中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部2021年度部门决算 - 预决算公开及三公 - 德宏党建网 - 中共德宏州委组织部官网.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,469.16 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 5.00 五、事业收入 5 五、教育支出 35 46.41 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 120.21 八、社会保障和就业支出 38 86.09 39.51 9 九、卫生健康支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 26 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 106.57 年末结转和结余 59 153.42 60 1,695.93 30 1,695.93 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 本年支出合计 总计 57 45.56 本年收入合计 总计 1,589.36 1,319.95 1,542.51 收入支出决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 项目 支出功能分 类科目编码 事业收入 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 20132 行政运行 组织事务 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 120.21 5.00 5.00 999.09 878.89 120.21 0.61 177.66 2013299 其他组织事务支出 146.56 26.97 33.12 33.12 2013302 一般行政管理事务 33.12 33.12 20136 其他共产党事务支出 329.59 329.59 329.59 329.59 204 公共安全支出 5.00 5.00 20499 其他公共安全支出 5.00 5.00 5.00 5.00 205 教育支出 46.41 46.41 20508 进修及培训 46.41 46.41 2050803 培训支出 46.41 46.41 208 社会保障和就业支出 86.09 86.09 20805 行政事业单位养老支出 85.18 85.18 2080501 行政单位离退休 0.50 0.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.85 62.85 机关事业单位职业年金缴费支出 21.83 21.83 0.91 0.91 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 0.91 0.91 210 卫生健康支出 39.51 39.51 21004 公共卫生 39.51 39.51 39.51 39.51 2100410 突发公共卫生事件应急处理 221 住房保障支出 45.56 45.56 22102 住房改革支出 45.56 45.56 2210201 住房公积金 45.56 45.56 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 5.00 177.66 2080506 7 1,246.60 一般行政管理事务 其他公共安全支出 6 5.00 2013202 2049999 其他收入 1,366.80 674.26 其他共产党事务支出 5 附属单位上缴收入 120.21 674.87 2013699 4 经营收入 1,469.16 行政运行 宣传事务 其中：教育收费 1,589.36 2013201 20133 小计 119.60 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 20132 行政运行 组织事务 本年支出合计 基本支出 1 2 项目支出 3 1,542.51 881.35 661.16 1,319.95 749.71 570.24 5.00 5.00 5.00 5.00 952.24 747.61 747.61 204.63 2013201 行政运行 747.61 2013202 一般行政管理事务 177.66 177.66 2013299 其他组织事务支出 26.97 26.97 33.12 33.12 20133 宣传事务 2013302 一般行政管理事务 33.12 20136 其他共产党事务支出 329.59 2.10 327.49 329.59 2.10 327.49 2013699 其他共产党事务支出 33.12 204 公共安全支出 5.00 5.00 20499 其他公共安全支出 5.00 5.00 5.00 5.00 2049999 其他公共安全支出 205 教育支出 46.41 46.41 20508 进修及培训 46.41 46.41 2050803 培训支出 46.41 46.41 208 社会保障和就业支出 86.09 86.09 20805 行政事业单位养老支出 85.18 85.18 2080501 行政单位离退休 0.50 0.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.85 62.85 机关事业单位职业年金缴费支出 21.83 21.83 0.91 0.91 0.91 0.91 2080506 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 39.51 39.51 21004 公共卫生 39.51 39.51 2100410 突发公共卫生事件应急处理 39.51 39.51 221 住房保障支出 45.56 45.56 22102 住房改革支出 45.56 45.56 2210201 住房公积金 45.56 45.56 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 2 3 4 5 1,246.60 1,246.60 行次 合计 次 出 一、一般公共预算财政拨款 1 1,469.16 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5.00 5.00 5 五、教育支出 37 46.41 46.41 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 86.09 86.09 9 九、卫生健康支出 41 39.51 39.51 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 45.56 45.56 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 1,469.16 1,469.16 1,469.16 1,469.16 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 1,469.16 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 63 1,469.16 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 栏次 1 基本支出 项目支出结 结转 转和结余 项目支出 4 合计 人员经费 公用经费 合计 基本支出 结转 小计 项目支 出结转 项目支 出结余 12 13 14 15 16 5 6 8 9 10 11 808.00 661.16 1,469.16 808.00 739.05 68.96 661.16 201 一般公共服务支出 1,246.60 676.36 676.36 607.91 68.46 570.24 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 20132 行政运行 组织事务 7 小计 项目支出结转和结余 项目支出 1,469.16 2013101 3 基本支出 合计 类 款 项 2 合计 570.24 1,246.60 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 204.63 878.89 674.26 605.81 68.46 674.26 674.26 605.81 68.46 878.89 674.26 674.26 5.00 5.00 204.63 2013201 行政运行 674.26 2013202 一般行政管理事务 177.66 177.66 177.66 177.66 2013299 其他组织事务支出 26.97 26.97 26.97 26.97 33.12 20133 33.12 33.12 33.12 2013302 一般行政管理事务 33.12 33.12 33.12 20136 其他共产党事务支出 329.59 2.10 327.49 329.59 2.10 2.10 327.49 329.59 2.10 2.10 2.10 327.49 2013699 宣传事务 327.49 329.59 204 公共安全支出 5.00 5.00 5.00 5.00 20499 其他公共安全支出 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2049999 其他共产党事务支出 33.12 其他公共安全支出 205 教育支出 46.41 46.41 46.41 46.41 20508 进修及培训 46.41 46.41 46.41 46.41 2050803 培训支出 46.41 46.41 46.41 46.41 208 社会保障和就业支出 86.09 86.09 86.09 86.09 85.59 0.50 20805 行政事业单位养老支出 85.18 85.18 85.18 85.18 84.68 0.50 2080501 行政单位离退休 0.50 0.50 0.50 0.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.85 62.85 62.85 62.85 62.85 机关事业单位职业年金缴费支出 21.83 21.83 21.83 21.83 21.83 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 2080506 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 0.50 210 卫生健康支出 39.51 39.51 39.51 39.51 21004 公共卫生 39.51 39.51 39.51 39.51 39.51 39.51 39.51 2100410 突发公共卫生事件应急处理 39.51 221 住房保障支出 45.56 45.56 45.56 45.56 45.56 22102 住房改革支出 45.56 45.56 45.56 45.56 45.56 2210201 住房公积金 45.56 45.56 45.56 45.56 45.56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 科目名称 商品和服务支出 金额 科目编 码 68.96 310 科目名称 301 工资福利支出 739.05 302 30101 基本工资 182.02 30201 办公费 0.16 31001 30102 津贴补贴 252.90 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 172.99 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 62.85 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 21.83 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 0.91 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 45.56 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 无形资产购置 资本性支出 房屋建筑物购建 30301 离休费 30216 培训费 31022 30302 退休费 30217 公务接待费 31099 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 11.52 31299 30309 奖励金 30229 福利费 4.12 399 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 739.05 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 39906 52.05 39907 39908 1.10 39999 公用经费合计 金额 其他资本性支出 对企业补助 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 68.96 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 科目名称 合计 基本支出结 转 项目支出 结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出 结转 小计 项目支出 结转 项目支出 结余 11 12 13 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 年末结转和结余 科目名称 合计 结转 结余 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — 22.93 6.96 7.03 4.75 7.03 15.9 4.75 2.21 2.21 — 1 32 81 68.96 68.96 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共 预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中的公用经费支出。 部门整体支出绩效自评情况 部门：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 （一）部门概况 一、部门基本情况 （二）部门绩效目标的设立情况 （三）部门整体收支情况 公开10表 州委组织部是州委主管组织工作和干部、人才工作的职能部门，主要职能是： 1、研究和指导全州基层党组织的建设；研究和指导全州边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边 疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（街道、农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和 村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治 理；指导县（市）基层党建工作。 2、研究和指导全州机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全州 党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全州党员 的发展教育管理工作，研究规划全州的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作； 负责代州委管理州管党费，并指导全州党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责州委党建 工作领导小组办公室的日常工作。 3、研究全州干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析 研判并对州管领导班子配备和州管干部调整提出意见建议；负责指导和开展县市四班子、州级群团组织换届考察、人 事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负 责指导县市、州直部门选拔使用和管理科级领导干部工作；负责州管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的 审批工作，协助承办省管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责州管领导班子和州管干部日常考核和 年度考核工作，协助开展省管干部的年度考核；负责全州大学生村官管理工作。 4、研究和指导全州干部教育工作，制定全州干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教 育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究 和指导全州村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责州委干部教育委员会日常工作。 5、研究和指导全州干部监督工作，制定全州干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人 事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔 任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔州管干部任职前公示举报受理工作；负责省管干部（退休）、州管 领导干部出国（境）审批和备案工作。 6、研究和指导全州干部人事档案工作，负责全州干部人事档案审核及州管干部任前档案审核工作；负责全州党组织 和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全州党内统计、干部（公务员）统计工作。 7、研究和指导全州人才工作，组织实施人才强州战略，制定并协调落实全州人才队伍建设规划；组织开展人才培养 和引进工作；协调全州各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全州 重大人才工程；代州委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责州人才工作领导小组及办公室日常工 作。 8、负责全州公务员管理工作。研究和指导全州公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施； 负责全州公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全州公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培 训工作；管理和指导全州公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全州参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全 州公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全 州机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福利政策，负责州直机关及县市州管领导干部工资待遇审批和 根据部门职能职责，2021年部门整体绩效目标为： 2021年，州委组织部坚决贯彻落实中央、省委决策部署 州直机关工资统发审核工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全州选调生考试录用、培养 ，聚焦疫情防控和边境管控发挥组织优势的同时，以党史学习教育为抓手推动党的科学理论武装走深走实， 管理工作；指导全州公务员绩效管理工作；指导全州公务员宪法宣誓工作。 紧扣“三个示范区”建设着力提高组织工作质量，全力确保各项重点任务标准不降、力度不减、进展不落， 9、负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。 10、指导全州机构编制管理工作，管理州委机构编制委员会办公室。 整体工作在“大战大考”中经受考验、得到提升。 11、指导全州离退休干部工作，管理州委老干部局。 12、完成省委组织部和州委交办的其他任务。 2021年度州委组织部总收入1589.36万元，总支出1542.51万元。 （四）部门预算管理制度建设情况 严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规 ，并结合单位实际，制定了《中共德宏州委组织部财务管理制度》等内部管理制度。部机关各项收入和支出 统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由财务人员审核汇总，经部领导 同意后报州财政局审批。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，严格执行财经纪律和财务制度，本 着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，每个二级预算项目均制定了相应的 绩效考核办法、实施方案等。同时加强机关内控建设，对项目立项、合同签订、财务收支、固定资产管理、 项目结算的全过程实施控制。 （五）严控“三公经费”支出情况 为有效降低行政成本，我部严格贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。2021年三公经费合计 支出6.96万元，其中公车运行维护费4.75万元，接待费2.21万元。 （一）绩效自评的目的 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用 是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及 原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水 平和使用效益。 1.前期准备 绩效自评工作由办公室牵头，负责方案制定、组织协调、撰写自评报告、结果上报等。各科室负责提供绩效 自评涉及的各科室实施的二级项目相关资料，主要是：确定项目绩效自评指标体系、补充评价项目的个性指 标、项目的背景和基本情况、项目的实施及管理情况、项目申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项 目完工验收资料、反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料。 2.组织实施 实施评价：（1）财务人员在业务科室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整 理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况， 审查有关对应的收支财务资料。（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判 。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算 术平均法计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 按照相关工作要求认真开展了2021年项目预算绩效自评工作，对部机关项目（包括：一级预算项目、二级预 算项目及调整预算项目）开展了绩效自评。绩效自评过程中，相关科室认真负责、方法科学、依据充分、评 价结果客观真实。通过绩效自评，较好地实现了2021年年初预算时设立的绩效目标，完成了各项具体的绩效 指标，确保了部门整体绩效目标的实现。 存在问题：1、部门整体和项目支出绩效指标体系建设有待进一步加强；2、预算绩效管理质量有待进一步加 强。 我们将积极检视问题、科学谋划、统筹推进、强化落实、不断提高预算项目的谋划、落实水平。 五、绩效自评结果应用 1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构 ，合理配置资源，加强财务管理。 2、强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。 六、主要经验及做法 办公室负责组织部机关绩效目标的编制、审核、申报、批复、结果反馈和运用等工作；按照批复的绩效目标 ，组织实施绩效跟踪、绩效评价等工作，保障绩效目标顺利实现。部机关各科室负责绩效目标编制、申报、 结果反馈和运用等工作；研究建立本单位与绩效目标相匹配的绩效指标体系。根据我州经济社会发展规划， 结合我部中期财政规划，各科室提出相关业务中长期规划绩效目标。根据中长期规划绩效目标，各科室制定 年度绩效目标和具体的措施任务，设定具体可量化、可考核的绩效指标，并确定绩效指标类型、细化绩效指 标内容、明确绩效标准。绩效目标审核的主要内容包括：1.完整性审核。绩效目标的内容是否完整，绩效目 标是否明确、清晰； 2.相关性审核。绩效目标的设定与部门职能、发展规划是否相关，是否对申报的绩效 目标设定了相关联的绩效指标，绩效指标是否细化、量化； 3.适当性审核。资金规模与绩效目标之间是否 匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或者要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小 ；4.可行性审核。绩效目标是否经过充分论证和合理测算；所采取的措施是否切实可行，并能确保绩效目标 如期实现。 七、其他需说明的情况 无 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 部门整体支出绩效自评表 部门：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 公开11表 金额单位：万元 部门名称 中共德宏州委组织部 内容 说明 部门职责 1、研究和指导全州基层党组织的建设；研究和指导全州边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建 工作品牌；研究乡镇（街道、农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作 ；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导县（市）基层党建工作。 2、研究和指导全州机关事业单位、高校、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全州党的组织制度建 设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全州党员的发展教育管理工作，研究规 划全州的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代州委管理州管党费，并指导全州党费 收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责州委党建工作领导小组办公室的日常工作。 3、研究全州干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对州管领 导班子配备和州管干部调整提出意见建议；负责指导和开展县市四班子、州级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负 责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责指导县市、州直部门选拔使用和管理科级 领导干部工作；负责州管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管干部任免、工资待遇、离退休、 兼职的报批工作；负责州管领导班子和州管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管干部的年度考核；负责全州大学生村官管 理工作。 4、研究和指导全州干部教育工作，制定全州干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指 导培训基地和师资队伍建设；负责省、州委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全州村（社区）干部能 力素质和学历水平提升行动；负责州委干部教育委员会日常工作。 5、研究和指导全州干部监督工作，制定全州干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情 根据三定方案归纳 况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律 的案件；负责拟提拔州管干部任职前公示举报受理工作；负责省管干部（退休）、州管领导干部出国（境）审批和备案工作。 6、研究和指导全州干部人事档案工作，负责全州干部人事档案审核及州管干部任前档案审核工作；负责全州党组织和党员基本信息 采集、公务员信息采集工作；负责全州党内统计、干部（公务员）统计工作。 7、研究和指导全州人才工作，组织实施人才强州战略，制定并协调落实全州人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协 调全州各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全州重大人才工程；代州委管理一 批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责州人才工作领导小组及办公室日常工作。 8、负责全州公务员管理工作。研究和指导全州公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全州公务员 招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全州公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全州公务 员辞职辞退、退休、登记工作；负责全州参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全州公务员职位分类改革、司法人员管理体制 改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全州机关和事业单位工资福利政策，研究规范公务员工资福 利政策，负责州直机关及县市州管领导干部工资待遇审批和州直机关工资统发审核工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德 建设等工作；负责全州选调生考试录用、培养管理工作；指导全州公务员绩效管理工作；指导全州公务员宪法宣誓工作。 9、负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。 10、指导全州机构编制管理工作，管理州委机构编制委员会办公室。 11、指导全州离退休干部工作，管理州委老干部局。 12、完成省委组织部和州委交办的其他任务。 总体绩效目标 2021年，州委组织部坚决贯彻落实中央、省委决策部署，聚焦疫情防控和边境管控发挥组织优势的同时，以 根据部门职责，中长期规划，州委、 党史学习教育为抓手推动党的科学理论武装走深走实，紧扣“三个示范区”建设着力提高组织工作质量，全 州政府要求归纳 力确保各项重点任务标准不降、力度不减、进展不落，整体工作在“大战大考”中经受考验、得到提升。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2021 一是夯实基础，研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织的建设， 研究规划党员教育和党员管理工作，全面加强基层党组织建设；二是深 化干部人事制度改革，大力加强州管领导班子和领导干部队伍建设，统 筹抓好“四类干部”培养选拔，坚持好干部标准选准用好干部，努力营 造风清气正选人用人环境；三是坚持党管人才原则，大力实施人才强州 战略，完善人才发展体制机制，以人才资源开发为主线，以人才能力建 设为核心，以人才特区建设为平台，以改革创新为动力，以培养引进急 需人才为重点，大力实施“英才兴边”计划，加强对全州知识分子工作 的指导、督查、综合、协调，统筹全州各类人才队伍建设。 州委组织部坚决贯彻落实中央、省委决策部署，聚焦疫情防控和边境管控发挥组织优势的同 时，以党史学习教育为抓手推动党的科学理论武装走深走实，紧扣“三个示范区”建设着力 提高组织工作质量，全力确保各项重点任务标准不降、力度不减、进展不落，整体工作在“ 大战大考”中经受考验、得到提升。一是聚焦“凝心铸魂”悟思想，深入扎实推进党史学习 教育；二是发挥“组织优势”显担当，凝聚战疫守边硬核力量；三是紧扣“五好目标”抓换 届，选优配强各级领导班子；四是突出“强基固本”打基础，织密建强党的基层组织体系； 五是坚持“系统谋划”建队伍，全力锻造忠诚干净担当的德宏铁军；六是落实“党管人才” 聚贤能，着力提升人才“引培用管”质量。 2022 一是夯实基础，研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织的建设， 研究规划党员教育和党员管理工作，全面加强基层党组织建设；二是深 化干部人事制度改革，大力加强州管领导班子和领导干部队伍建设，统 筹抓好“四类干部”培养选拔，坚持好干部标准选准用好干部，努力营 造风清气正选人用人环境；三是坚持党管人才原则，大力实施人才强州 战略，完善人才发展体制机制，以人才资源开发为主线，以人才能力建 设为核心，以人才特区建设为平台，以改革创新为动力，以培养引进急 需人才为重点，大力实施“英才兴边”计划，加强对全州知识分子工作 的指导、督查、综合、协调，统筹全州各类人才队伍建设。 --- 2023 一是夯实基础，研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织的建设， 研究规划党员教育和党员管理工作，全面加强基层党组织建设；二是深 化干部人事制度改革，大力加强州管领导班子和领导干部队伍建设，统 筹抓好“四类干部”培养选拔，坚持好干部标准选准用好干部，努力营 造风清气正选人用人环境；三是坚持党管人才原则，大力实施人才强州 战略，完善人才发展体制机制，以人才资源开发为主线，以人才能力建 设为核心，以人才特区建设为平台，以改革创新为动力，以培养引进急 需人才为重点，大力实施“英才兴边”计划，加强对全州知识分子工作 的指导、督查、综合、协调，统筹全州各类人才队伍建设。 --- 二、部门年度重点工作任务 任务名称 干部工作 党建工作 项目级次 主要内容 批复金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 实际支出金额（ 万元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 州级 做好干部日常推 荐考察工作、干 部挂职工作、领 导干部考核评价 工作、全州公务 员考录工作、全 州干部队伍建设 工作、干部监督 工作、干部教育 培训、人才工作 等工作。 1095.44 1095.44 919.64 因疫情原因部份工作未能如期开展， 83.95% 下一步我们将加强预算编制管理，提 高资金使用效益。 州级 做好全州党建日 常工作、基层党 建工作、非公经 济组织党建工作 、党员教育培训 等工作。 534.03 534.03 477 因疫情原因部份工作未能如期开展， 89.32% 下一步我们将加强预算编制管理，提 高资金使用效益。 干部工作 州级 中国（云南）自 由贸易试验区德 宏片区人才发展 基金专项资金 90 90 90 100% 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 期 361 无偏差 产出指标 数量指标 “德宏组工”微 = 信信息发布数量 “德宏组工”微信发 布每周不少于1期 产出指标 数量指标 组织召开全州组织部 = 长会议次数 1 次 1 无偏差 数量指标 组织开展大组工网管 ＝ 理业务人员培训次数 1 期 1 无偏差 1 产出指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 组织开展公务员管理 信息系统业务培训次 = 数 网络建设年度系统维 = 护次数 完成党教片摄制数量 期 1 无偏差 定期检查网络安全及 设备运行等情况不少 次 于12次 12 无偏差 部 3 无偏差 个 1 无偏差 >= 3 1 产出指标 数量指标 完成项目安装并投 入使用数量（“智慧 = 党建”） 产出指标 数量指标 举办各类培训班期数 >= 19 期 25 无偏差 产出指标 数量指标 组织专家外出休假疗 >= 养次数 1 次 1 无偏差 产出指标 数量指标 对专家进行走访慰问 = 次数 1 次 1 无偏差 效益指标 社会效益指标 参训率 >= 95 % 95% 无偏差 效益指标 社会效益指标 两个覆盖率 >= 80 % 80% 无偏差 效益指标 社会效益指标 州直机关事业单位 党组织覆盖率 = 100 % 100% 无偏差 满意度指标 服务对象满意度指标 参训人员满意率 >= 90 % 90% 无偏差 满意度指标 服务对象满意度指标 干部选拔任用工作测 >= 评满意度 80 % 80% 无偏差 满意度指标 服务对象满意度指标 信息化系统使用人员 = 满意度 90 % 90% 无偏差 满意度指标 服务对象满意度指标 >= 90 % 90% 无偏差 满意度指标 书记抓党建述职评议 服务对象满意度指标 >= 满意率 80 % 80% 无偏差 其他需说明事项 人才工作满意度测评 无 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 部门：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 项目名称 干部工作经费 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全年预算数 标 标 标 年度资金总额 1185.44 1185.44 1009.64 10 85.17% 8.5 1185.44 1185.44 1009.64 10 85.17% — 上年结转资金 — 其他资金 — 实际完成情况 做好干部日常推荐考察工作、干部挂职工作、领导干部考核评价工作、全州 公务员考录工作、全州干部队伍建设工作、干部监督工作、干部教育培训、 人才工作等工作。 产出指 产出指 标 效益指 标 指标 指标 指标 二级指标 产出指 数量指标 标 得分 州委组织部坚决贯彻落实中央、省委决策部署，聚焦疫情防控和边境管控发挥组织优势的同时， 以党史学习教育为抓手推动党的科学理论武装走深走实，紧扣“三个示范区”建设着力提高组织 工作质量，全力确保各项重点任务标准不降、力度不减、进展不落，整体工作在“大战大考”中 经受考验、得到提升。一是紧扣“五好目标”抓换届，选优配强各级领导班子；二是坚持“系统 谋划”建队伍，全力锻造忠诚干净担当的德宏铁军；三是落实“党管人才”聚贤能，着力提升人 才“引培用管”质量。 产出指 数量指标 标 执行率 预期目标 产出指 数量指标 产出指 分值 其中：当年财政拨款 绩效指标 一级指标 全年执行数 数量指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 “德宏组工”微信发布 每周不少于1期 1 次 “德宏组工”微信信息 = 发布数量 组织召开全州组织部长会议次 = 数 组织开展大组工网管理业务人 ＝ 员培训次数 组织开展公务员管理信息系统 = 业务培训次数 期 实际完成值 分值 得分 361 10 10 1 10 10 1 期 1 10 10 1 期 1 10 10 偏差原因分析及改进措施 数量指标 网络建设年度系统维护次数 = 定期检查网络安全及设 备运行等情况不少于12 次 次 12 10 10 数量指标 举办各类培训班期数 >= 12 期 18 10 10 无偏差 社会效益指标 参训率 >= 95% % 95% 10 10 无偏差 干部选拔任用工作测评满意度 >= 80% % 80% 7 7 信息化系统使用人员满意度 = 90 % 90% 7 7 人才工作满意度测评 >= 90 % 90% 6 6 满意度 服务对象满意 度指标 满意度 服务对象满意 度指标 满意度 服务对象满意 度指标 无偏差 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 98.5 优 项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：万元 部门：中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会组织部 项目名称 党建工作经费 主管部门 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 全年预算数 分值 执行率 得分 年度资金总额 534.03 534.03 477 10 89.32% 8.9 其中：当年财政拨款 534.03 534.03 477 10 89.32% — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 实际完成情况 做好全州党建日常工作、基层党建工作、非公经济组织党建工作、党员教育培 训等工作。 州委组织部坚决贯彻落实中央、省委决策部署，聚焦疫情防控和边境管控发挥组织优势的同时，以党史 学习教育为抓手推动党的科学理论武装走深走实，紧扣“三个示范区”建设着力提高组织工作质量，全 力确保各项重点任务标准不降、力度不减、进展不落，整体工作在“大战大考”中经受考验、得到提升 。一是聚焦“凝心铸魂”悟思想，深入扎实推进党史学习教育；二是发挥“组织优势”显担当，凝聚战 疫守边硬核力量；三是突出“强基固本”打基础，织密建强党的基层组织体系。 绩效指标 一级指标 全年执行数 年度指标值 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 完成党教片摄制数量 >= 3 部 3 15 15 无偏差 产出指标 数量指标 完成项目安装并投入使用数 = 量（“智慧党建”） 1 个 1 10 10 无偏差 产出指标 数量指标 举办各类培训班期数 >= 7 期 7 15 15 无偏差 效益指标 社会效益指标 参训率 >= 95 % 95% 10 10 无偏差 效益指标 社会效益指标 两个覆盖率 >= 80 % 80% 10 10 无偏差 效益指标 社会效益指标 州直机关事业单位党组织覆 = 盖率 100 % 100% 10 10 无偏差 满意度指标 服务对象满意度指标 参训人员满意率 >= 90 % 90% 10 10 无偏差 满意度指标 服务对象满意度指标 书记抓党建述职评议满意率 >= 80 % 80% 10 10 无偏差 产出指标 其他需要说明事项 总分 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100 98.9 优