重点局2019年预算公开表.pdf

表一、2019年财政拨款收支总表 单位：万 元 部门名称：重点局本级 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 合计 一般公共 预算拨款 960.77 一、一般公共服务支出 其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 960.77 960.77 960.77 960.77 960.77 960.77 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 960.77 上年结转 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 960.77 支出总计 第 1 页，共 13 页 国有资本 政府性基金 经 预算拨款 营预算拨 款 表二、2019年一般公共预算支出预算表 部门名称：重点局本级 单位：万元 功能科目编码 212 21201 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 960.77 271.81 688.96 城乡社区支出 960.77 271.81 688.96 960.77 271.81 688.96 279.81 271.81 8.00 城乡社区管理事务 2120101 行政运行（城乡社区管理 2120199 其他城乡社区管理事务支 ） 680.96 第 2 页，共 13 页 680.96 表三、2019年一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 部门名称：重点局本级 经济科目编码 经济科目名称 预算数 合计 271.81 301 工资福利支出 132.49 30101 基本工资 36.63 30102 津贴补贴 4.53 30107 绩效工资 41.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.63 30109 职业年金缴费 6.25 30110 职工基本医疗保险缴费 6.00 30112 其他社会保障缴费 0.71 30113 住房公积金 21.24 302 商品和服务支出 139.32 30201 办公费 2.00 30205 水费 1.50 30206 电费 58.50 30209 物业管理费 54.77 30216 培训费 1.50 30228 工会经费 13.01 30231 公务用车运行维护费 4.29 30239 其他交通费用 2.10 30299 其他商品和服务支出 1.65 第 3 页，共 13 页 表四、2019年政府性基金预算支出预算表 部门名称：重点局本级 单位：万元 政府性基金财政拨款支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 注：本表没有发生数 第 4 页，共 13 页 基本支出 项目支出 表五、2019年国有资本经营预算支出预算表 部门名称：重点局本级 功能科目编码 单位:万元 功能科目名称 国有资本经营预算 财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款支出 合计 注：本表没有发生数 第 5 页，共 13 页 基本支出 项目支出 表六、2019年收支总表 部门名称：重点局本级 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 960.77 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理非税收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 事业收入 六、科学技术支出 经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 上级补助收入 八、社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 其他 十、卫生健康支出 预算数 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 960.77 十三、农林水支出 本年收入合计 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 五、上年结余收入 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入小计 960.77 上年结转 本年支出小计 960.77 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 960.77 支出总计 第 6 页，共 13 页 960.77 表七、2019年收入预算总表 部门名称：重点局本级 功能科目名 功能科目编码 称 合计 212 21201 2120101 2120199 城乡社区支 出 城乡社区 管理事务 行政运 行（城乡社 区管理事 其他城 乡社区管理 事务支出 单位：万元 合计 上年结转 一般公共预 算拨款收入 960.77 960.77 960.77 960.77 960.77 960.77 279.81 279.81 680.96 680.96 政府性基金 国有资本经营 财政专户管理 预算拨款收 预算拨款收入 政府非税收入 入 第 7 页，共 13 页 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 其他 表八、2019年支出预算总表 部门名称：重点局本级 单位：万元 功能科目编码 212 21201 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 960.77 271.81 688.96 城乡社区支出 960.77 271.81 688.96 960.77 271.81 688.96 279.81 271.81 8.00 城乡社区管理事务 2120101 行政运行（城乡社区管理 2120199 其他城乡社区管理事务支 ） 680.96 第 8 页，共 13 页 680.96 表九、2019年基本支出预算总表 单位：万元 部门名称：重点局本级 经济科目编码 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 960.77 960.77 301 工资福利支出 694.45 694.45 30101 基本工资 257.59 257.59 30102 津贴补贴 4.53 4.53 30106 伙食补助费 55.00 55.00 30107 绩效工资 41.50 41.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴 15.63 15.63 30109 职业年金缴费 6.25 6.25 30110 职工基本医疗保险缴费 6.00 6.00 30112 其他社会保障缴费 42.71 42.71 30113 住房公积金 47.74 47.74 30199 其他工资福利支出 217.50 217.50 245.32 245.32 302 商品和服务支出 30201 办公费 21.20 21.20 30205 水费 1.50 1.50 30206 电费 58.50 58.50 30207 邮电费 9.50 9.50 30209 物业管理费 54.77 54.77 30211 差旅费 9.00 9.00 30213 维修(护)费 7.00 7.00 30214 租赁费 6.00 6.00 30216 培训费 1.65 1.65 30226 劳务费 14.00 14.00 30228 工会经费 13.01 13.01 30231 公务用车运行维护费 4.29 4.29 30239 其他交通费用 2.75 2.75 30299 其他商品和服务支出 42.15 42.15 13.00 13.00 13.00 13.00 8.00 8.00 8.00 8.00 303 30399 309 30902 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助支出 基本建设支出 办公设备购置 第 9 页，共 13 页 表十、2019年政府采购支出预算表 部门名称：重点局本级 单位：万元 单位名称 项目名称 ** ** 项目类别 ** 合计 重点局本级 设备购置 通用资产类购置 项目 合计 一般公共预 算 政府性 基金预算 财政专户 管理非税收入 其他收入 1 2 3 4 5 8.00 8.00 8.00 8.00 第 10 页，共 13 页 表十一、2019年政府购买服务支出预算表 部门名称：重点局本级 单位名称 单位：万元 购买服务项目名称 购买方式 预算金额 购买服务 起止时间 合计 一般公共预算安排 政府性基金收入安排 专户管理收入 注：本表没有发生数 第 11 页，共 13 页 其他收入 表十二、2019年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：重点局本级 单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 ** ** 1 ** ** 注：本表没有发生数 表十三、2019年“三公”经费支出预算表 部门名称：重点局本级 单位：万元 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 因公出国（境） 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行费 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 公务用车购置费 总计 第 13 页，共 13 页