2018年部门预算建议表.xls

附件1 青岛理工大学2018年部门预算建议表 部门（签章）： 填报人： 联系电话： 上报日期： 预算01表 各部门人员情况表 单位：人 代码 部门名称 1001 党办校办 1002 黄岛校区办公室 1003 纪委 1004 组织部 1005 宣传部 1006 国际交流与合作处 1007 工会 1008 妇委会 1011 离退办 1012 学科工作办公室 1013 招生就业办公室 1014 审计处 1015 人事处 1016 财务处 1017 保卫处(武装部) 1018 发展规划处 1019 科技处 1020 后勤处 1021 基建处 1022 国资处 2001 土木工程学院 2002 建筑学院 2003 环境与市政工程学院 2004 艺术学院 2005 机械工程学院 2006 计算机工程学院 2007 外国语学院 2008 人文与社会科学学院 2009 理学院 2010 通信与电子学院 2011 自动化工程学院 2012 商学院 2013 管理学院 2014 经贸学院 2015 汽车与交通学院 2016 体育部 2017 国际学院 2018 高职成教学院 2019 研究生处 2020 学生处(学工部) 2021 团委 3001 图书馆 3002 教务处 3003 学报编辑部 3005 现代教育技术中心 4001 车队 4002 四方饮食中心 4003 四方修建动力中心 4004 四方电信维护部 4005 四方校园中心 4006 四方公寓中心 4007 四方楼宇中心 4008 四方幼教中心 4009 四方校医院 4010 黄岛饮食中心 4011 黄岛修建动力中心 4012 黄岛校园中心 4013 黄岛公寓中心 4014 黄岛楼宇中心 4016 黄岛校医院 6002 监理公司 6003 学苑宾馆 6004 设计院 6006 理工大基金会 6007 特种公司 6009 工程质量检测鉴定中心 7 离退休 8002 培训中心 8005 开发检测中心 8999 其他 注：本表由人事处填报。 事业编 人事代理 集体合同 合计 其中：学院书记、团总支及办 公室人数 备 注 预算02表 学院学生情况表 02-1表 序号 学院 博士研究 生 1 土木工程学院 2 机械工程学院 3 环境与市政工程学院 4 建筑学院 5 汽车与交通学院 6 理学院 7 计算机工程学院 8 商学院 9 艺术学院 10 管理学院 11 通信与电子工程学院 12 自动化工程学院 13 经贸学院 14 人文与社会科学学院 15 成人教育学院 合计 注：本表由研究生处、成人教育学院分别填报。 单位：人 硕士研究 函授专科 函授本科 夜大专科 夜大专升本 生 预算02表 学生人数基本情况表 02-2表 行号 基本信息名称 1 本年度学校实有在籍在校学生数 2 本年实有在籍在校学生数小计 3 博士（本年实有在籍） 4 硕士（本年实有在籍） 5 本专科人数（本年实有在籍） 6 本专科小计（本年实有在籍） 7 其中：师范生（本年实有在籍） 8 1、哲学（本年实有在籍） 9 2、经济学（本年实有在籍） 10 3、法学（本年实有在籍） 11 4、历史学（本年实有在籍） 12 5、管理学（本年实有在籍） 13 6、教育学（不含体育）（本年实有在籍） 14 7、文学（不含艺术）（本年实有在籍） 15 8、理学（本年实有在籍） 16 9、工学（本年实有在籍） 17 10、农学（本年实有在籍） 18 11、体育（本年实有在籍） 19 12、艺术（本年实有在籍） 20 13、医学（本年实有在籍） 21 14、警察（本年实有在籍） 22 高职（本年实有在籍） 23 中专（本年实有在籍） 24 五年一贯制学生（本年实有在籍） 25 高级技工（本年实有在籍） 26 技工（本年实有在籍） 27 高中（本年实有在籍） 28 初中（本年实有在籍） 29 小学（本年实有在籍） 30 本年度学校招生计划数（以发改委相关文件为依据） 31 本年度学校招生计划数小计 32 博士（本年计划） 33 硕士（本年计划） 34 本专科小计（本年计划） 35 高职（本年计划） 注：本表由研究生处、教务处、招生就业办分别填报。 单位：人 基本信息值 预算02表 本专科生学生信息库 02-3表 ksh syssdm xh xm xb csrq sfzh zzmm mz yxdm yxmc zydm zymc fy xsh bh cc xz xxxs rxrq lqnf zsjj lqpc zf pyfx dqszj zczt yjbyrq sx xgsj ########## 37 201003 李** 男 19911021 37012316211 中共党员 汉族 10429 青岛理工大学 080701 建筑学 四方校区 建筑学院 建筑102 本科 5 普通全日制 20100918 2010 秋季 本科第一批 2010 注册学籍 20150701 20101022 注：本表由教务处填报。 预算02表 研究生学生信息库 02-4表 ksh xh syssdm xm xb csrq sfzh mz yxdm yxmc zymc fy xsh bh zf cc xz zsjj rxrq dqszj lqpc pyfs xxxs lqnf status 1042921042 12202020 37 徐** 女 19880427 3702837224X 汉族 10429 青岛理工大学 应用经济学 黄岛校区 经贸学院 1212 0 硕士研究生 2.5 秋季 20120721 2012 硕士一批 非定向 普通全日制 2012 注：本表由研究生处填报。 预算03表 人员费用支出预算表 序号 支出项目 一 在职人员合计 1 岗位工资 2 薪级工资 3 浮动10% 4 住房增量补贴 5 住房租金补贴 6 基础性绩效 7 奖励性绩效（岗位津贴） 8 年终绩效工资 9 超工作量奖励 10 物业补贴 11 公积金 12 住宅取暖补贴、烤火费、高温补贴 13 教、护、回、保健补贴 14 独生子女补贴 15 人才引进人才岗位津贴 16 职工外租房补贴 17 高层次人才引进租房补贴 18 家委会人员工资 19 养老保险 20 医疗保险 21 生育保险 22 工伤保险 23 失业保险 24 职称晋升增加费用 25 新进人员费用 26 博士生导师补贴 27 探亲费 28 遗属补助 29 一次性独生子女费用 30 辅导员住楼补贴 31 残疾人就业保障金 32 托儿费及子女学费 33 预计2016年退休人员工资 34 班主任补贴 35 学生工作干部补贴 36 职工福利费 37 教职工体检费 二 离休人员合计 1 基本离休费、退休费（离退休工资、增发、二步 增） 生活补贴 2 住房增量补贴 3 住房租金补贴 4 离休人员护理费 5 离休人员增加生活补贴费用 6 离休人员医疗费 7 住宅取暖补贴、烤火费、高温补贴 8 物业补贴 9 离退休人员生活补贴增加额 10 离退休人员年终补贴 11 三 退休人员合计 1 基本离休费、退休费（离退休工资、增发、二步 增） 生活补贴 2 住房增量补贴 3 住房租金补贴 4 退职人员费 5 住宅取暖补贴、烤火费、高温补贴 6 物业补贴 7 抚恤金、丧葬费（约） 8 离退休人员生活补贴增加额 9 离退休人员年终补贴 10 2015年新增退休人员费用 11 四 集体合同人员 五 人事代理人员 六 劳务派遣人员 七 临时人员 八 总计 注：本表由人事处负责填报(若有漏项可添加）。 金 额 测算依据 备 单位：元 注 预算04表 收入预算表 部门：XXXX 单位：元 序号 收入项目 预算金额 测 算 依 据 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 注：本表由取得收入的部门填报，包含但不限于以下各类收入：科研收入、研究生学宿费、函授夜大学费、在职教育、博士后经费、专家津贴 、其他年中追加项目拨款、培训班、考试（务）费、测试费、报名费、房屋（场地）出租、资产处置、罚没收入、产业上缴利润、技术（成果 ）转让、实验室对外服务、捐赠等各项收入。 预算05表 支出预算表 部门：XXXX 单位：元 序号 项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 包干费 部门管理费 部门发展基金 专业评估专项经费 名校建设经费 …… 小计 预算金额 经济科目编码1 经济科目编码2 经济科目编码3 经济科目编码4 经济科目名称1 经济科目名称2 经济科目名称3 经济科目名称4 …… 合计 注：本表由各部门根据已有项目及新增校立专项的支出明细按经济分类科目明细分列填报。 1、新增校立项目同时填报附件2。 2、涉及政府采购内容的同时填列06-08表。 3、具体经济科目名称及编码请参照 附件3《2018年部门预算支出经济分类科目表》，并结合本部门预算支出进行填列。 4、小计=∑经济科目n 5、具体填写范例请参照“05表填写范例”表。 测 算 依 据 预算06表 资产购置计划申报表 部门：XXXX 序号 经费来源 设备名称 型号、规格 单位 数量 单价 预算金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合计 注：本表由各部门填报，其中：资产家具类报国资处审核后汇总编报，其他物资报招标办审核后汇总编报。 单位：元 备 注 预算07表 维修工程支出预算表 部门：XXXX 序号 经费来源 工程名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 注：本表由各部门填报，报后勤处审核后汇总编报。 预算金额 项目负责人 单位：元 备注 预算08表 服务类采购项目预算表 部门：XXXX 序号 经费来源 采购项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 注：本表由各部门填报，报招标办审核后汇总编报。 预算金额 项目负责人 单位：元 备注 预算09表 因公出国（境）经费申请表 单位：元 序号 团组名称 出访国家 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 注：本表由国际交流处填报。 团组人数 天数 预算金额 备注 支出预算表 部门：XXXX 序号 1 2 项目名称 包干费 部门发展基金 ... ... 合计 小计 17,000.00 140,000.00 30201 办公费 10,000.00 30207 邮电费 2,000.00 预算金额 30211 差旅费 5,000.00 预算05表 预算表 单位：元 预算金额 30218 专用材料费 31002 办公设备购置 100,000.00 40,000.00 …… 测 算 依 据