县食品药品检验检测中心2017年度部门决算公开.pdf
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2017 年度 孟津县食品药品检验检测中心 部门决算 目录 第一部分 孟津县食品药品检验检测中心概况.............................................................................................. 2 第二部分 孟津县食品药品检验检测中心 2017 年部门决算表 .................................................................... 4 一、收入支出决算总表 ................................................................................................................................... 5 二、收入决算表 ............................................................................................................................................... 6 三、支出决算表 ............................................................................................................................................... 7 四、财政拨款收入支出决算总表 ................................................................................................................... 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................................................................................................... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................................................................................. 10 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............................................................................11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................................................................... 12 九、国有资本经营预算支出情况表 ............................................................................................................. 13 第三部分 孟津县食品药品检验检测中心.................................................................................................... 14 2017 度部门决算情况说明 ............................................................................................................................ 14 一、关于收入支出决算总体情况说明 ......................................................................................................... 15 二、关于收入决算情况说明 ......................................................................................................................... 15 三、关于支出决算情况说明 ......................................................................................................................... 15 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................................... 15 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................................. 15 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................................... 16 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .......................................................... 16 第四部分 名词解释 ....................................................................................................................................... 18 1 第一部分 孟津县食品药品检验检测中心概况 2 依据《孟津县机构编制委员会关于调整县食品药品监督管理所属事业机 构的通知》 （孟编字〔2015〕18 号）文件精神，孟津县食品药品检验检测中心为 属财政全供事业单位，编制 11 名，现有工作人员 13 人。 机构职能：为保证人民群众用药与食品安全有效提供质量检验保障。辖 区内食品药品质量监督检验、许可检验、计划检验、技术仲裁和鉴定，食品药 品抽验和质量分析报告，食品质量标准制定与修订参与，食品药品质量信息综 合与反馈，相关科学研究培训与服务，上级委托事项承办。 按照《孟津县机构编制委员会办公室关于规范我县事业单位内设机构设置 的通知》 （孟编办〔2017〕26 号）要求，根据县食品药品检验检测中心职能实际 情况，拟定设置 3 个内设股室： 1、办公室，负责承担日常政务工作的综合协调，食品药品抽验和质量分析 报告，食品质量标准制定与修订参与，食品药品质量信息综合与反馈，相关科 学研究培训与服务，上级委托事项承办； 2、食品检验室，负责开展辖区内食品质量监督检验、许可检验、计划检验、 技术仲裁和鉴定工作，指导各镇食品药品监督管理所食品快速检测工作，协助 解决技术疑难问题； 3、药品检验室，负责开展辖区内药品质量监督检验、许可检验、计划检验、 技术仲裁和鉴定工作。 3 第二部分 孟津县食品药品检验检测中心 2017 年部门决算表 4 一、收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：孟津县食品药品检验检测中心 收入 项目 支出 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 金额 2 一、财政拨款收入 1 65.81 一、一般公共服务支出 28 0.00 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 4 5 0.00 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 31 32 0.00 0.00 六、其他收入 6 7 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 33 34 0.00 0.00 8 9 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 35 36 0.00 57.35 10 11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 37 38 0.00 0.00 12 13 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 39 40 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 17 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 43 44 0.00 0.00 18 19 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 45 46 0.00 0.00 20 21 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 47 48 0.00 0.00 22 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 49 23 65.81 24 25 0.00 7.36 26 27 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 73.17 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5 50 57.35 51 52 0.00 15.83 53 54 73.17 二、收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：孟津县食品药品检验检测中心 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 210 21010 2101050 合计 医疗卫生与计划生育支 出 食品和药品监督管理事 务 事业运行 本年收入 合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 65.81 65.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.81 65.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.81 65.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.81 65.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 三、支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：孟津县食品药品检验检测中心 项目 基本支出 项目支 出 上缴上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 1 2 3 4 5 6 210 合计 医疗卫生与计划生育支出 57.35 57.35 57.35 57.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21010 食品和药品监督管理事务 57.35 57.35 0.00 0.00 0.00 0.00 57.35 57.35 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2101050 事业运行 本年支 出合计 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：孟津县食品药品检验检测中心 收 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行 次 合计 2 一般公 共预算 财政拨 款 3 政府性 基金预 算财政 拨款 4 一、一般公共预算财政拨款 1 65.81 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 0.00 二、外交支出 三、国防支出 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 5 四、公共安全支出 五、教育支出 31 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 57.35 57.35 0.00 10 11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 37 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 15 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 41 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 17 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 43 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 19 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 45 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 21 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 47 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 49 50 57.35 15.83 57.35 15.83 0.00 0.00 73.17 73.17 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 22 23 65.81 7.36 一般公共预算财政拨款 24 7.36 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 总计 26 27 73.17 53 54 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：孟津县食品药品检验检测中心 项目 功能分 类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 210 合计 医疗卫生与计划生育支出 57.35 57.35 57.35 57.35 0.00 0.00 21010 食品和药品监督管理事务 57.35 57.35 0.00 57.35 57.35 0.00 栏次 2101050 事业运行 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况. 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：孟津县食品药品检验检测中心 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济 分类 科目 编码 科目名称 公用经费 经济 分类 金额 科目 编码 科目名称 金额 其他资本性支出 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 301 工资福利支出 44.00 302 商品和服务支 出 3.79 310 30101 30102 30103 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴 费 伙食补助费 21.09 30201 16.46 30202 0.00 30203 办公费 印刷费 咨询费 3.79 0.00 0.00 31001 31002 31003 6.44 0.00 30204 30205 手续费 水费 0.00 0.00 31005 31006 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 0.00 30206 电费 0.00 31007 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 0.00 0.00 30207 30208 邮电费 取暖费 0.00 0.00 31008 31009 物资储备 土地补偿 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 0.00 9.56 30211 0.00 31011 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 0.00 0.00 31012 31013 0.00 0.00 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 0.00 0.00 0.00 0.00 30301 30302 离休费 退休费 0.00 0.00 30212 30213 差旅费 因公出国 （境）费用 维修(护)费 30303 30304 退职（役）费 抚恤金 0.00 0.00 30214 30215 租赁费 会议费 0.00 0.00 31019 31020 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 30307 30308 30309 医疗费 助学金 奖励金 0.00 0.00 0.00 30218 30224 30225 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 30401 30402 30403 30310 30311 30312 30313 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 0.00 9.56 0.00 0.00 30226 30227 30228 30229 0.00 0.00 0.00 0.00 30499 307 30701 30707 30314 采暖补贴 0.00 30231 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 30239 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 对企事业单位的 补贴 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 0.00 39906 赠与 0.00 30315 30399 物业服务补贴 其他对个人和家 庭的补助支出 人员经费合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 税金及附加费 0.00 53.56 30240 用 0.00 30299 其他商品和 服务支出 0.00 公用经费合计 部门：孟津县食品药品检验检测中心 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 3.79 金额单位：万元 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：孟津县食品药品检验检测中心 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 因公出 国（境） 费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 2.50 0.00 2.00 0.00 合计 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 因公出 国（境） 费 小计 合计 5 6 7 8 2.00 0.50 0.40 0.00 公务 接待 费 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 9 10 11 12 0.40 0.00 0.40 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：孟津县食品药品检验检测中心 项目 功能 分类 科目 编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结 转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支 出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 12 年末结转和结余 6 九、国有资本经营预算支出情况表 公开 09 表 金额单位：万元 部门：孟津县食品药品检验检测中心 科目编 码 预算 数 预算科目 国有资本经营支出 208 20804 2080451 223 22301 社会保障和就业支出 补充全国社会保障基金 国有资本经营预算补充社保基金支 出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230101 厂办大集体改革支出 2230102 "三供一业"移交补助支出 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 国有企业办公共服务机构移交补助 2230104 2230105 支出 国有企业退休人员社会化管理补助 支出 2230106 国有企业棚户区改造支出 2230107 国有企业改革成本支出 2230108 离休干部医药费补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本 2230199 22302 支出 国有企业资本金注入 2230201 国有经济结构调整支出 2230202 公益性设施投资支出 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 2230204 生态环境保护支出 2230205 支持科技进步支出 2230206 保障国家经济安全支出 2230207 对外投资合作支出 2230299 其他国有企业资本金注入 22303 国有企业政策性补贴(款) 2230301 国有企业政策性补贴(项) 22304 金融国有资本经营预算支出 2230401 资本性支出 2230402 改革性支出 2230499 其他金融国有资本经营预算支出 22399 2239901 其他国有资本经营预算支出(款) 其他国有资本经营预算支出(项) 13 调整预 算数 决算数 第三部分 孟津县食品药品检验检测中心 2017 度部门决算情况说明 14 一、关于收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入总计 65.8 万元，支出总计 56.7 万元，与 2016 年相比，收 入增加 33.2 万元、支出增加 21.1 万元。 二、关于收入决算情况说明 2017 年度收入合计 65.8 万元，其中：财政拨款收入 65.8 万元，占 100% 三、关于支出决算情况说明 2017 年度支出合计 56.7 万元，其中：基本支出 56.7 万元，占 100%； 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收支总决算 56.7 万元。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2017 年一般公共预算财政拨款支出 65.8 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.2 万元， (引进研究生人才 2 人)。 财政拨款支出决算结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 56.7 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务（类）支出 56.7 万元，占 100%. （二）财政拨款支出决算具体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.8 万元， 支出决算为 65. 万元，完成年初预算的 100%。 15 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 65.万 元，支出决算为 65.8 万元，完成年初预算的 100%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.7 万元，其中：人员经费 42.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 14 万元，主要包括：办公费、住房公积金等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.4万元 ，完成预算的40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的40%；公务接待费支出 决算为0万元，完成预算的0%。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1万元，其中： 因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行 费支出决算减少1万元，公务接待费支出决算0万元，主要原因是落实中央八项规 定。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.4万元，占40%；公务接待费支 出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0万元。 2．公务用车购置及运行费支出0.4万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 16 公务用车运行支出0.4万元。2017年期末，食品药品监督管理局开支财政 拨款的公务用车保有量为1辆。 17 第四部分 名词解释 18 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业 收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政部行政单位及实 行公务员管理的事业单位. 八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） ：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项 目支出等。 九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项） ：反映为行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。如：财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公 楼日常维修维护等后勤保障服务的支出等。 十、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部 门用于预算改革方面的支出。 19 十一、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项） ：反映财 政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项） ：反映财政监 察派出机构的专项业务支出。 十三、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政 部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 20