北京体育职业学院2023年预算公开附表.xlsx

预算01表收支总表金额单位：万元收项目一、一般公共预算拨款收入入支预算数项预算数 7,256.952401 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入目出 246.210000 四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、事业单位经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出第 1 页，共 25 页 2.000000 7,551.259901 135.389700 预算01表收支总表金额单位：万元收项目入支预算数项目出预算数二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、其他支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出二十七、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计上年结转结余 7,503.162401 本年支出合计 7,688.649601 支出总计 7,688.649601 185.487200 年终结转结余收入总计 7,688.649601 第 2 页，共 25 页预算02表收入总表金额单位：万元本年收入部门（单位）代码部门（单位）名称合计小计政府性基国有资本事业单上级附属单一般公共预算财政专户管理事业其他金预算资经营预算位经营补助位上缴资金资金收入收入金资金收入收入收入上年结转结余小计国有资政府性财政专一般公共预算单位本经营基金预户管理资金资金预算资算资金资金金 049 北京市体育局 7,688.649601 7,503.162401 7,256.952401 246.210000 185.487200 185.487200 049011 北京体育职业学院 7,688.649601 7,503.162401 7,256.952401 246.210000 185.487200 185.487200 合 7,688.649601 7,503.162401 7,256.952401 246.210000 185.487200 185.487200 计第 3 页，共 25 页预算03表支出预算总表金额单位：万元其中支出功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目合计基本支出 2050803-培训支出 50502-商品和服务支出 30216-培训费 2.000000 2.000000 2070304-运动项目管理 50501-工资福利支出 30101-基本工资 603.662016 603.662016 2070304-运动项目管理 50501-工资福利支出 30102-津贴补贴 565.459776 565.459776 2070304-运动项目管理 50501-工资福利支出 30106-伙食补助费 2070304-运动项目管理 50501-工资福利支出 30107-绩效工资 2070304-运动项目管理 50501-工资福利支出 2070304-运动项目管理 2070304-运动项目管理 33.798000 33.798000 1,936.956420 1,936.956420 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 317.469888 317.469888 50501-工资福利支出 30109-职业年金缴费 158.734944 158.734944 50501-工资福利支出 30110-职工基本医疗保险缴费 154.359264 154.359264 2070304-运动项目管理 50501-工资福利支出 30111-公务员医疗补助缴费 57.884724 57.884724 2070304-运动项目管理 50501-工资福利支出 30112-其他社会保障缴费 36.660636 36.660636 2070304-运动项目管理 50501-工资福利支出 30113-住房公积金 277.269600 277.269600 2070304-运动项目管理 50501-工资福利支出 30199-其他工资福利支出 308.526204 308.526204 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 30201-办公费 28.190000 28.190000 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 30202-印刷费 9.700000 9.700000 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 30205-水费 3.800000 3.800000 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 30206-电费 20.000000 20.000000 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 30207-邮电费 5.500000 5.500000 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 30208-取暖费 50.480000 50.480000 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 30209-物业管理费 121.810000 121.810000 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 3021101-差旅费 6.000000 6.000000 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 30213-维修（护）费 87.100000 87.100000 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 3021503-三类会议费 1.000000 1.000000 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 30217-公务接待费 0.150000 0.150000 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 30228-工会经费 59.544767 59.544767 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 30229-福利费 55.020000 55.020000 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 30231-公务用车运行维护费 3.525000 3.525000 2070304-运动项目管理 50502-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 17.317265 17.317265 第 4 页，共 25 页项目支出事业单位经营对附属单位补上缴上级支出支出助支出预算03表支出预算总表金额单位：万元其中支出功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目合计基本支出项目支出 2070304-运动项目管理 50601-资本性支出（一） 31002-办公设备购置 7.000000 7.000000 2070304-运动项目管理 50601-资本性支出（一） 31003-专用设备购置 49.960000 49.960000 2070304-运动项目管理 50901-社会福利和救助 30305-生活补助 1.542000 1.542000 2070304-运动项目管理 50902-助学金 30308-助学金 33.541500 33.541500 2070304-运动项目管理 50905-离退休费 30302-退休费 146.275000 146.275000 2070304-运动项目管理 50999-其他对个人和家庭补助 30399-其他对个人和家庭的补助 0.649500 0.649500 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30201-办公费 31.800000 31.800000 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 3021101-差旅费 23.463200 23.463200 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30213-维修（护）费 238.290000 238.290000 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30214-租赁费 101.274000 101.274000 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 3021504-科研类会议费 1.000000 1.000000 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30216-培训费 105.536000 105.536000 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30226-劳务费 180.018000 180.018000 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30227-委托业务费 550.673965 550.673965 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 565.511867 565.511867 2070399-其他体育支出 50601-资本性支出（一） 31002-办公设备购置 38.183900 38.183900 2070399-其他体育支出 50601-资本性支出（一） 31003-专用设备购置 524.107465 524.107465 2070399-其他体育支出 50902-助学金 30308-助学金 32.515000 2080599-其他行政事业单位养老支出 50501-工资福利支出 30112-其他社会保障缴费 27.000000 27.000000 2080599-其他行政事业单位养老支出 50502-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 12.328000 12.328000 2080599-其他行政事业单位养老支出 50905-离退休费 30301-离休费合计第 5 页，共 25 页 32.515000 96.061700 96.061700 7,688.649601 5,296.276204 2,392.373397 事业单位经营对附属单位补上缴上级支出支出助支出预算04表项目支出表金额单位：万元本年拨款项目单位 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院类型项目名称支出功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目合计政府性国有资一般一般公共预算基金预本经营公共算预算预算 22-公益一类体育保健与康复专业（运动康复）建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 3021101-差旅费 1.800000 1.800000 22-公益一类体育保健与康复专业（运动康复）建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30214-租赁费 1.050000 1.050000 22-公益一类体育保健与康复专业（运动康复）建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30216-培训费 7.890000 7.890000 22-公益一类体育保健与康复专业（运动康复）建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30226-劳务费 30.224000 30.224000 22-公益一类体育保健与康复专业（运动康复）建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30227-委托业务费 10.000000 10.000000 22-公益一类体育保健与康复专业（运动康复）建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 38.836970 38.836970 22-公益一类体育保健与康复专业（运动康复）建设 5.880500 5.880500 22-公益一类运动训练专业建设 2070399-其他体育支出 50601-资本性支出（一 31003-专用设备购置） 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 3021101-差旅费 7.069200 7.069200 22-公益一类运动训练专业建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30214-租赁费 63.180000 63.180000 22-公益一类运动训练专业建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30216-培训费 5.176000 5.176000 22-公益一类运动训练专业建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30226-劳务费 15.720000 15.720000 22-公益一类运动训练专业建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 11.534862 11.534862 22-公益一类教育教学保障经费 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30201-办公费 30.400000 30.400000 22-公益一类教育教学保障经费 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 3021101-差旅费 1.700000 1.700000 22-公益一类教育教学保障经费 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30213-维修（护）费 10.690000 10.690000 22-公益一类教育教学保障经费 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 3021504-科研类会议费 1.000000 1.000000 22-公益一类教育教学保障经费 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30216-培训费 4.100000 4.100000 22-公益一类教育教学保障经费 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30226-劳务费 25.944000 25.944000 22-公益一类教育教学保障经费 2070399-其他体育支出 50902-助学金 32.515000 32.515000 20.000000 20.000000 049011-北京体育职业学北京市特色高水平骨干专业（群）-运动与健康专 22-公益一类 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30226-劳务费院业群 30.742000 30.742000 049011-北京体育职业学北京市特色高水平骨干专业（群）-运动与健康专 22-公益一类 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30227-委托业务费院业群 210.000000 210.000000 049011-北京体育职业学北京市特色高水平骨干专业（群）-运动与健康专 50601-资本性支出（一 22-公益一类 2070399-其他体育支出 31003-专用设备购置院业群） 240.000000 240.000000 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 30308-助学金北京市特色高水平骨干专业（群）-运动与健康专 22-公益一类 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30213-维修（护）费业群 22-公益一类教学资源及应用环境建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30227-委托业务费 39.560000 39.560000 22-公益一类冰球技能工作室 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30201-办公费 1.400000 1.400000 22-公益一类冰球技能工作室 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 3021101-差旅费 3.105200 3.105200 22-公益一类冰球技能工作室 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30216-培训费 81.370000 81.370000 22-公益一类冰球技能工作室 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30226-劳务费 31.500000 31.500000 22-公益一类冰球技能工作室 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30227-委托业务费 45.000000 45.000000 第 6 页，共 25 页财政拨款结转结余政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金预算04表项目支出表金额单位：万元本年拨款项目单位 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院合计类型项目名称支出功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目合计政府性国有资一般一般公共预算基金预本经营公共算预算预算 22-公益一类冰球技能工作室 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 65.740000 65.740000 22-公益一类冰球技能工作室 207.330000 207.330000 22-公益一类体育运营与管理（冰雪运动服务与推广） 2070399-其他体育支出 50601-资本性支出（一 31003-专用设备购置） 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30214-租赁费 28.044000 28.044000 22-公益一类体育运营与管理（冰雪运动服务与推广） 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30216-培训费 1.000000 1.000000 22-公益一类体育运营与管理（冰雪运动服务与推广） 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30226-劳务费 41.888000 41.888000 22-公益一类体育运营与管理（冰雪运动服务与推广） 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30227-委托业务费 17.280000 17.280000 22-公益一类体育运营与管理（冰雪运动服务与推广） 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 72.800000 72.800000 22-公益一类线上教学系统及校园网络运维服务 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30213-维修（护）费 207.600000 207.600000 22-公益一类线上教学系统及校园网络运维服务 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30227-委托业务费 26.000000 26.000000 22-公益一类线上教学系统及校园网络运维服务 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 50.000000 50.000000 22-公益一类线上教学系统及校园网络运维服务 38.183900 38.183900 22-公益一类北京市职业院校特色高水平实训基地建设 2070399-其他体育支出 50601-资本性支出（一 31002-办公设备购置） 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 3021101-差旅费 9.788800 9.788800 22-公益一类北京市职业院校特色高水平实训基地建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30214-租赁费 9.000000 9.000000 22-公益一类北京市职业院校特色高水平实训基地建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30216-培训费 6.000000 6.000000 22-公益一类北京市职业院校特色高水平实训基地建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30226-劳务费 4.000000 4.000000 22-公益一类北京市职业院校特色高水平实训基地建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30227-委托业务费 202.833965 202.833965 22-公益一类北京市职业院校特色高水平实训基地建设 2070399-其他体育支出 50502-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 326.600035 326.600035 22-公益一类北京市职业院校特色高水平实训基地建设 2070399-其他体育支出 50601-资本性支出（一 31003-专用设备购置）第 7 页，共 25 页财政拨款结转结余 70.896965 70.896965 2,392.373397 2,392.373397 政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金预算05表政府采购预算明细表金额单位：万元采购类别金额 A-货物 547.513900 C-服务 722.580000 合计 1,270.093900 第 8 页，共 25 页预算06表财政拨款收支预算总表金额单位：万元收项目入支预算数项一、本年收入 7,256.952401 一、本年支出（一）一般公共预算资金 7,256.952401 （一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算资金（二）外交支出（三）国有资本经营预算资金（三）国防支出目出预算数 7,442.439601 （四）公共安全支出（五）教育支出 2.000000 （六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）卫生健康支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探工业信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）自然资源海洋气象等支出（二十）住房保障支出第 9 页，共 25 页 7,305.049901 135.389700 预算06表财政拨款收支预算总表金额单位：万元收项目入支预算数项目出预算数（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）灾害防治及应急管理支出（二十四）预备费（二十五）其他支出（二十六）转移性支出（二十七）债务还本支出（二十八）债务付息支出（二十九）债务发行费用支出（三十）抗疫特别国债安排的支出二、上年结转 185.487200 二、年终结转结余（一）一般公共预算拨款 185.487200 （二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入总计 7,442.439601 第 10 页，共 25 页支出总计 7,442.439601 预算07表一般公共预算财政拨款支出表金额单位：万元功能分类科目本年预算数基本支出单位名称科目编码科目名称合计小计 049011-北京体育职业学院 2050803 培训支出 049011-北京体育职业学院 2070304 049011-北京体育职业学院 049011-北京体育职业学院 2.000000 2.000000 运动项目管理 4,727.189304 4,727.189304 2070399 其他体育支出 2,392.373397 2080599 其他行政事业单位养老支出合计项目支出人员经费公用经费扣除基建项目后预算数 2.000000 4,201.092272 526.097032 135.389700 135.389700 123.061700 12.328000 7,256.952401 4,864.579004 4,324.153972 540.425032 第 11 页，共 25 页项目支出总数 2,392.373397 2,392.373397 2,392.373397 2,392.373397 预算08表一般公共预算财政拨款基本支出表金额单位：万元本年预算数政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目合计人员经费公用经费 50501-工资福利支出 30101-基本工资 603.662016 603.662016 50501-工资福利支出 30102-津贴补贴 565.459776 565.459776 50501-工资福利支出 30106-伙食补助费 33.798000 33.798000 50501-工资福利支出 30107-绩效工资 1,538.800720 1,538.800720 50501-工资福利支出 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 317.469888 317.469888 50501-工资福利支出 30109-职业年金缴费 158.734944 158.734944 50501-工资福利支出 30110-职工基本医疗保险缴费 154.359264 154.359264 50501-工资福利支出 30111-公务员医疗补助缴费 57.884724 57.884724 50501-工资福利支出 30112-其他社会保障缴费 63.660636 63.660636 50501-工资福利支出 30113-住房公积金 277.269600 277.269600 50501-工资福利支出 30199-其他工资福利支出 308.526204 308.526204 50502-商品和服务支出 30201-办公费 28.190000 28.190000 50502-商品和服务支出 30202-印刷费 9.700000 9.700000 50502-商品和服务支出 30205-水费 3.800000 3.800000 50502-商品和服务支出 30206-电费 20.000000 20.000000 50502-商品和服务支出 30207-邮电费 5.500000 5.500000 50502-商品和服务支出 30208-取暖费 50.480000 50.480000 50502-商品和服务支出 30209-物业管理费 121.810000 121.810000 50502-商品和服务支出 3021101-差旅费 6.000000 6.000000 50502-商品和服务支出 30213-维修（护）费 87.100000 87.100000 50502-商品和服务支出 3021503-三类会议费 1.000000 1.000000 第 12 页，共 25 页预算08表一般公共预算财政拨款基本支出表金额单位：万元本年预算数政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目合计人员经费公用经费 50502-商品和服务支出 30216-培训费 2.000000 2.000000 50502-商品和服务支出 30217-公务接待费 0.150000 0.150000 50502-商品和服务支出 30228-工会经费 59.544767 59.544767 50502-商品和服务支出 30229-福利费 55.020000 55.020000 50502-商品和服务支出 30231-公务用车运行维护费 3.525000 3.525000 50502-商品和服务支出 30299-其他商品和服务支出 29.645265 29.645265 50601-资本性支出（一） 31002-办公设备购置 7.000000 7.000000 50601-资本性支出（一） 31003-专用设备购置 49.960000 49.960000 50901-社会福利和救助 30305-生活补助 1.542000 1.542000 50905-离退休费 30301-离休费 96.061700 96.061700 50905-离退休费 30302-退休费 146.275000 146.275000 50999-其他对个人和家庭补助 30399-其他对个人和家庭的补助 0.649500 0.649500 4,864.579004 4,324.153972 合计第 13 页，共 25 页 540.425032 预算09表政府性基金预算财政拨款支出表金额单位：万元本年预算数支出功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目合计合计第 14 页，共 25 页基本支出项目支出预算10表国有资本经营预算财政拨款支出表金额单位：万元本年国有资本经营预算支出支出功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目合计合计第 15 页，共 25 页基本支出项目支出预算11表财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表金额单位：万元公务用车购置及运行维护费年度 “三公”经费财政因公出国（境拨款预算总额）费用公务接待费公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他 2022 3.715000 0.190000 3.525000 1.275000 1.275000 0.975000 2023 3.675000 0.150000 3.525000 1.275000 1.275000 0.975000 第 16 页，共 25 页预算12表政府购买服务预算财政拨款明细表金额单位：万元指导性目录项目名称服务领域一级合二级计第 17 页，共 25 页三级预算金额预算表13 年度项目支出绩效表金额单位：万元单位名称项目名称项目类别项目责任人项目责任人电话合计其中：项目总额 2,392.373397 11000022T000000443 792-体育保健与康复 31-部门项目专业（运动康复）建设刘杨 18611996925 绩效目标财政资金 95.681470 一级指标朱丽敏 15101089539 102.680062 三级指标绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位指标方向性 2,392.373397 95.681470 数量指标实训教室建设个 ≥ 数 1 个数量指标教材开发编写本 ≥ 书 1 本数量指标校企合作研发课 ≥ 程数 1 门时效指标工作任务完成及 ≥ 时率 90 % 可持续影响指标提升体育专业师 ≥ 资整体素质 80 % 可持续影响指标提升整体教学能 ≥ 力 80 % ≥ 80 % 数量指标培训专业师资人 ≥ 数 10 人产出指标数量指标培训专业人才人 ≥ 数 100 人产出指标用于构建专业技术核心课程，加产出指标快人才培养速度，建设国内外先产出指标进课程体系，提高专业教师师资效益指标水平，更好的服务北京市区域经效益指标济建设。数量指标培训体育专业人 ≥ 才批次 1 批时效指标工作任务完成及 ≥ 时率 90 % 质量指标培训覆盖率 ≥ 80 % 社会效益指标提升体育专业人 ≥ 才整体素质 80 % 社会效益指标提升体育专业师 ≥ 资整体素质 80 % 效益指标可持续影响指标对竞技体育可持 ≥ 续发展影响程度 80 % 满意度指标服务对象满意度参加培训人员满 ≥ 指标意度 80 % 成本指标经济成本指标 0.5 万元完成体育保健与产出指标康复专业年度建设，通过师资培训，稳步增加“ 产出指标双师型”教师的比例，提升教师的业务素质和授课能力。按时推产出指标进实习实训室建设项目，提升教学效果，加速学生向实践能力的产出指标转化。扎实推进数字化专业资源及教材建设，打造适合职业教育效益指标的活页式教材。完成相关教学业务培训工作，提效益指标升学生考取运动营养师的比例，拓宽学生的就业途径。满意度指标产出指标 11000022T000000443 859-运动训练专业建 31-部门项目设二级指标其他资金 102.680062 服务对象满意度学生满意度指标人均培训成本 ≤ 正向指标单位名称项目名称项目类别项目责任人项目责任人电话其中：项目总额绩效目标财政资金一级指标满意度指标 11000022T000000443 882-教育教学保障经 31-部门项目费李昂 13911251982 106.349000 106.349000 二级指标三级指标绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位指标方向性其他资金 "1、根据市教委和市资助中心政策文件规定与要求，中职学生减满意度指标免学费，中职助学金、高校助学金、高校家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助由产出指标各校申请预算，专款专用。 2、 ①按照体育局与首都体育学院签订《首都体育学产出指标院与北京市体育局联合办学协议书》，支付课时费用。②根据教育部和市的相关产出指标规定，专业技术人员每年要完成不少于90学时的继续教育。③根据教育部相关规产出指标定及教学和师生需要，每年需定购纸质约期刊82 种，提供线上超星图书馆供师生产出指标平时借阅。④基于我院现有超星网络教学平台，依托此平台计划购置超星尔雅通识课4门。 3、产出指标 ①根据《服务器及网络环境维护服务项目》和《校园网络维护服务协议》对学院产出指标网络进行服务。 ②400M外网接入实施，购置流控设备一套，完成相关部门要求的产出指标外网接入安全测试。③学院网站由体育局迁移出来，由学院自主管理，根据学院效益指标要求进行整体改版。 4、承担院内外研究课题10 项，其中重点课题3项，一般课题7项；国内科研论坛参加5-6 人次。 " 服务对象满意度学生满意度指标 ≥ 80 % 服务对象满意度教师满意度指标 ≥ 80 % 质量指标培训合格率 ≥ 80 % 质量指标培训覆盖率 ≥ 80 % 时效指标工作任务完成及 ≥ 时率 90 % 数量指标资助人数 ≥ 70 人数量指标期刊订购数量 ≥ 70 门数量指标培训专业师资人 ≥ 数 70 人数量指标培训专业人才课 ≥ 时数 1747 学时数量指标科研课题立项数 ≥ 8 个可持续影响指标提升体育专业师 ≥ 资整体素质 80 % 单位名称项目名称项目类别项目责任人项目责任人电话其中：项目总额财政资金其他资金服务项目》和《校园网络维护服务协议》对学院网络进行服务。 ②400M外网接入实施，购置流控设备一套，完成相关部门要求的外网接入安全测试。③学院网站由体育局迁移出来，由学院自主管理，根据学院绩效目标一级指标要求进行整体改版。 4、承担院内外研究课题10 项，其中重点课题3项，一般课效益指标题7项；国内科研论坛参加5-6 人次。 " 二级指标三级指标绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位指标方向性可持续影响指标提升整体教学能 ≥ 力 80 % 效益指标社会效益指标提升体育专业人 ≥ 才整体素质 80 % 满意度指标服务对象满意度学生满意度指标 ≥ 90 % 服务对象满意度教师满意度指标 ≥ 90 % 质量指标 ≥ 90 % 落实立德树人根本任务，抓牢课程思政大方向，打造体现“祖国至上、团结协作、顽强拼搏、永不言败”体育精神的立德树人思政课程体系。构满意度指标建学校、运动队、企业“共建、共育、共管”的机制，形成人才培养主体的“三元化”，形成“ 三元互融、学训同步、阶梯递进 ”的人才培养模式。提升学生专项体育技能、较强实践能力以及产出指标生活与运动融合的多元化综合能力，促使学生增强核心竞争力，提升学生就业率。以“公共基础课、专业共享课、专业技术课、专业拓展课”四类课程，形成融合理论基础、技术技能、实践拓展、素养教育为一体的课程体系。深化学训同步，运动队、学校、体育企业共同研究制定运动与健康专业群课程标准、教学标准、信息化教学资源建设标准。合理运用现代信息技术手段，持续完善一平三端网络教学平台。通培训覆盖率单位名称项目名称项目类别 11000022T000000443 911-北京市特色高水 31-部门项目平骨干专业（群）运动与健康专业群 049011-北京体育职业学院项目责任人李建亚项目责任人电话 13810422021 其中：项目总额财政资金 500.742000 500.742000 其他资金机制，形成人才培养主体的“三元化”，形成“ 三元互融、学训同步、阶梯递进 ”的人才培养模式。提升学生专项体育技能、较强实践能力以及生活与运动融合的多元化综合能力，促使学生增强核心竞争力，绩效目标一级指标提升学生就业率。以“公共基础课、专业共享课、专业技术课、专业拓展课”四类课程，形成融合理论基础、技术技能、实践拓展、素养教育为产出指标一体的课程体系。深化学训同步，运动队、学校、体育企业共同研究制定运动与健康专业群课程标准、教学标准、信息化教学资源建设标准。合理运用现代信息技术手段，持续完善一平三端网产出指标络教学平台。通过教学大赛，探索构建三有课堂的教学模式。加强教学团队的教师培养和梯队建设工作，有针对性的打造一支结构合理，专兼结合、双师型及“ 三创”能力较强的教学团队，为专业群发展奠定产出指标基础。建立学训同步的实训基地打造完成智慧型体能训练教室，整体提高实习实训技术装备应用水平。在满足专业教学需求的前提下，构建共享管理模式，实现实训室及实训设备共享使用。对产出指标接体育产业发展人才需求，形成由运动队、合作院校、体育企业、科研院所多元参与的“一平台，三中心”的技术技能平台，共同进行新技术、新标准的研究，提升教学效率，提高教学质量。紧贴社会需求和北京奥运城市定位，发挥自身专业、师资、场地的优势，打造专业群社会服务品牌，促进冬奥教育实践活动及文化教育进校园，增强大众健康意识。开展国外先进的运动训练理二级指标三级指标绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位指标方向性质量指标培训合格率 ≥ 90 % 时效指标工作任务完成及 ≥ 时率 90 % 数量指标教材开发编写本 ≥ 数 5 本数量指标实训教室建设数 ≥ 量 1 个单位名称 049011-北京体育职业学院项目名称项目类别项目责任人项目责任人电话其中：项目总额财政资金其他资金体能训练教室，整体提高实习实训技术装备应用水平。在满足专业教学需求的前提下，构建共享管理模式，实现实训室及实训设备共享使用。对接体育产业发展人才需求，形成由运动队、合作院校、体育企业绩效目标一级指标、科研院所多元参与的“一平台，三中心”的技术技能平台，共同进行新技术、新标准的研究，提升教学效率，提高教学质量。紧贴社会需求和产出指标北京奥运城市定位，发挥自身专业、师资、场地的优势，打造专业群社会服务品牌，促进冬奥教育实践活动及文化教育进校园，增强大众健康意识。开展国外先进的运动训练理论本土化研究，效益指标，形成高端化、国际化、协同化的人才培养特色。在专业群建设指导委员会指导下，统筹开展专业建设、教育教学改革、人才培养等方面建设，提升专业群建设的质量和水平。建立专业群质量评价标准，依据效益指标专业群建设指导委员会在建设中诊断的问题，采取改进措施，提出改进建议并出具整改方案，保证专业群建设目标的达成。效益指标 1.转变学生的学满意度指标习方法：使学生除向老师学习知识外，能够根据自己需要，从网络上获取所需知识和信息，进而培养学生收集、整理和运用各种信息的习惯和能力。 2.改变教学方法：通过丰富的数字化教学资源，改变以往二级指标三级指标绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位指标方向性数量指标校企合作研发课 ≥ 程数量 5 门可持续影响指标提升整体教学能 ≥ 力 90 % 可持续影响指标对竞技体育可持 ≥ 续发展影响程度 90 % 可持续影响指标提升体育专业师 ≥ 资整体素质 90 % 95 % 服务对象满意度学生满意度指标 ≥ 单位名称项目名称项目类别 11000022T000000443 929-教学资源及应用 31-部门项目环境建设项目责任人孙世鹏项目责任人电话 15652700996 其中：项目总额财政资金 39.560000 39.560000 其他资金 1.转变学生的学绩效目标一级指标习方法：使学生除向老师学习知识外，能够根据自己需要，从网络上获取所需知识和信息，进而满意度指标培养学生收集、整理和运用各种信息的习惯和能力。 2.改变教学方法：通过丰富的数字化教学资源，改变以往产出指标以教材为中心、以教师为中心的授课方法。多种媒体形式将学生带进直观、生动的情境，唤起学产出指标生的学习兴趣，使课堂教学方法出现根本改变，并收到良好的教学效果。 3.改善评价体系：学生、教师都可以成本指标访问共享的数字化教学资源，将教师、学生对资源的应用和资源建设的参与情况作为考察教师能力、学生素质的效益指标重要指标之一。 4.提升教师教学设计能力、课堂教学能力、说课能力和信息化教学能力。" 效益指标产出指标产出指标 11000022T000000447 31-部门项目 469-冰球技能工作室李铂 67228491 435.445200 435.445200 建设冰球陆训实训教室，完成青产出指标少年冰球技能测产出指标试标准，完成冰球技能教学教材产出指标，提高人才培养质量，修订人才产出指标培养方案，创新人才培养模式，产出指标保障冰球技能大师工作室业务顺满意度指标利有序开展。成本指标效益指标二级指标三级指标服务对象满意度教师满意度指标绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位指标方向性 ≥ 95 % 数量指标网络精品课程建 ≥ 设个数 2 个时效指标工作任务完成及 ≥ 时率 95 % 经济成本指标项目预算控制数 ≤ 39.56 万元可持续影响指标提升体育专业师 ≥ 资整体素质 95 % 可持续影响指标提升整体教学能 ≥ 力 95 % 数量指标培养冰雪人才数 ≥ 20 人数量指标外聘教练员指导 ≥ 课时数 50 学时数量指标参加比赛次数 ≥ 1 次数量指标教材开发编写数 ≥ 3 本数量指标实训教室建设个 ≥ 数 2 个质量指标培训合格率 ≥ 90 % 时效指标工作任务按时完 ≥ 成率 90 % 服务对象满意度参加学习人员满 ≥ 指标意度 90 % 经济成本指标项目预算控制数 ≤ 435.4452 万元社会效益指标提升冰雪专业人 ≥ 才整体素质 90 % 单位名称项目名称项目类别项目责任人项目责任人电话其中：项目总额绩效目标财政资金一级指标 11000022Y000000446 208-线上教学系统及 22-其他运转类校园网络运维服务高兵孙世鹏 15201027818 15652700996 161.012000 321.783900 161.012000 321.783900 绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位指标方向性质量指标培训合格率 ≥ 90 % 正向指标产出指标质量指标培训覆盖率 ≥ 90 % 正向指标数量指标外聘教练员指导 ≥ 课时数 252 学时正向指标产出指标数量指标培训专业师资人 ≥ 数 1 次正向指标产出指标数量指标培养冰雪人才数 ≥ 116 人正向指标产出指标数量指标实习实训场地租 ≥ 赁次数 2 次正向指标产出指标数量指标合作办学次数 ≥ 1 次正向指标数量指标获取职业、行业 ≥ 资格证书人数 30 人次正向指标数量指标实习实训交通租 ≥ 赁次数 30 次正向指标产出指标数量指标专业人才实训课 ≥ 程数量 3 门正向指标产出指标时效指标工作任务完成及 ≥ 时率 90 % 正向指标效益指标社会效益指标提升冰雪专业人 ≥ 才整体素质 90 % 正向指标效益指标对冰雪专业人才可持续影响指标培养可持续发展 ≥ 影响程度 90 % 正向指标满意度指标服务对象满意度参加学习人员满 ≥ 指标意度 90 % 正向指标满意度指标服务对象满意度使用人员满意度 ≥ 指标 99 % 产出指标数量指标系统验收合格率 ≥ 99 % 产出指标数量指标租用专线＝ 1 条质量指标租用互联网带宽 ≤ 故障次数 2 次质量指标系统正常运行率 ≥ 99 % 质量指标系统故障修复率＝ 100 % 经济成本指标租用互联网带宽 ≤ 成本 19.2 万元专业建设费用，产出指标保障本专业人才培养计划顺利有产出指标序开展。 " 保障信息系统安全稳定运行，产出指标为业务开展提供产出指标支撑，提高工作效率。保障项目产出指标基础设施、软件硬件正常运转，成本指标延长设备使用寿命。" 成本指标经济成本指标应用系统维护成 ≤ 本 65.37 万元成本指标经济成本指标软件维护成本 ≤ 26 万元成本指标经济成本指标硬件维护成本 ≤ 43.03 万元效益指标社会效益指标系统利用率 ≥ 95 % 效益指标社会效益指标提升体育专业人 ≥ 才整体素质 80 % 效益指标提升整体教学能可持续影响指标 ≥ 力 80 % 效益指标可持续影响指标提升体育专业师 ≥ 资整体素质 80 % 数量指标专业建设教学资 ≥ 源库个数 1 个产出指标 11000023T000002132 三级指标产出指标产出指标 11000022T000000447 645-体育运营与管理 31-部门项目（冰雪运动服务与推广）二级指标其他资金实习实训教室建设体育运营与管理专业场馆运行服务方向与休闲单位名称项目名称项目类别项目责任人项目责任人电话其中：项目总额绩效目标财政资金一级指标产出指标 13466676283 629.119765 629.119765 绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位指标方向性参加比赛次数 ≥ 1 次数量指标校企合作研发课 ≥ 程数 2 门数量指标实训教室建设个 ≥ 数 1 个数量指标培训专业人才课 ≥ 时数 1000 学时数量指标科研课题立项数 ≥ 1 个数量指标教材开发编写本 ≥ 数 1 本数量指标培训专业人才人 ≥ 数 30 人产出指标数量指标培训专业师资人 ≥ 数 3 人产出指标数量指标培训专业人才课 ≥ 程数量 8 门产出指标质量指标培训合格率 ≥ 95 % 产出指标质量指标培训覆盖率 ≥ 70 % 产出指标时效指标工作任务完成及＝时率 100 % 满意度指标服务对象满意度教师满意度指标 ≥ 90 % 满意度指标服务对象满意度学生满意度指标 ≥ 90 % 成本指标经济成本指标 ≤ 5 万元产出指标李非三级指标数量指标产出指标 11000023T000002132 386-北京市职业院校 31-部门项目特色高水平实训基地建设二级指标其他资金实习实训教室建设体育运营与管产出指标理专业场馆运行产出指标服务方向与休闲体育专业户外运产出指标动方向专业建设，保障人才培养计划有序进行。产出指标人均培训成本