部门整体支出绩效自评表．xlsx.xlsx

附件3 部门整体支出绩效自评表 （2020年度） 单位（盖章）: 息烽县永靖镇人民政府 填报日期：2023.6.13 项目名称 息烽县永靖镇人民政府 主管部门及代码 息烽县永靖镇人民政府304001 资金来源 部门（单位）总体资金 （万元） 实施单位 息烽县永靖镇人民政府 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（E） 分值 执行率 得分 年度资金总额： 2596.5 3745.72 3720.83 10 99.34% 9.93 基本支出 1275.51 1499.41 1474.52 — — — 项目支出 1320.99 2246.31 2246.31 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 预期目标 实际完成情况 目标1：完成所辖区域动物防疫、重大动物防疫工作； 目标2：做好2022年政府依法治理、法制宣传相关工作； 目标3：加强工贸企业、危化品、非煤矿山等企业的安全生产监管、加 年度总 强道路交通安全、食品安全监管工作； 体目标 目标4：基层党组织阵地建设、精神文明建设、加强人才政策宣传； 目标5：完成人大会议和代表活动等工作； 目标6：加强平安建设、防诈骗、易肇事肇祸精神病人、治安形势研判 、铁路护路、打假打传等宣传、管理工作； 目标7：完成拆除违章建筑任务、强化农村人居环境治理； 一级指标 二级指标 数量 产出指标 （50分） 三级指标 本年度完成辖区内15个村动物防疫工作，建立档案资料并归档，使辖区内 动物免疫应免密度达到90%，抗体合格率达到80%，保障了辖区内动物安全 ，未发生规模性动物染疫，养殖户满意度为90%。法治宣传活动80余次， 开展安全生产执行200余次，消防安全隐患排查排查百余次，社会治安管 理覆盖率100%，辖区内全年未发生重大安全生产事故，提高群众法律、防 火、防毒、反邪教意识，提高企业安全生产意识。环境卫生整治率95%， 改善城乡面貌，减少环境污染，提高群众生活安全感、幸福感。对辖区年 16个村（居）委会进行考核，并发放年终奖励，提高村干部工作积极性。 按要求对临聘人员进行发放年终奖励，提高临聘人员工作积极性，提高工 作效率。部门职工、辖区群众、企业满意度为92%。 年度指标值（A） 实际完成值（B） 分值 得分 辖区动物疫情防控完成率 100% 100% 2 2 未完成原因分析 法治宣传活动 ≥80次 80次 2 2 村委居会年终考核奖励发 放人数 ≧97人 95人 2 1.96 人员变动 离任干部生活补贴人数 ≧85人 77人 2 1.81 人员变动 安全生产执法检查次数 ≥200次 200次 2 2 基层党组织阵地建设 ≥27个 27个 2 2 消防安全隐患排查次数 ≥100次 100次 2 2 环卫工人人数 ≥12人 12人 2 2 走访残疾人数 ≥209人 210人 2 2 临聘人员年终奖励人数 ≥66人 66人 2 2 环境卫生整治率 ≥90% 95% 2 2 违章建筑拆除率 ≥85% 85% 2 2 信访稳控人员数量 ≥92人 106人 1.2 1.2 吸毒人员排查 ≥4次 12次 1.2 0 可燃物清理面积 ≥1000亩 1010亩 1.2 1.2 党员培训人数 ≥577人 577人 1.2 1.2 社区矫正调查评估次数 ≥150人次 156人次 1.2 1.2 辖区重大安全生产事故 0起 0起 2 2 宣传资料质量合格率 ≥99% 100% 2 2 辖区企业巡查覆盖率 ≥90% 100% 2 2 垃圾清理覆盖率 ≥90% 100% 2 2 社会治安管理覆盖率 100% 100% 1 2 党员培训覆盖率 ≥96% 100% 1 2 工作完成时限 达到预期指标 5 2 年终奖金发放标准 2022年12月31日 前 ≦10000/人 29800/人 2.5 0.84 残疾人支持性服务标准 ≦198元/人 198元/人 2.5 2.5 提高居民法律、防火、防 毒、反邪教意识 提高企业安全生产意识 有效 达到预期指标 3 3 有效 达到预期指标 3 3 提高群众生活安全感、幸 福感 有效 达到预期指标 3 3 前期绩效目标填报过于保守，致 使完成值较目标值超30% 质量 绩效 指标 时效 成本 经济效益 社会效益 效益指标 预算较为保守，按文件实际要求 支出 社会效益 效益指标 （30分） 改善城乡面貌 有效 达到预期指标 3 3 减少环境污染 有效 达到预期指标 3 3 辖区重大动物疫情发生 0起 0起 3 3 保护辖区森林安全 长期 达到预期指标 3 3 推进平安社区建设 持续推进 达到预期指标 3 3 提高办事服务水平 持续提高 达到预期指标 3 3 法治政府建设 持续推进 达到预期指标 3 3 部门职工满意度 ≥90% 92% 2.5 2.5 企业满意度 ≥90% 92% 2.5 2.5 残疾人满意度 ≥90% 92% 2.5 2.5 辖区群众满意度 ≥90% 92% 2.5 2.5 100 95.84 生态效益 可持续影响 满意度 指标 （10分） 服务对象 满意度 总 绩效 结论 分 部门自评分数为95.84分，评级为“优”。2022年，完成辖区内15个村动物防疫工作，建立档案资料并归档，使辖区内动物免疫应免密度达到90% ，抗体合格率达到80%，保障了辖区内动物安全，未发生规模性动物染疫，养殖户满意度为90%。法治宣传活动80余次，开展安全生产执行200余次 ，消防安全隐患排查排查百余次，社会治安管理覆盖率100%，辖区内全年未发生重大安全生产事故，提高群众法律、防火、防毒、反邪教意识， 提高企业安全生产意识。环境卫生整治率95%，改善城乡面貌，减少环境污染，提高群众生活安全感、幸福感。对辖区年16个村（居）委会进行考 核，并发放年终奖励，提高村干部工作积极性。按要求对临聘人员进行发放年终奖励，提高临聘人员工作积极性，提高工作效率。部门职工、辖 区群众、企业满意度为92%。存在前期绩效目标填报过于保守，预期不准确的情况，下一步将按照实际情况，合理编制预算和目标。 联系人：张敏 18984845202 注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项 指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、 预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟釆取的措施。 3.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分，定量指标若为正向指标（即指 标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*） ，则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档， 分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。 附件4： 项目支出绩效目标表批复表 项目名称 村级支出 主管部门及代码 息烽县永靖镇人民政府304001 资金来源 实施单位 年度资金情况 资金总额（万元） 530.67 财政资金 530.67 其中：本级安排 530.67 其他资金 年度绩效 目标 息烽县永靖镇党 0 总目标 目标概述：保障全镇村居组干部工资；16个村居工作正常运转、开展村干部目标考核奖励、对离任村 分目标 目标1：保障全镇村居组干部工资，16个村居工作正常运转 目标2：村干部目标考核奖励、对离任村干部生活进行补贴 阶段性目 （1）月至（12）月：保障全镇村居组干部工资，16个村居工作正常运转 标 （1）月至（12）月：村干部目标考核奖励、对离任村干部生活进行补贴 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 保障村居干部及其他人员人数 ≧187人 村六职人员人数 ≧97人 永靖镇村居个数 ≧16个 质量指标 村干部补贴发放准确率 100% 时效指标 工作完成时限 2022年12月31日前 成本指标 工作完成成本 ≤530.67万元 村组干部工作积极性 有效 可持续影响指标 推进村居工作建设 可持续 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 经济效益指标 效益 指标 满意度指 标 社会效益指标 生态效益指标 复表 息烽县永靖镇党建工作办公室 部目标考核奖励、对离任村干部生活进行补贴 指标值 ≧187人 ≧97人 ≧16个 100% 2022年12月31日前 ≤530.67万元 有效 可持续 ≥90% 说明