13.部门预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

2023年部门(单位)预算绩效目标申报表 单位：万元 序号 名称 金额 绩效目标申报主要内容 1 整体支出绩效目标 9515.17 附后部门整体绩效目标申报表 2 大中专生资助资金 112.40 附后项目绩效目标申报表 3 水电费 20.00 附后项目绩效目标申报表 4 教师培训费 9.00 附后项目绩效目标申报表 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 预算年度:2023 预算（单位） 021-北京京北职业技术学院 名称： 预算支出总额 总体资金情况 （万元） 9515.17 财政拨款支出 合计 7275.17 财政拨款项目 支出 7133.77 141.40 其他资金 财政拨款基本支出 2240.00 2023年，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中和六中全会精 神，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，围 绕以科学城为统领的“1+3”融合发展新格局，加强“双师型”教师培养体系建设；深化教育教学改革；持续推进产教融合、校企 合作，为区域经济社会发展服务，培养高素质劳动者和技术技能人才。 一、持续深化教学改革，全面提高人才培养质量（一）加强课程体系建设（二）全面深化产教融合（三）有效推进“提质培优”（ 四）持续强化教学督导（五）注重科研成果转化 二、强化立德树人根本任务，全面提升学生综合素质（一）加强思想政治教育工作（二）加强辅导员队伍建设.按标准、保数量配 好辅导员，多渠道、高标准配强辅导员。持续推进辅导员育人能力提升，建立培训长效机制，组织开展学生事务管理、心理咨询、 就业指导、法律法规等专业培训；开展经验交流会、案例分析会、系列讲座等多种形式的校内外学习、交流活动，切实提高工作的 科学化、专业化水平。鼓励辅导员参加素质能力大赛，进一步提升辅导员的政治素养、理论水平和职业能力，提升学生工作的针对 性和有效性，做好学生成长的引路人。（三）做好学生奖励、资助工作 三、顺应时代要求，扎实推进招生就业工作.进一步完善招生工作动态运行机制，根据招生工作的新变化、新要求，及时修订招生 整体绩效目标 工作方案；科学调配招生计划，努力提高生源质量；发挥招生工作领导小组作用，采取线上、线下相结合的方式加大招生宣传。稳 固与北京市工贸技师学院、北京市供销学校的合作办学模式，拓宽中高职衔接通道，确保完成招生计划。 完善就业创业服务，加强校企精准对接，稳定与原有企业合作关系，积极拓展毕业生就业渠道，按学生专业特点，举办针对性较强 的校园招聘会。做好困难毕业生就业帮扶工作，完善“对点到人”的帮扶工作机制。认真做好就业指导服务工作，开展“职业生涯 规划”、“就业创业活动周”等活动；积极参加各类创新创业竞赛，营造良好的大学生创新创业训练氛围，力争取得好成绩。进一 步提高就业质量和就业工作满意度，力争2023年就业率保持在较高水平。 四、坚持内培外引，持续加强师资队伍建设（一）做好优秀人才引进（二）强化人事管理（三）扎实开展教师培训工作 五、统筹推进信息化建设，提高信息化服务水平.加强核心机房环境建设，使其具备防尘、防潮、防雷、阻燃、隔热等功能的物理 环境；安装新风系统，保持服务器、交换机等信息系统设备的温度、湿度和洁净度。安装监控预警系统，实时监控机房中设备所处 的物理环境，实现机房控制的高度自动化。加强官网、官微、抖音等应用平台的建设和管理，做好对外宣传工作。强化网络安全意 识，定期参加信息化人员培训。梳理面向师生的服务事项，推进学院网站、OA平台与信息系统整合，保障数据安全，促进数据共享 开放。加快在线课程资源建设，搭建“线上+线下”有效衔接的课程体系。借助现代科技手段，推动信息技术、智能技术与育人工 作深度融合。 任务 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 六、围绕区域经济社会发展，进一步提升社会服务能力（一）加强继续教育工作（二）积极发挥学生志愿者的服务作用 在职：216人 七、加强综合治理，扎实推动学院高质量发展（一）坚持不懈做好校园疫情防控工作（二）全力以赴做好后勤保障工作（三）坚定 保障在职人员及退休人员经费支出 人员经费 产出指标 数量指标 ＝ 退休：79人 不移维护校园安全稳定 公用经费 产出指标 数量指标 保障公用经费支出，推进学院教学改革、人 ≥ 才培养及服务管理的发展进步 科研课题：100篇 大中专生资助资金人 产出指标 数 数量指标 1：大专助学金学生约为200人。2：大专洗 澡、电话、饮水补助200人；3大专边远山区 ≤ 就业补贴5人；4中专助学金60人；5退役士 兵国家助学金60人。 短期培训顺利进行 产出指标 数量指标 培训人次（短期培训、奥鹏） ≥ 1000 确保毕业率优秀 产出指标 数量指标 毕业升人数 ≥ 96% 保障招生人数 产出指标 数量指标 招生人数（大专、五年制、开大） ≥ 1000人 资助符合国家资助政 产出指标 策的贫困学生 质量指标 资助符合国家资助政策的贫困学生 定性 高中低 学生顺利毕业 质量指标 毕业就业率 ≥ 90% 质量指标 1、教师培训 保障专项经费投入，改善办学基础条件，提 2、水电费 3、大中专生 升办学实力。 资助资金 优良中低差 1年 3月和7月 专项资金 产出指标 产出指标 助学金发放进度 产出指标 时效指标 1、大专助学金按月发放，每年按10个月（2 月和8月除外）；2、大专洗澡、电话、饮水 补助。每年5月份发放。 3、大专边远山区 就业补贴。每年11月份。4、中专助学金。 ＝ 按月发放，每年10个月（2月和8月除外）； 5、退役士兵国家助学金。按月发放，每年 按10个月计算（2月和8月的寒暑假除外） 保障学生顺利毕业 产出指标 时效指标 高等教育和成人教育毕业时间 绩效指标 ＝ 525人 教学进度顺利进行 产出指标 时效指标 教学进度（奥鹏、培训、职业教育） 定性 优良中低差 招生进度 产出指标 时效指标 专科和五年制招生 3次 1、提前招生 2、 普招 3、扩招 助学金经济效益 效益指标 经济效益指标 帮助家庭经济困难的学生完成学业，减轻家 定性 庭经济负担 优良中低差 提高教学水平，确保 效益指标 学校有序发展 经济效益指标 提高教学水平，确保学校有序发展 定性 优良中低差 助学金可持续影响效 效益指标 益 可持续影响指 标 受到资助的学生，对国家资助政策、对学校 、对社会充满感恩之情，更好地努力工作， 定性 回报社会。 优良中低差 提高教师整体素质和 效益指标 教学水平 可持续影响指 标 提高教师整体素质和教学水平 定性 优良中低差 教学过程顺利，学员 效益指标 反映良好 社会效益指标 教学过程顺利，学员反映良好 定性 优良中低差 受到资助的学生 满意度指标 服务对象满意 度指标 受到资助的学生 ≥ 95% 学生、教师满意度 满意度指标 服务对象满意 度指标 学生、教师满意度 ≥ 90% 项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 大中专生资助资金 主管部门及代码 021 实施单位 北京京北职业技术学院（本级） 项目属性 延续 项目期 1年 总 体 目 标 中期资 年度资金总额： 112.4 金 总 额： 项目资金 其中： 其中：财政拨款 112.4 （万元） 财政拨 款 其他资 其他资金 金 终期目标（20XX年-20XX+N 年度目标（2022年度） 年） 目标1：发放大专贫困学生约200人国家助学金，发放金额73 万元。 目标2：发放大专贫困学生约200人洗澡、电话、饮水补助， 发放金额3.7万元。 目标1： 目标3：发放约5名大专毕业生赴边远山区就业学费补偿，发 目标2： 放金额3万。 目标3： 目标4：发放中专贫困学生约60人国家助学金金，发放金额 …… 12.9万。 目标5：发放退役士兵约60人国家助学金，发放金额19.8万 元。 一级指 二级指 标 标 三级指 指标值 二级指标 标 指标1： 指标1：大专助学金享受人数 指标2： 数量指 标 …… 三级指标 数量指标 指标2：大专洗澡、电话、饮水补助 人数 指标3：大专边远山区就业补贴人数 指标4：中专助学金人数 指标5：退役士兵国家助学金人数 指标1： 质量指 指标2： 标 …… 产 出 指 标 全部指标：资助符合国家资助政策 质量指标 的贫困学生。 指标值 一等助学金 100人，二 等助学金 100人 200人 5人 一等助学金 30人，二等 助学金30人 60人 产 出 指 标 绩 效 指 标 指标1： 指标1：大专助学金。按月发放，每 年按10个月计算（2月和8月的寒暑 假除外）一等助学金每生每年4500 元，二等助学金每生每年2800元。 10个月 指标2： 指标2：大专洗澡、电话、饮水补助 。每年5月份，一次性发放。 5月份 指标3：大专边远山区就业补贴。每 年11月份，一次性发放。 11月份 指标4：中专助学金。按月发放，每 年按10个月计算（2月和8月的寒暑 假除外）一等助学金每生每年2500 元，二等助学金每生每年1800元。 10个月 指标5：退役士兵国家助学金。按月发 放，每年按10个月计算（2月和8月的寒 暑假除外）每生每年3300元。 10个月 不高于预算成本 ≤112.4万 元 进度指 标 进度指标 …… 效 益 指 标 指标1： 成本指 指标2： 标 …… 成本指标 经济效 指标1： 益指标 指标2： 经济效益 帮助家庭经济困难的学生完成学业 指标 ，减轻家庭经济负担。 指标1： 社会效 指标2： 益指标 …… 受到资助的学生，对国家资助政策 社会效益 、对学校、对社会充满感恩之情， 指标 更好地努力工作，回报社会。 指标1： 环境效 指标2： 益指标 …… 环境效益 指标 可持续 指标1： 影响指 指标2： 标 …… 服务对 指标1： 象 指标2： …… 满意度 指标 可持续影 响指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 服务对象 满意度指 受到资助的学生 标 100% 项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 教师培训费 021 延续 中 期 资 金 总 其 中 ： 额： 财 政 拨 其 款 他 资 金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指 标 产 出 指 标 二级指 标 满意度 指标 9 其中：财政拨款 9 年度目标（2023年度） 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标值 二级指 标 质量指 标 指标2： 质量指 标 …… 社会效 益指标 环境效 益指标 可持续 影响指 标 经济成 本指标 社会成 本指标 生态环 境成本 服务对 指标 象 满意度 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： .... 指标1： 指标2： 指标1： .... 指标2： 指标1： ... 指标2： …… 三级指标 数量指 组织培训次数 标 指标1： 经济效 益指标 成本指 标 年度资金总额： 通过组织教师参与职业技能提升相关培训，提高我院教师的 职业技能、职业道德水平以及教育教学管理水平。 进度（ 时效） 指标 效 果 指 标 北京京北职业技术学院（本级） 1年 其他资金 中期目标（20XX年-20XX+N年） 数量指 标 绩 效 指 标 实施单位 项目期 组织教师参与职业技能提升相 关培训，提高我院教师的职业 技能、职业道德水平以及教育 教学管理水平 进度指 在本年内完成 标 经济效 益指标 社会效 益指标 环境效 益指标 可持续 影响指 标 经济成 本指标 社会成 本指标 生态环 境成本 服务对 指标 象 满意度 指标 指标值 ≥10次 优良中差 1年 指标1： 指标2： …… 提高我院教师的职业技能、职 业道德水平以及教育教学管理 水平 指标1： 指标2： …… 提高教师的整体素质，从而提 高教学质量，培育更出色的学 生 不超过预算总成本 ≤9万元 指标1： 指标2： 指标1： .... 指标2： .... 参与培训教师 ≥95% 项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 主管部门及代码 项目属性 水电费 021 延续 中 期 资 金 总 其 中 ： 额： 财 政 拨 款 他 资 其 金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指 标 产 出 指 标 二级指 标 满意度 指标 20 其中：财政拨款 20 年度目标（2023年度） 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标值 二级指 标 三级指标 指标值 数量指 水费、电费 标 各10万元 质量指 保障使用会场的水电充足 标 优良中差 指标1： 质量指 标 指标2： …… 经济效 益指标 成本指 标 年度资金总额： 支持区内各种会议的召开，弥补单位经费不足，弥补水 电费开支。 进度（ 时效） 指标 效 果 指 标 北京京北职业技术学院（本级） 1年 其他资金 中期目标（20XX年-20XX+N年） 数量指 标 绩 效 指 标 实施单位 项目期 社会效 益指标 环境效 益指标 可持续 影响指 标 经济成 本指标 社会成 本指标 生态环 境成本 服务对 指标 象 满意度 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标1： .... 指标2： .... 指标1： 指标2： 指标1： ... 指标2： …… 进度指 在本年内完成 标 1年 经济效 弥补水电费不足 益指标 社会效 益指标 环境效 益指标 可持续 影响指 标 经济成 本指标 社会成 本指标 生态环 境成本 服务对 指标 象 满意度 指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 保障水电充足，更好的为全区 服务 不超过预算总成本 ≤20万元 指标1： 指标2： .... 指标1： 指标2： .... 使用会场人员或单位 ≥90%