兰州文理学院2021年预算项目支出绩效自评表.xlsx

2021年 兰州文理学院 项目名称 高校改革发展专项（本级） 主管部门 项目资金（万元） 部门预算项目支出绩效自评表 兰州文理学院【事校】 年度资金总额 其中：当年财政拨款 实施单位 兰州文理学院【事校 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 2488 5930 5728.17 10 2488 5930 5728.17 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 目标1：优化结构、强化应用，突出培养文化、旅游、传媒、艺术类人才办 学特色，走应用型和差异化发展之路，提升办学综合实力，提高人才培养质 量，努力为甘肃文化大省、戏剧大省、旅游大省建设提供强有力智力支撑和 人力保障。 目标2：打造以人文为主体，多学科协调发展的集群优势，建设一批服务文 化大省建设的学科专业、培养一批服务文化大省建设的应用型人才、形成一 批服务文化大省建设的理论成果，全面实现学校转型跨越发展，全面完成学 校整体转型发展。 学校在省属高校发展专项资金的支持下，坚持差异 展道路，办学条件明显改善，人才培养质量显著提高， 年度总 目标3：优化学科专业结构，加强学科建设，构建学生实践创新能力培养体 体目标 系，加强双创教育，打造一流本科教育；创新人才队伍建设思路，提升科研 学校2021年资金设立的绩效目标，同时结合信息系统数 财务账表数据等方式，整理数据、分析汇总，对兰州文 水平和智库建设水平，服务区域经济和文化产业。 院2021年资金绩效项目进行认真严格的评价。各项指标 目标4：完成向文化传媒类主体性学校和应用型大学整体转型，为建成特色 完成优秀以上。 鲜明的应用型本科大学奠定坚实基础。 目标5：针对专业领军人才，科研团队服务地方经济社会发展的能力缺乏的 问题，加大对教授、博士和学科带头人等高层次人才的引进和培养。 目标6：以服务育人为目的，加快教学、科研、实验实训及生活基础设施改 造和维修，改善办学条件，美化育人环境，推进智慧校园建设工程。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 改善办公条件比例 >=96% >=15人 =6个 10个 =7间 >=4个 =50项 图书>=3万 册 =6个 100% 3 18 3 6 3 11 3 8 3 3 3 70 3 40242 3 6 3 100% 3 =100% =100% 逐步提高 >=90% 基本完善 =100% =100% =100% 按期完成 3 96.60% 3 高 3 高端人才引进数（人） 建成标准化实验室 建成实践基地 数量指标 建成智慧教室 省级一流专业建设点 新增加厅局级以上级科研项目 新增图书文献 支持公共服务项目个数 采购硬/软件验收合格率（%） 产出指标 工程验收合格率（%） 质量指标 工程一次验收合格率 人才培养教学质量 实验室开放程度 绩 效 指 标 智慧校园建设 工程计划完成率 时效指标 教师培训完成率 设备采购完成率 项目执行进度 效益指标 成本指标 项目实际支出 经济效益 指标 社会认可程度 =100% =100% =100% 逐步提高 >=90% 基本完善 =100% =100% =100% 按期完成 预算支出 高 3 3 3 3 3 3 3 3 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指标 服务对象 满意度指 标 校企合作推动相关产业发展 教师培训课程转化率 学生就业率 学校办学影响力 环境污染程度 实验室试剂废液排放处理 服务社会发展能力 社会声誉和核心竞争力 社会公众满意度（%） 师生满意度（%） 提升 提升 >=90% 90% 92.04 >=90% 提升 提升 低 低 符合国家 符合国家排放 排放标准 标准 提升明显 提升明显 3 提升明显 >=90% >=95% 3 提升明显 91% 98% 总分 3 3 3 3 2 3 2 2 100 说明 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出 目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上 指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他 权重可作适当调整，但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档 别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 支出绩效自评表 兰州文理学院【事校】 分值 执行率 得分 10 96.60% 9.66 — — — — — — 实际完成情况 属高校发展专项资金的支持下，坚持差异化发 条件明显改善，人才培养质量显著提高，对照 金设立的绩效目标，同时结合信息系统数据、 等方式，整理数据、分析汇总，对兰州文理学 绩效项目进行认真严格的评价。各项指标总体 。 得分 3 3 3 3 3 2.59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 偏差原因分析及 改进措施 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 99.25 指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项 分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级 有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标 值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平 定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分 2021年 兰州文理学院 部门预算项目支出绩效自评表 项目名称 维修费 主管部门 项目资金（万元） 兰州文理学院【事校】 实施单位 兰州文理学院【事 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 450 429.77 400.4 10 450 429.77 400.4 — 年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 2021年后勤计划维修改造项目内容： 1.6、7、9、11号学生公寓宿舍墙面粉刷；2.南校区学生公寓室内及外墙粉 年度总 刷；3.思源楼屋面防水维修；4.第一运动场暖气、供水管道铺设；5.南校 体目标 区开闭站建设道路挖掘修复工程；6.第一运动场北侧围墙维修工程；7.学 生公寓临时应急道路建设；8.美术艺术实训室拆迁改造工程；9.南北校区 消防设施维修费；10.学生公寓改建隔墙及开窗户工程；11.西大门简易马 路修缮工程；12.马路两侧绿化项目。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 效益指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 设备维护数量 >=90% 90% 10 10 数量指标 维修改造数量（面积等） >=5000平米 10000 10 10 质量指标 设备检验合格率 =100% 100% 10 10 时效指标 项目完成及时率 及时 及时 10 9.8 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 项目实际支出 预算支出 93.17% 10 9.3 改善师生工作学习环境 改善 改善 3.75 3.75 设备共享率 >=90% 90% 3.75 3.75 节能减排 效果明显 效果明显 3.75 3.75 部门协助及时性 及时 及时 3.75 3.75 长效管理制度 健全 健全 3.75 3.75 配套设备到位率 =100% 100% 3.75 3.75 已建工程是否良性运作 是 是 3.75 3.75 资源信息共享程度 高 高 3.75 3.75 师生满意度 满意 满意 10 9.8 100 98.22 可持续影 响指标 满意度指标 2021年后勤计划维修改造项目内容： 1.6、9、11号学生公寓宿舍墙面粉刷；2.南校区学生公 墙粉刷；3.思源楼屋面防水维修；4.第一运动场暖气、 设；5.南校区开闭站建设道路挖掘修复工程；6.第一运 墙维修工程；7.学生公寓临时应急道路建设；8.美术艺 迁改造工程；9.南北校区消防设施维修费；10.学生公 开窗户工程；11.西大门简易马路修缮工程。 服务对象 满意度指 标 总分 说明 无 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出 自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指 设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 但总分应为100分。 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 ；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别 80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 绩效自评表 兰州文理学院【事校】 执行率 得分 93.17% 9.32 — — — 实际完成情况 项目内容： 舍墙面粉刷；2.南校区学生公寓室内及外 水维修；4.第一运动场暖气、供水管道铺 道路挖掘修复工程；6.第一运动场北侧围 临时应急道路建设；8.美术艺术实训室拆 消防设施维修费；10.学生公寓改建隔墙及 易马路修缮工程。 得分 偏差原因分析及改进措施 10 10 10 9.8 9.3 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 9.8 98.22 分值，各项指标得分加总得出该项目绩效 指标分值上限，原则上一级指标分值统一 执行率外，其他指标权重可作适当调整， 计算，相对值按照资金额度加权平均计算 期指标且效果较差三档，分别按照100%-