科协2021年部门预算公开表(元）_2021-03-11.xls

2021年部门预算表 部门名称： 编制日期： 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:304001全南县科学技术协会 收 入 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：元 支 项目(按支出功能科目类级) 出 预算数 528,855.32 科学技术支出 528,855.32 社会保障和就业支出 预算数 本年支出合计 644,099.00 42,495.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 686,594.48 支出总计 686,594.48 0 0 0 0 0 0 0 0 157,739.16 686,594.48 结转下年 686,594.48 部门收入总表 填报单位:304001全南县科学技术协会 单位：元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 206 01 小计 一般公共预 算拨款收入 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 事业单 位经营 收入 其他收入 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 686,594.48 528,855.32 528,855.32 157,739.16 科学技术支出 644,099.00 495,749.00 495,749.00 148,350.00 627,099.00 495,749.00 495,749.00 131,350.00 科学技术管理事务 2060101 行政运行 554,859.00 456,149.00 456,149.00 98,710.00 2060102 一般行政管理事务 72,240.00 39,600.00 32,640.00 07 39,600.00 科学技术普及 17,000.00 17,000.00 2060702 科普活动 2,000.00 2,000.00 2060703 青少年科技活动 5,000.00 5,000.00 2060799 其他科学技术普及支出 10,000.00 10,000.00 208 社会保障和就业支出 05 2080501 42,495.48 33,106.32 33,106.32 9,389.16 行政事业单位养老支出 42,495.48 33,106.32 33,106.32 9,389.16 行政单位离退休 42,495.48 33,106.32 33,106.32 9,389.16 部门支出总表 填报单位:304001全南县科学技术协会 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 206 01 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 686,594.48 486,594.48 200,000.00 科学技术支出 644,099.00 444,099.00 200,000.00 627,099.00 427,099.00 200,000.00 200,000.00 科学技术管理事务 2060101 行政运行 554,859.00 354,859.00 2060102 一般行政管理事务 72,240.00 72,240.00 科学技术普及 17,000.00 17,000.00 2060702 科普活动 2,000.00 2,000.00 2060703 青少年科技活动 5,000.00 5,000.00 2060799 其他科学技术普及支出 10,000.00 10,000.00 42,495.48 42,495.48 行政事业单位养老支出 42,495.48 42,495.48 行政单位离退休 42,495.48 42,495.48 07 208 社会保障和就业支出 05 2080501 财政拨款收支总表 填报单位:304001全南县科学技术协会 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：元 支出 合计 528,855.32 495,749.00 33,106.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 528,855.32 495,749.00 33,106.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 预算数 项目(按支出功能科目类级) 528,855.32 一、本年支出 528,855.32 科学技术支出 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:304001全南县科学技术协会 收 入 项目 单位：元 预算数 二、上年结转 项目(按支出功能科目类级) 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 528,855.32 528,855.32 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 528,855.32 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:304001全南县科学技术协会 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 206 01 合计 528,855.32 328,855.32 200,000.00 科学技术支出 495,749.00 295,749.00 200,000.00 495,749.00 295,749.00 200,000.00 200,000.00 科学技术管理事务 2060101 行政运行 456,149.00 256,149.00 2060102 一般行政管理事务 39,600.00 39,600.00 33,106.32 33,106.32 行政事业单位养老支出 33,106.32 33,106.32 行政单位离退休 33,106.32 33,106.32 208 社会保障和就业支出 05 2080501 一般公共预算支出表 填报单位:304001全南县科学技术协会 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 一般公共预算基本支出表 填报单位:304001全南县科学技术协会 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 328,855.32 289,255.32 工资福利支出 256,149.00 256,149.00 30101 基本工资 122,796.00 122,796.00 30102 津贴补贴 61,860.00 61,860.00 30103 奖金 10,233.00 10,233.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31,176.00 31,176.00 30110 职工基本医疗保险缴费 7,752.00 7,752.00 30112 其他社会保障缴费 180.00 180.00 30113 住房公积金 22,152.00 22,152.00 商品和服务支出 39,600.00 39,600.00 301 302 39,600.00 30201 办公费 8,000.00 8,000.00 30207 邮电费 600.00 600.00 30239 其他交通费用 21,000.00 21,000.00 30299 其他商品和服务支出 10,000.00 10,000.00 303 对个人和家庭的补助 33,106.32 33,106.32 30305 生活补助 8,448.00 8,448.00 30307 医疗费补助 19,858.32 19,858.32 30309 奖励金 4,800.00 4,800.00 一般公共预算基本支出表 填报单位:304001全南县科学技术协会 单位：元 支出经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 '三公'经费支出表 填报单位:304001全南县科学技术协会 304 单位：元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 科协 45,640.00 15,640.00 30,000.00 45,640.00 15,640.00 30,000.00 政府性基金预算支出表 填报单位:304001全南县科学技术协会 单位：元 支出功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 686,594.48 科学技术支出 644,099.00 社会保障和就业支出 42,495.48 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 528,855.32 528,855.32 科学技术支出 495,749.00 495,749.00 社会保障和就业支出 33,106.32 33,106.32 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出表 填报单位:全南县科协 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 2021年预算数 合计 1 基本支出 2 本部门无国有资本经营预算支出 为该部门（单位）无国有资本经营预算支出 预算支出表 单位：万元 2021年预算数 项目支出 3 本部门无国有资本经营预算支出 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 部门名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 年 度 绩 效 指 标 任务名称 任务1 任务2 全南县科学技术协会 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 39.9 39.9 保证在职人员的工资 福利及对个人和家庭 20 20 正常维持科协工作日 补助 常运转 金额合计 59.9 59.9 0 目标1：普及科普知识 目标2：全民科学素质建设进一步提升 目标3：引领经济社会发展新常态 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：申报科普实 数量指标 施项目 指标2：实施全民素 质提升计划 质量指标 指标1：项目整体质 量提高 指标1：按时间节点 产出指标 时效指标 完成 指标2： 指标1：申报科普实 成本指标 施项目 效益指标 满意度 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标值 ≥4项 ≥5项 ≥97% 100% =10万元 指标1：不直接产生 支撑作用 经济效益，为经济社 指标2： 会服务 指标1：加强科普知 增强 识推广，全民科学素 指标2： 质得到提升 指标1：不支持影响 全部 生态环境科普项目 指标1：项目实施可 长期 持续进行 指标2： ≥98% 指标1：人民群众对科 普知识推广工作的满 ≥98% 指标2：广大科技工 意度 作者对科普服务满意 度 备注 重点项目绩效目标表 全南县科协 项目名称 主管部门 项目属性 (2021年度) 科普事业经费 实施单位 当年项目 项目日期范围 年度资金总额 20 其中：财政拨款 20 其他资金 0 年度绩效目标 目标1：普及科普知识 目标2：全民科学素质建设进一步提升 一级指 二级指 三级指标 目标3：引领经济社会发展新常态 标 标 数量 指标1：申报科普实施项目 产出指 标 时效 指标1：按时间节点完成【规划按时完 成率】 指标1：科普知识普及率 社会效 益 指标2：科普知识 材料发放完成数【 效益指 份】 标 可持续 指标1：项目实施可持续进行 影响 指标1：人民群众对科普知识推广工作 满意度 满意度 的满意度 指标2：广大科技工作者对科普服务 满意度 2021/1/1 2021/12/31 项目资金 （万元） 指标值 ≥4项 100% ≥98% ≥1000份 长期 ≥98% ≥98%