附件3：农发办2020部门整体支出绩效自评表.xls

附件3-1 2020年度部门整体支出绩效自评情况汇总表 绩效自评情况 序号 预算部门名称1 2020年度预算安排 情况（万元） 1 全南县农业综合开发办公室 51 合计 51 财政对口科室填写 绩效自评 得分 是否报送 部门整体支出 自评报告 （是/否） 90 是 总表 财政对口科室填写 是否报送 部门整体支 出 自评评分表 （是/否） 是 附件3-2： 部门整体支出绩效目标自评表 （2020年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 全南县农业综合开发办公室360729622001 负责人及电话 曾阳波15387856406 实施单位 全南县农业综合开发办公室 年初预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 124.07 110.6 89% 工资福利支出 62.68 95.49 152.34% 商品服务支出 9.69 11.61 119.81% 其他资本性支出 0.7 0 0 农业综合开发土地治理项目支出 51 3.5 6.86% 年初设定目标 全年实际完成情况 1、加强农业产业基础设施建设； 年度总体 2、推进现代农业发展； 完成了本单位上级主管部门下达的业务工作，同时按时 目标 3、在做好本单位上级主管部门下达的业务工作外，同时按时 完成了县委、人大、政府、相关部门下达的各项工作， 做好完成县委、人大、政府、相关部门下达的各项工作，保质 保质保量完成了各项工作任务 保量完成各项工作任务 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 保障农业开发办在职人员7人、临聘人员2人的正常办公和生 活秩序。 保障办公秩序 正常办公 在编在岗6人，临 聘1人，保障正常 办公 正常办公 2、薪酬标准按规定 按薪酬标准发放 按薪酬标准发放 3、完成农田水利建设和落实财政补助项目 市级验收完成 市级验收完成 1、基本满足在职人员和临聘人员的正常办公、生活要求； 产 出 指 标 质量指标 时效指标 全年实际值 未完成原因和改进措施 在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障农业开发办各 按时完成项目，按 按时完成项目，按 项工作顺利开展、工资薪金按时发放 时发放薪金 时发放薪金 总成本控制在124.07万元内 124.07万元 110.6万元 三公经费控制在5.43万元内 5.43万元 1.51万元 指标2：推进综治、平安全南建设 建设平安全南 建设平安全南 成本指标 绩 效 指 标 社会效益 指标 效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 说明 指标3：推进文明单位、文明全南建设 完成县级下达任务 完成县级下达任务 指标1：建设公共机构节能单位 完成县下达节能任 完成县下达节能任 务 务 指标2：通过项目的实施，推进现代农业发展，节约用，提 升效率实现天更蓝、水更清。 提升水源利用率 提升水源利用率 指标1：体现政策导向，促进全南农业发展水平和农民增收 的可持增长，并带动全南县各项工作的可持续发展。 农业可持续发展 农业可持续发展 指标1：通过农业项目的实施，力争使全南县相关部门和人 员对全南县农业开发办项目实施的满意度达到较好水平。 满意率98% 满意率98% 指标2：通过落实精准扶贫政策，提升村一级满意度 满意率98% 满意率98% 指标3：通过走访包片居民，推进综治安全满意度 满意率98% 满意率98% 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。