,000.00 37,956.00 37,956.00 1,318,044.00 1,318,044.00 930 财政拨款预算表科目名称财政拨款一般公共预算支出政府性基金预算支出 ** 1 2 3 931