园林所2018年绿地养护监管项目绩效自评表.xlsx

附件2： 项目支出绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名称 主管部门及代码 城区绿地养护监管经费 全南县城市管理局 504001 负责人及电话 陈湘华 18179715601 实施单位 全南县城园林管理所 年初预算数（A） 年度资金总额： 项目资金（万元） 其中：一般公共预算 全年执行数（B） 执行率（B/A) 32.9 32.9 100% 32.9 32.9 100% 上级追加 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 目标1：确保城区27.64万㎡绿地养护达标，0.53 城区绿地养护面积提升为29.06万㎡，完成了 年度总体 万㎡的草花种植合格，城区绿化养护达到绿化三 0.53万㎡的草花种植与更换，城区绿化养护达 目标 级标准: 到绿化三级标准:提升了人均公园绿地面积，改 目标2：提升人均绿地面积，逐步建设和完善城 善了居民居住环境，提升了城市品位。 区园林环境，优化居民居住的生态环境。 一级 二级指标 指标 数量指标 产 出 指 标 三级指标 年度指标值 全年实际值 监管城区27.64万㎡绿地养护 27.64万㎡ 29.06万㎡ 监管城区0.53万㎡的草花种植 0.53万㎡ 0.53万㎡ 绿地及草花养护等级情况 绿化养护三级 达到绿化养护三 级标准 绿地养护管理检查考核情况 ≥90分 93分 草花更换频率 一年6次 一年6次 绿地养护 每月 每月 监管考核情况 日巡查月考核 日巡查月考核 绿地养护监管经费 ≤32.9万 32.9万 职工收入水平涨幅 ≥5% 居民居住环境 提升居住率 生态环境 人均公园绿地面 积≥12.75㎡ ≥10.36% 城镇化率得到提 高 人均公园绿地面 积=13.59㎡ 绿地率与居住环境 绿地率只增不减 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 效 益 指 标 指标 生态效益 指标 可持续影 响 指标 未完成原因和 改进措施 绿地率只增不减 ，改善了居民居 住环境 …… 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 说明 服务质量，居民满意度 咨询回复处理率 咨询回复处理率 、投诉办结率 、投诉办结率100 ≥90％，群众满 ％，群众满意率 意率≥90％ 95％ 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度 加权平均计算。 3.定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标前具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4.资金使用单位按项目填报。