广东工贸职业技术学院货物服务采购（非政府集中采购）申请审计清单自查表（2020.9.23）.xlsx

广东工贸职业技术学院货物服务采购 项目名称: 审计内容 预算金额 3万元及以上20万元以下（ 不含20万元） 项目采购前期 1.依据是否充分 准备工作是否 2.程序是否合规 充分，是否符 3.是否列入年度采购计划 合规定的程序 4.资金是否落实 项目采购前期 1.依据是否充分 准备工作是否 2.程序是否合规 充分，是否符 3.是否列入年度采购计划 合规定的程序 4.资金是否落实 20万元及以上 填表人： 日期： 联系电话： 职业技术学院货物服务采购（非政府集中采购）申请审计清单自查表 需提供的材料 要求 供应商报价函（加盖供货商公章）或询价情况说明表 需提供不少于3家单位的正式报 价函。 用户需求书 明确需求货物、服务规格型号等 纳入学校年度采购计划及采购预算的证明材料（校长办公 会或党委会会议通过的时间或纪要等） 涉及信息软件系统、安全监控系 统等货物采购，按学校要求需经 信息中心审核，非上述货物采购 请忽略此选项。 信息中心审核文件 调研报告 供应商报价函（加盖供货商公 需提供不少于3家单位的正式报 章）或询价情况说明表 价函。 非教学实训类采购项目 建设方案论证材料 需提供建设方案书（可参考实训 中心模板）、专家论证意见、专 家签名表等。如涉及信息软件系 统、安全监控系统等货物采购， 需提供信息中心参与论证材料。 纳入学校年度采购计划及采购 预算的证明材料（校长办公会 或党委会会议通过的时间或纪 要等） 调研报告 供应商报价函（加盖供货商公 需提供不少于3家单位的正式报 章）或询价情况说明表 价函。 教学实训类采购项目 建设方案论证材料 二级学院党政联席会会议纪要 纳入学校年度采购计划及采购 预算的证明材料（校长办公会 或党委会会议通过的时间或纪 要等） 需提供项目所在教研室相关专业 教师及人员参与论证的证明材料 、建设方案书（可参考实训中心 模板）、专家论证意见、专家签 名表等。如涉及信息软件系统、 安全监控系统等货物采购，需提 供信息中心参与论证材料。 清单自查表 需提供材料自查情况（如材料已提供填“ 是”，未提供则填“否”。如无特殊情况 ，填“否”的建议不予进入到下个流程。 是 否 其他情况说明 备注