上海市普陀区残疾人联合会2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区残疾人联合会 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市普陀区残疾人联合会主要职能 上海市普陀区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。 主要职能包括： 1.贯彻落实党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助区政府研究、实施关于残疾人事业的规划，准确把握联系残疾 人群体桥梁和纽带的基本定位，切实履行代表和维护广大残疾人合法权益，当好残疾人合法权益的维护者，助残服务的组织者，保持和增 强残疾人组织的政治性、先进性、群众性。 2.认真履行残疾人代表大会制度，建立残联执行理事会与各专门协会的联席会议制度，落实执行理事会业务部门与各专门协会工作联 动机制，让残疾人民主参与残疾人事务的决策和管理工作。 3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激发残疾人主体意识，发挥残疾人主体作用，激励残疾人自尊、自信、自强、自 立，融入社会，贡献力量。 4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会，努力营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良 好氛围。 5.以需求、服务为导向，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，提升为残疾人服务便捷度和满意度。 6.开展残疾人康复、教育、劳动就业、帮困、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施督导和残疾预防等工作， 创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 7.推进政事分开，实行管办分离，强化公益属性，优化公益事业资源配置。针对残疾人需求，采取承接政府购买服务的形式，参与助 残服务。 8.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 9.指导街道（镇）残联开展残疾人事业各项工作，发挥街道（镇）残联广泛联系残疾人的枢纽功能。 10.承办区委、区政府交办的其他事项。 上海市普陀区残疾人联合会机构设置 上海市普陀区残疾人联合会设3个内设机构，包括：办公室、组织联络维权科（行政审批服务科）、康复科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区残疾人联合会预算支出总额为1,104.82万元，其中：财政拨款支出预算1,104.82万元，比2022年预算执行数增 加69.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,104.82万元，比2022年预算执行数增加69.03万元；政府性基金拨款支 出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如 下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”12.08万元，主要用于行政单位退休人员福利 费、生活补贴。2022年当年预算执行数为5.23万元，2023年预算安排12.08万元，比2022年预算执行数增加130.98%。主要原因是：退休人 员生活补贴纳入此功能科目。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”5.78万元，主要用于事业单位退休人员福利 费、生活补贴。2022年当年预算执行数为2.07万元，2023年预算安排5.78万元，比2022年预算执行数增加179.23%。主要原因是：退休人 员生活补贴纳入此功能科目。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”80.37万元，主要用于缴 纳行政事业单位人员养老保险费。2022年当年预算执行数为50.53万元，2023年预算安排80.37万元，比2022年预算执行数增加59.05%。主 要原因是：人员增加、缴费基数增长。 4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”40.19万元，主要用于缴纳行 政事业单位人员职业年金。2022年当年预算执行数为25.27万元，2023年预算安排40.19万元，比2022年预算执行数增加59.04%。主要原因 是：人员增加、缴费基数增长。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”0.18万元，主要用于机关事业单 位退休人员活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.18万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：退休人员 活动费纳入此功能科目。 6. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”358.44万元，主要用于机关事业单位人员死亡抚恤金。2022年当年预 算执行数为32.81万元，2023年预算安排358.44万元，比2022年预算执行数增加992.47%。主要原因是：新平台系统错误，把部分在职人员 经费及公用经费归入此功能科目。 7. “社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）”454.73万元，主要用于支付行政事业单位在编人员的工资、奖 金、日常公用支出等。2022年当年预算执行数为799.04万元，2023年预算安排454.73万元，比2022年预算执行数减少43.09%。主要原因 是：新平台系统错误，把原部分在职人员经费及公用经费归入其他项。 8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”21.96万元，主要用于缴纳行政单位人员的医疗保险金。 2022年当年预算执行数为12.48万元，2023年预算安排21.96万元，比2022年预算执行数增加75.96%。主要原因是：人员增加、缴费基数增 长。 9. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”30.79万元，主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险金。 2022年当年预算执行数为20.35万元，2023年预算安排30.79万元，比2022年预算执行数增加51.30%。主要原因是：人员增加、缴费基数增 长。 10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”57.58万元，主要用于缴纳行政事业单位人员的住房公积金。 2022年当年预算执行数为52.66万元，2023年预算安排57.58万元，比2022年预算执行数增加8.34%。主要原因是：人员增加、缴费基数增 长。 11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”42.72万元，主要用于支付行政单位人员的购房补贴。2022年当年 预算执行数为35.36万元，2023年预算安排42.72万元，比2022年预算执行数增加20.81%。主要原因是：人员增加。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区残疾人联合会 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 一、财政拨款收入 11,048,240 一、社会保障和就业支出 项目支出 人员经费 公用经费 9,517,785 7,160,425 2,337,360 20,000 2,337,360 20,000 1.一般公共预算资金 二、卫生健康支出 527,440 527,440 2.政府性基金 三、住房保障支出 1,003,015 1,003,015 11,048,240 8,690,880 3.国有资本经验预算 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 11,048,240 支出总计 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区残疾人联合会 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 项 208 社会保障和就业支出 9,517,785 9,517,785 行政事业单位养老支出 1,386,078 1,386,078 208 05 208 05 01 行政单位离退休 120,840 120,840 208 05 02 事业单位离退休 57,840 57,840 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 803,719 803,719 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 401,859 401,859 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,820 1,820 208 08 抚恤 3,584,408 3,584,408 208 08 死亡抚恤 3,584,408 3,584,408 208 11 残疾人事业 4,547,299 4,547,299 208 11 行政运行 4,547,299 4,547,299 527,440 527,440 210 01 01 卫生健康支出 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 210 11 210 11 210 11 行政事业单位医疗 527,440 527,440 01 行政单位医疗 219,577 219,577 02 事业单位医疗 307,863 307,863 住房保障支出 1,003,015 1,003,015 住房改革支出 1,003,015 1,003,015 221 221 02 221 02 01 住房公积金 575,815 575,815 221 02 03 购房补贴 427,200 427,200 11,048,240 11,048,240 合计 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区残疾人联合会 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 9,517,785 9,517,785 行政事业单位养老支出 1,386,078 1,386,078 208 05 208 05 01 行政单位离退休 120,840 120,840 208 05 02 事业单位离退休 57,840 57,840 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 803,719 803,719 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 401,859 401,859 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,820 1,820 208 08 抚恤 3,584,408 3,584,408 208 08 死亡抚恤 3,584,408 3,584,408 208 11 残疾人事业 4,547,299 4,547,299 208 11 行政运行 4,547,299 4,527,299 527,440 527,440 210 项目支出 01 01 卫生健康支出 20,000 210 11 210 11 210 11 行政事业单位医疗 527,440 527,440 01 行政单位医疗 219,577 219,577 02 事业单位医疗 307,863 307,863 住房保障支出 1,003,015 1,003,015 住房改革支出 1,003,015 1,003,015 221 221 02 221 02 01 住房公积金 575,815 575,815 221 02 03 购房补贴 427,200 427,200 11,048,240 11,028,240 合计 20,000 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区残疾人联合会 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 11,048,240 一、社会保障和就业支出 合计 一般公共预算 9,517,785 9,517,785 二、政府性基金 二、卫生健康支出 527,440 527,440 三、国有资本经营预算 三、住房保障支出 1,003,015 1,003,015 11,048,240 11,048,240 收入总计 11,048,240 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区残疾人联合会 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 208 社会保障和就业支出 9,517,785 9,517,785 行政事业单位养老支出 1,386,078 1,386,078 208 05 208 05 01 行政单位离退休 120,840 120,840 208 05 02 事业单位离退休 57,840 57,840 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 803,719 803,719 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 401,859 401,859 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 1,820 1,820 208 08 抚恤 3,584,408 3,584,408 208 08 死亡抚恤 3,584,408 3,584,408 208 11 残疾人事业 4,547,299 4,547,299 208 11 行政运行 4,547,299 4,527,299 卫生健康支出 527,440 527,440 行政事业单位医疗 527,440 527,440 210 210 11 项目支出 01 01 20,000 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 类 款 项 210 11 01 行政单位医疗 219,577 219,577 210 11 02 事业单位医疗 307,863 307,863 住房保障支出 1,003,015 1,003,015 住房改革支出 1,003,015 1,003,015 221 221 02 221 02 01 住房公积金 575,815 575,815 221 02 03 购房补贴 427,200 427,200 11,048,240 11,028,240 合计 项目支出 20,000 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区残疾人联合会 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区残疾人联合会 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区残疾人联合会 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 8,542,440 8,542,440 301 01 基本工资 1,085,051 1,085,051 301 02 津贴补贴 2,397,021 2,397,021 301 07 绩效工资 2,124,052 2,124,052 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 803,719 803,719 301 09 职业年金缴费 401,859 401,859 301 10 职工基本医疗保险缴费 527,440 527,440 301 12 其他社会保障缴费 39,776 39,776 301 13 住房公积金 575,815 575,815 301 99 其他工资福利支出 587,707 587,707 商品和服务支出 2,317,360 2,317,360 302 302 01 办公费 80,000 80,000 302 02 印刷费 10,000 10,000 302 04 手续费 2,000 2,000 302 05 水费 10,000 10,000 302 06 电费 25,000 25,000 302 07 邮电费 33,000 33,000 302 09 物业管理费 1,300,000 1,300,000 302 11 差旅费 40,000 40,000 302 13 维修(护)费 30,000 30,000 302 15 会议费 10,000 10,000 302 16 培训费 10,000 10,000 302 17 公务接待费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 170,000 170,000 302 28 工会经费 101,898 101,898 302 29 福利费 129,600 129,600 302 31 公务用车运行维护费 28,500 28,500 302 39 其他交通费用 103,600 103,600 302 99 其他商品和服务支出 223,762 223,762 对个人和家庭的补助 148,440 148,440 退休费 148,440 148,440 资本性支出 20,000 303 303 310 02 20,000 310 02 20,000 办公设备购置 合计 11,028,240 20,000 8,690,880 2,337,360 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区残疾人联合会 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 3.85 因公出国(境)费 - 公务接待费 1.00 小计 购置费 运行费 2.85 - 2.85 233.74 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为3.85万元，比2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是此项预算已由区里统筹安排。 （二）公务车购置及运行费2.85万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是无相关费用支出；公务车用车运 行费2.85万元，比2022年预算持平，主要原因是无相关费用变化。 （三）公务接待费1.00万元。比2022年预算持平，主要原因是无相关费用变化。 二、机关运行经费预算 2023年上海市普陀区残疾人联合会财政拨款的机关运行经费预算为233.74万元。 三、政府采购情况 2023年度本单位政府采购预算130.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130.00万元。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产50.63万元。固定资产4,313.22万元，其中：房屋5,764.05平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆， 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上 专用设备0台/套）；其他固定资产491件。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产8项3.56万元。 XX项目经费情况说明 一、项目概述 （说明项目的总体情况、立项目的等） 二、立项依据 （说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等） 三、实施主体 （列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等） 四、实施方案 （说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等） 五、实施周期 （说明项目实施的周期） 六、年度预算安排 （说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等） 七、绩效目标 （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格） 详见单位的项目绩效目标表 2023年度，本单位未安排绩效目标的项目预算。 财政项目支出绩效目标填报表 （2023年度） 项目名称 项目性质 主管部门 实施单位 计划开始日期 计划完成日期 项目资金总额 项目类别 年度资金申请总额 其中：当年财政拨款 项目资金 （元） 其中：财政资金 上年结转资金 其他资金 其他资金 项目总目标 年度总目标 项目绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 绩效指标 产出指标 质量指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 年度（/项目）指标值