滁州市妇联2019年部门预算公开.pdf

滁州市妇联 2019 年部门预算 2019 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2019 年度主要工作任务 第二部分 2019 年部门预算表 1.滁州市妇联 2019 年财政拨款收支总表 2.滁州市妇联 2019 年一般公共预算支出表 3.滁州市妇联 2019 年一般公共预算基本支出表 4.滁州市妇联 2019 年政府性基金预算支出表 5.滁州市妇联 2019 年国有资本经营预算支出表 6.滁州市妇联 2019 年收支预算总表 7.滁州市妇联 2019 年收入预算总表 8.滁州市妇联 2019 年支出预算总表 9.滁州市妇联 2019 年政府采购支出表 10.滁州市妇联 2019 年政府购买服务支出表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 1.关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2019 年收支预算总体情况说明 7.关于 2019 年收入预算情况说明 8.关于 2019 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 1．团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中 央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。团结、动员、组 织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社 会进步。 2．宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引 导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，加强妇 女科学文化和劳动技能教育，全面提高妇女群众的素质。 3．代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监 督；贯彻实施有关妇女儿童的政策和法律法规，切实维护妇女 儿童合法权益。 4．坚持为妇女儿童服务，为基层服务，协调推动社会各界 为妇女儿童办实事、办好事。 5．巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展同港澳台地区 及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业。 6．指导县级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工 作；联系团体会员并给予工作指导。 7．负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。 8．负责市委、市政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，滁州市妇联 2019 年度部门预算为滁州 市妇联本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体 情况见下表。 3 序号 1 单位名称 单位性质 滁州市妇联 滁州市妇联本级 行政单位 三、2019 年度主要工作任务 勇担思想引领使命，引领广大妇女听党话、跟党走。 1. 1.勇担思想引领使命，引领广大妇女听党话、跟党走。 勇担思想引领使命，引领广大妇女听党话、跟党走。坚 持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九 大精神作为首要任务，深入开展“巾帼心向党” “百千万巾帼大 宣讲”和“巾帼传习走基层”等活动。围绕建国 70 周年，持续 深入开展“我与中国梦”主题教育活动。创新先进典型选树方 式，完善典型评选激励机制，注重从基层一线、群众身边发现 典型，全方位宣传三八红旗手、巾帼建功标兵等优秀女性典型 事迹。 勇担服务发展使命，引领广大妇女充分发挥 “半边天 ” 2. 2.勇担服务发展使命，引领广大妇女充分发挥 勇担服务发展使命，引领广大妇女充分发挥“ 半边天” 作用。 作用。广泛开展“巾帼建新功”系列行动，拓展“创业创新巾 帼行动”，关心支持女性创业。依托女企业家协会，加强对女性 民营企业的指导和帮助。继续开展“徽姑娘”创业贷工作。提 升“徽姑娘” “皖嫂”妇女创业就业品牌影响力。深化“乡村振 兴巾帼行动” ，开展“巾帼致富带头人”培育活动，深入实施农 村妇女素质提升计划，深入推进“巾帼脱贫行动” 。积极倡导绿 色发展理念，大力创建“绿色家庭”，继续实施“美丽家园”行 动，提高广大妇女生态文明素质。 勇担维护权益使命，进一步促进男女平等和社会和谐。 3. 3.勇担维护权益使命，进一步促进男女平等和社会和谐。 创新开展“巾帼促和谐”行动。强化妇联组织民主参与职能， 4 为人大女代表、政协女委员依法参与国家和社会事务管理提供 服务。配合做好女干部的培养选拔工作。推动基层妇女议事会 制度纳入城乡社区协商民主机制，积极参与基层民主自治。加 强对女性社会组织的政治引领、示范带动、联系服务。大力推 进“两纲”实施，确保任务完成。发挥法规政策性别平等评估 咨询机制作用，深化“建设法治中国·巾帼在行动”活动，加 强妇女儿童舆情监测、研判和应对工作。 勇担引领家庭文明使命，推动社会主义核心价值观在家 4. 4.勇担引领家庭文明使命，推动社会主义核心价值观在家 庭落地生根。 庭落地生根。依托家庭教育研究会，加强与教育部门协作，统 筹协调社会资源，完善家、校、社联动的支持服务体系。强化 未成年人思想道德建设，广泛开展主题活动。层层组织丰富多 彩的谈家风、传家训等群众性家风文化活动。大力开展“巾帼 树新风”行动，深化五好家庭、平安家庭等特色家庭创建和寻 找“最美家庭”活动。加大优秀家庭宣传力度。扎实开展清廉 家风建设。面向农村开展移风易俗宣传教育。 勇担扶贫 攻坚 使命，不断增强妇女儿童获得感幸福感。 5. 5.勇担扶贫 勇担扶贫攻坚 攻坚使命，不断增强妇女儿童获得感幸福感。 扎实开展“巾帼暖人心”行动，加大关爱帮扶力度，重点关注 贫困、留守、病残妇女儿童和老龄妇女等困难群体。整合慈善 机构、公益团体、民间组织等社会资源，深入推进“春蕾计划” 等公益项目。 勇担改革创新使命 ，将妇联组织改革进行到底 。围绕“强 6. 6.勇担改革创新使命 勇担改革创新使命， 将妇联组织改革进行到底。 三性”主线，按照“抓组织、强队伍，抓活动、强阵地，抓协 调、强功能”的工作思路，夯实妇联基层组织基础。市县妇联 5 要指导基层妇联组织更好推动落实党建带群建要求，探索灵活 多样的基层妇联组织设置形式，加强线上线下工作阵地建设， 加大在新领域、新阶层、新业态、新群体中建妇联组织的工作 进度，推进“妇女之家”向新组织新领域新群体延伸，在村民 小组、社区网络建立“妇女微家” 。大力推进网上妇联建设，着 力打造工作、联系、服务新平台。加强妇联干部队伍建设，打 造“专兼职”干部队伍，完善基层妇联执委长效工作机制，发 挥骨干作用，推进基层妇联亮牌服务。探索妇联统战联谊工作 新路径，注重发展妇联团体会员。 勇担从严治会使命，提升妇联组织党建工作水平。 7. 7.勇担从严治会使命，提升妇联组织党建工作水平。 勇担从严治会使命，提升妇联组织党建工作水平。全面 落实党的建设新要求，把全面从严治党融入妇联工作各领域、 全过程。把讲政治贯穿妇联全部工作始终，坚定执行中央、省 委、市委的决策部署，引导妇联干部增强“四个意识”、坚定 “四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的 核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入推进“两 学一做”学习教育常态化制度化，践行“三严三实”，扎实开 展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真落实全面从严治党 政治责任，深化党风廉政建设和反腐败工作，贯彻执行好《中 国共产党纪律处分条例》等党内法规，加强党内监督，加强作 风建设。认真落实机关干部下基层等工作制度，不断激发妇联 干部新担当新作为。 6 第二部分 2019 年部门预算表 部门公开表 1 滁州市妇联 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 一、上年结转 二、本年收入 （一）一般公共预算拨款 经常收入预算拨款 国库管理非税收入 （二）政府性基金预算拨款 支 预算数 合计 一般 公共 预算 拨款 283.67 283.67 八、社会保障和就业支出 37.94 37.94 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 6.60 6.60 9.43 9.43 337.64 337.64 项目 6.74 一、一般公共服务支出 二、外交支出 330.90 330.90 314.10 16.80 0 （三）国有资本经营预算拨 款 出 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 其他 0 0 0 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 本年收入小计 337.64 本年支出小计 7 部门公开表 2 滁州市妇联 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 2019 年预算数 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 276.93 110.13 166.80 20129 群众团体事务 276.93 110.13 166.80 2012901 行政运行 172.93 110.13 62.80 2012902 一般行政管理事务 10.00 0 10.00 2012999 其他群众团体事务 支出 94.00 0 94.00 208 社会保障和就业支出 37.94 37.94 0 37.94 37.94 0 25.37 25.37 0 12.57 12.57 0 6.60 6.60 0 20805 2080504 2080505 210 行政事业单位离退休 未归口管理的行政 单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 6.60 6.60 0 2101101 行政单位医疗 4.09 4.09 0 2101103 公务员医疗补助 2.51 2.51 0 9.43 9.43 0 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 9.43 9.43 0 2210201 住房公积金 7.54 7.54 0 2210202 提租补贴 1.89 1.89 0 330.90 164.10 166.80 合计 8 部门公开表 3 滁州市妇联 2019 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 经济科目款编码 经济科目款名称 小计（基本 支出） 人员经费 小计（定额 ） 公用支出 公用支出） 301 工资福利支出 102.45 102.45 30101 基本工资 35.60 35.60 30102 津贴补贴 26.18 26.18 30103 奖金 2.97 2.97 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 12.57 12.57 30110 职工基本医疗保险缴费 4.09 4.09 30111 公务员医疗补助缴费 2.51 2.51 30112 其他社会保障缴费 0.19 0.19 30113 住房公积金 7.54 7.54 30199 其他工资福利支出 10.80 10.80 29.41 11.14 302 商品和服务支出 18.27 30201 办公费 18.00 18.00 30215 会议费 0.27 0.27 30216 培训费 0.53 0.53 30228 工会经费 1.26 1.26 30239 其他交通费用 8.10 8.10 30299 其他商品和服务支出 1.25 1.25 32.24 32.24 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 17.07 17.07 30302 退休费 4.41 4.41 30307 医疗费补助 2.64 2.64 30309 奖励金 0.02 0.02 8.10 8.10 164.10 145.83 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 合计 9 18.27 部门公开表 4 滁州市妇联 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：滁州市妇联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本 表无数据。 10 部门公开表 5 滁州市妇联 2019 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：滁州市妇联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故 本表无数据。 11 部门公开表 6 预算 总表 滁州市妇联 2019 年收支 年收支预算 预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入专户管理的政府非税收入 五、其他收入 支 出 预算数 项目 330.90 一、一般公共服务支出 二、外交支出 0 三、国防支出 四、公共安全支出 0 五、教育支出 六、科学技术支出 0 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 0 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 预算数 283.67 37.94 9.43 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计 上年结余收入 330.90 6.74 本年支出合计 结转下年 收入总计 337.64 支出总计 12 337.64 337.64 部门公开表 7 滁州市妇联 2019 年收入预算总表 单位：万元 功能科目 科目编码 合计 科目名称 上年 结转 一般公共预 算拨款收入 201 一般公共服务支出 283.67 6.74 276.93 20129 群众团体事务 283.67 6.74 276.93 2012999 其他群众团体事务支出 94.00 2012901 行政运行 179.67 2012902 一般行政管理事务 10.00 10.00 37.94 37.94 37.94 37.94 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 94.00 6.74 172.93 2080504 未归口管理的行政单位离退休 25.37 25.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.57 12.57 6.60 6.60 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 6.60 6.60 2101101 行政单位医疗 4.09 4.09 2101103 公务员医疗补助 2.51 2.51 9.43 9.43 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 9.43 9.43 2210202 提租补贴 1.89 1.89 2210201 住房公积金 7.54 7.54 合计 337.64 6.74 13 330.90 政府性基金预 算拨款收入 国有资本经营 预算拨款收入 财政专户管 理非税收入 其他 收入 14 部门公开表 8 滁州市妇联 2019 年支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务支出 283.67 110.13 173.54 20129 群众团体事务 283.67 110.13 173.54 2012999 其他群众团体事务支出 94.00 2012901 行政运行 179.67 2012902 一般行政管理事务 10.00 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 94.00 110.13 10.00 37.94 37.94 37.94 37.94 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 12.57 12.57 2080504 未归口管理的行政单位离退休 25.37 25.37 6.60 6.60 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 6.60 6.60 2101101 行政单位医疗 4.09 4.09 2101103 公务员医疗补助 2.51 2.51 9.43 9.43 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 9.43 9.43 2210201 住房公积金 7.54 7.54 2210202 提租补贴 1.89 1.89 337.64 164.10 合计 15 69.54 173.54 部门公开表 9 滁州市妇联 2019 年政府采购支出表 单位：万元 预算拨款安排 纳入专 单位名称 （项目类别 合计 小计 项目名称 /项目名称 项目名称/ 采购目录） 妇联 项目支出 类 日常运 转类 一般 行政事 预算 业性收 拨款 费收入 其他 户管理 其他 罚没 专项 政府 的政府 资金 收入 收入 非税 非税收 安排 收入 25.17 25.17 8.37 16.80 25.17 25.17 8.37 16.80 18.90 18.90 2.10 16.80 18.90 18.90 2.10 16.80 18.90 18.90 2.10 16.80 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 3.50 3.50 3.50 2.77 2.77 2.77 市妇 女儿童活动中 心运转维护费 其 它服务 专项支 出类 相关 工作经费 其 它服务 家 具用具 16 入 部门公开表 10 滁州市妇联 2019 年政府购买服务支出表 单位：万元 纳入专 预算拨款安排 （项 单位名称 单位名称（项 目类别 项目 目类别/项目 采购目 名称 名称/采购目 户管理 其他 合 计 小 一般预 计 算拨款 录） 妇联 日常运转维护 费 行政事 业性收 费收入 罚没 专项 收入 收入 其他政 府非税 收入 22.40 22.40 5.60 16.80 18.90 18.90 2.10 16.80 18.90 18.90 2.10 16.80 18.90 18.90 2.10 16.80 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 市妇女儿童 活动中心运转维 护费 其他技术 服务事项 专项工作经费 相关工作经 费 其他技术 服务事项 17 的政府 资金 非税收 安排 入 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 滁州市妇联 2019 年财政拨款收支预算 337.64 万元。收 入按资金来源分为：一般公共预算拨款 330.9 万元、政府性 基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他 （上年结转）6.74 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收 入 330.9 万元，上年结转 6.74 万元。支出按功能分类分为： 一般公共服务支出 283.67 万元，占 84.02%；社会保障和就 业支出 37.94 万元，占 11.24%；卫生健康支出 6.6 万元，占 1.95%；住房保障支出 9.43 万元，占 2.79%。 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 滁州市妇联 2019 年一般公共预算拨款 330.9 万元，比 2018 年预算拨款增加 122.04 万元，增长 58.43%，主要原因： 一是增加了滁州市妇女第六次代表大会费用；二是增加了创 建全国文明城市相关费用；三是开展的活动增加了。 ）一般公共预算拨款结构情况。 （二 （二） 一般公共服务支出 276.93 万元，占 83.69%；社会保障 和就业支出 37.94 万元，占 11.47%；卫生健康支出 6.6 万元， 占 1.99%；住房保障支出 9.4 万元，占 2.85%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政 18 运行（项） 运行（项）2019 年预算 172.93 万元，比 2018 年预算增加 21.4 万元，增长 14.12%，增长原因主要是工作开展需要， 基本支出增加。 一般公共服务支出 （类）群众团体事务 （款）一般行 2. 2.一般公共服务支出 一般公共服务支出（ 群众团体事务（ 政管理事务 （项）2019 年预算 10 万元，比 2018 年预算增加 政管理事务（ 10 万元，增长原因主要是上年无此预算。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 3. 3.社会保障和就业支出 未归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 25.37 万元， 比 2018 年预算减少 7.92 万元，下降 23.79%，下降原因主要 是减少一名离休人员。 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 12.57 万元，比 2018 年预算增加 1.72 万元，增长 15.85%，增长原 因主要是机关单位人员养老保险支出增加。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 （项）2019 年预算 4.09 万元，比 2018 年预算增加 单位医疗 单位医疗（ 0.73 万元，增长 21.72%，增长原因主要是机关医疗保障指 出增加。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助 （项）2019 年预算 2.51 万元，比 2018 年预算增 员医疗补助（ 加 0.44 万元，增长 21.25%，增长原因主要是机关对职工实 施的补充医疗保障支出增加。 7. 住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金 7.住房保障支出 住房保障支出（ 住房改革支出（ 19 （项） （项）2019 年预算 7.54 万元，比 2018 年预算增加 1.33 万 元，增长 21.41%，增长原因主要是随着工资水平的提升，机 关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金增加。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 8. 8.住房保障支出 2019 年预算 1.89 万元，比 2018 年预算增加 0.34 万元，增 长 21.93%，增长原因主要是随着工资水平的提升，机关按照 国家政策规定向职工发放的提租补贴增加。 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 滁州市妇联 2019 年一般公共预算基本支出 164.1 万元， 其中： 工资福利支出 102.45 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 29.41 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、其 他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 32.24 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖 励金、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 滁州市妇联 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 20 滁州市妇联 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于 2019 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，滁州市妇联所有收入和支出均纳 入部门预算管理。滁州市妇联 2019 年收支总预算 337.64 万 元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转，支出包括： 一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房 保障支出。 七、关于 2019 年收入预算情况说明 滁州市妇联 2019 年收入预算 337.64 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 330.9 万元，占 98.00%，比 2018 年预算 增加 122.04 万元，增长 58.43%，增长原因主要是开展的活 动增多；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是近 2 年均无政府性基金预算拨 款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是近 2 年均无国有资本经营预算 拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是近 2 年均无财政专户管理非税 收入；上年结转 6.74 万元，占 2%，上年无此预算，2019 年 规范预算编制将上年结转资金纳入本年预算编制。 八、关于 2019 年支出预算情况说明 滁州市妇联 2019 年支出预算 337.64 万元，比 2018 年 预算增加 128.78 万元，增长 61.65%，增长原因主要是开展 21 的活动增多。其中，基本支出 164.1 万元，占 48.6%，主要 用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支 出 173.54 万元，占 51.4%，主要用于维护妇女儿童合法权益、 促进妇女儿童健康发展等项目活动。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 “……” 项目。 1. 1.“……” “……”项目。 （1）项目概述。…… （2）立项依据。 …… （3）起止时间。…… （4）项目内容。…… （5）年度预算安排。…… （6）绩效目标和指标。 项目支出绩效目标表 （2019 年度） 项目名称 22 主管部门 实施单位 项目类别 项目属性 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n 年） 总 体 目 标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 一级 指标 年度目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 二级 指标 三级指标 指标值 二级指标 指标 1： 数量 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 指标 1： 指标 2： 数量指标 …… 指标 1： 指标 1： 指标 2： 质量指标 社会 指标 2： …… …… 指标 1： 指标 1： 指标 2： 时效指标 指标 2： …… …… 指标 1： 指标 1： 指标 2： 成本指标 指标 2： …… …… 经济 效益 指标 指标 2： …… …… 效 益 指 标 三级指标 …… 指标 1： 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： …… 指标 2： …… 指标 1： 社会效益 23 指标 1： 指标值 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 指标 2： 指标 …… …… 指标 1： 指标 1： 生态效益 指标 指标 2： …… 满意 度指 标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影 响 指标 指标 2： …… …… 服务 对象 满意 度指 标 指标 2： 指标 1： 指标 2： …… …… 指标 1： 指标 1： 服务对象 满意度指 标 指标 2： …… …… 指标 2： …… …… 2019 年，本单位无批复预算绩效目标项目。 （二）机关运行经费。 滁州市妇联 2019 年机关运行经费财政拨款预算 81.07 万元，比 2018 年减少 7.46 万元，下降 8.42%，下降主要原 因是通过厉行勤俭节约，减少办公用房水电费、日常运转办 公费等日常运行支出。 （三）政府采购情况。 滁州市妇联 2019 年各单位政府采购预算总额 25.17 万 元。其中：政府采购货物预算 2.77 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 22.4 元。 （四）国有资产占有使用情况。 滁州市妇联共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 24 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元， 其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以 上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 滁州市妇联 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标， 实行部门自评或第三方评价。 第四部分 名词解释 ：指市财政当年拨付的资金，主要包 一、财政拨款收入： 括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有 资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关 规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非 税收入等以外的收入。 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作 四、基本支出： 任务而发生的人员支出和公用支出。 25 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务 五、项目支出： 和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 26