2018绩效评价附表2.xlsx

附件2： 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 部门（单位）名称 任务名称 年度 主要 任务 完成 情况 年度 总体 目标 完成 情况 档案事务 档案保护 全南县档案局 全年预算 全年执行 数 数 其中： 其中： （A，万元 财政拨 （B，万元 财政拨 ） ） 款 151.42 款 151.42 151.42 151.42 30 30 30 30 金额合计 181.42 181.42 181.42 181.42 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述 完成档案楼的装备，对档案进行保护和开发 完成档案楼的装备，对档案进行保护和开发。 。 年度指标 全年实际 一级指标 二级指标 三级指标 评价简要说明 值 值 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 完成情况 2018年度） 预算完成率 质量指标 结转结余率 公用经费预决算差异 率 “三公经费”控制率 时效指标 在职人数变动率 95% ≤5% ≤100% ≤100% ≤100% 成本指标 公用经费支出成本 “三公经费”支出 万元 万元 进行档案查阅 进行档案保护 场次 100% 8.50% 100% 59.60% 100% 0.27 财政拨款支出数/财政拨款收入数 ×100% 本年结转结余数/本年决算收入数 ×100% 公用经费支出数/公用经费预算调 整数×100% 三公经费支出数/三公经费预算数 ×100% 本年实有在职人数/编制人数 ×100% 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 …… 536人次 10次 山林纠纷提供依据，退伍军人档 案提供材料。 投放药品，进行消毒。 评表 执行率（B/A) 100.0% 100.0% 100.0% 年度总体目标完成情况综述 对档案进行保护和开发。 评价简要说明 财政拨款支出数/财政拨款收入数 ×100% 本年结转结余数/本年决算收入数 ×100% 公用经费支出数/公用经费预算调 整数×100% 三公经费支出数/三公经费预算数 ×100% 本年实有在职人数/编制人数 ×100% 山林纠纷提供依据，退伍军人档 案提供材料。 投放药品，进行消毒。