附件2-2.部门预算公开样表20230313064155616.xlsx

2023年云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13 表14 表15 表16 表17 2023年云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局预算公开情 部门财务收支预算总表01-1 部门收入预算表01-2 部门支出预算表01-3 财政拨款收支预算总表02-1 一般公共预算支出预算表02-2 一般公共预算“三公”经费支出预算表03 基本支出预算表04 项目支出预算表05-1 项目支出绩效目标表05-2 政府性基金预算支出预算表06 部门政府采购预算表07 部门政府购买服务预算表08 区对下转移支付预算表09-1 区对下转移支付绩效目标表09-2 新增资产配置表10 上级补助项目支出预算表11 部门项目中期规划预算表12 附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 单位:元 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 5,877,144.37 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 442,240.32 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 156,229.93 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 5,278,674.12 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 5,877,144.37 上年结转结余 本年支出合计 5,877,144.37 支 出 总 计 5,877,144.37 年终结转结余 收 入 总 计 5,877,144.37 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 合计 小计 一般公共预算 2 3 4 5 709 云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 5,877,144.37 5,877,144.37 5,877,144.37 709001 云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 5,877,144.37 5,877,144.37 5,877,144.37 5,877,144.37 5,877,144.37 5,877,144.37 合计 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 208 社会保障和就业支出 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 442240.32 442240.32 442240.32 423711.68 423711.68 423711.68 20805 行政事业单位养老支出 2080501 200 200 200 423511.68 423511.68 423511.68 20899 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 其他社会保障和就业支出 18528.64 18528.64 18528.64 2089999 其他社会保障和就业支出 18528.64 18528.64 18528.64 卫生健康支出 156229.93 156229.93 156229.93 60.00 2080505 210 21007 计划生育事务 60.00 60.00 2100799 其它计划生育事务支出 60.00 60.00 60.00 21011 行政事业单位医疗 156169.93 156169.93 156169.93 事业单位医疗 145582.14 2101102 145582.14 145582.14 2101199 其他行政事业单位医疗支出 10587.79 10587.79 10587.79 213 农林水支出 5278674.12 5278674.12 3574374.6 1704299.52 21302 林业和草原 5278674.12 5278674.12 3574374.6 1704299.52 2130204 事业机构 5278674.12 5278674.12 3574374.6 1704299.52 5877144.37 5877144.37 4172844.85 1704299.52 合 计 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 收 项 目 单位:元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 5,877,144.37 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 5,877,144.37 （一）一般公共服务支出 出 2023年预算数 5,877,144.37 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 442,240.32 （九）卫生健康支出 156,229.93 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 5,278,674.12 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 5,877,144.37 支 出 总 计 5,877,144.37 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 208 科目名称 2 社会保障和就业支出 基本支出 合计 小计 人员经费 4 3 项目支出 公用经费 5 442240.32 442240.32 442240.32 423711.68 423711.68 423711.68 200 200 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 423511.68 423511.68 423511.68 20899 其他社会保障和就业支出 18528.64 18528.64 18528.64 2089999 其他社会保障和就业支出 6 200 18528.64 18528.64 18528.64 210 卫生健康支出 156229.93 156229.93 156229.93 21007 计划生育事务 60.00 60.00 60.00 2100799 其它计划生育事务支出 60.00 60.00 60.00 21011 行政事业单位医疗 156169.93 156169.93 156169.93 2101102 事业单位医疗 145582.14 145582.14 145582.14 2101199 其他行政事业单位医疗支出 10587.79 10587.79 10587.79 213 农林水支出 5278674.12 5278674.12 3,288,744.00 285,630.60 1,704,299.52 21302 林业和草原 5278674.12 5278674.12 3,288,744.00 285,630.60 1,704,299.52 2130204 事业机构 5278674.12 5278674.12 4172844.85 285,630.60 285,830.60 1,704,299.52 5877144.37 3,288,744.00 3,887,014.25 合 计 1704299.52 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 29,220.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 24,220.00 公务接待费 6 24,220.00 5,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位：元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 1 2 项目名称 3 云南大山包黑颈鹤国 530602210000000028 事业人员支出工资 家级自然保护区管护 009 局 合 计 功能科目编码 功能科目名称 4 2130204 部门经济科目编 码 5 部门经济科目名 称 6 7 财政拨款结转结余 单位资金 全年数 总计 小计 其中：转隶人员 公用经费 10 抵扣上年垫 已提前安排 付资金 11 12 本次下达 另文下达 13 14 8 9 事业机构 30101 基本工资 1,271,424.00 1,271,424.00 1,271,424.00 事业机构 30102 津贴补贴 130,656.00 130,656.00 130,656.00 事业机构 30103 奖金 306,900.00 306,900.00 306,900.00 事业机构 30107 1,579,764.00 1,579,764.00 事业机构 30108 423,511.68 423,511.68 事业机构 30110 1,579,764.00 绩效工资 机关事业单位基本养 423,511.68 老 职工基本医疗保险缴 145,582.14 145,582.14 145,582.14 事业机构 30112 费 其他社会保障缴费 29,116.43 29,116.43 29,116.43 事业机构 30201 办公费 124,610.60 124,610.60 124,610.60 事业机构 30205 水费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 事业机构 30206 电费 27,000.00 27,000.00 27,000.00 事业机构 30217 公务接待费 5,000.00 5,000.00 5,000.00 事业机构 30228 工会经费 95,000.00 95,000.00 95,000.00 事业机构 30231 公务用车运行维护费 24,220.00 24,220.00 24,220.00 事业机构 30305 生活补助 60.00 60.00 60.00 事业机构 30113 4,172,844.85 4,172,844.85 4,172,844.85 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 18 19 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 2 3 编制外长聘人员工资 4 5 云南大山包黑颈鹤国家级自然保 2130204 护区管护局 合 计 6 事业机构 7 30199 8 其他工资福利支出 单位资金 一般公共预算 合计 小计 1 财政拨款结转结余 9 10 1,704,299.52 1,704,299.52 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 其中：本次下达 11 1,704,299.52 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位名称、项目名称 项目代码 1 2 云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护 局长期聘用人员工资 项目年度绩效目标 3 临时招聘人员77名综合管理人员主要负责 维护保护区生态环境安全、社会秩序等工 作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 4 5 6 7 8 9 10 11 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（长期聘用人 员） = 77 部门运转 = 正常 社会公众满意度 >= 90 人 定量指标 实际保障人数/应保 障人数 定性指标 实际保障人数/应保 障人数 定量指标 应保障人数 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 % 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 合 备注：此表无数据、为空表。 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位：元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 采购品目 2 3 合 备注：此表无数据、为空表。 计 计量 单位 数量 4 5 面向中小企业预 留资金 合计 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位：元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 计 备注：此表无数据、为空表。 政府购买服务指导性目录代码 3 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 区对下转移支付预算表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 我区不存在区对下转移支 付 合计 备注：此表无数据、为空表。 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昭阳 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 预算09-2表 区对下转移支付绩效目标表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 我区不存在区对下转移支付 备注：此表无数据、为空表。 新增资产配置表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管 护局 合计 备注：此表无数据、为空表。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位：元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 我区上级补助支出未批复至部门。 合 备注：此表无数据、为空表。 计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 单位：元 一般公共预算 项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 1 2 3 4 云南大山包黑颈鹤国家级自然保护区管护局 合计 备注：此表无数据、为空表。 2023年 2024年 2025年 8 9 10